Załącznik Nr 1a do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004


			Załącznik Nr 1 a
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 134 /2004 z dn. 26 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE
D O C H O D Y - Z B I O R C Z O
ZA 2 0 0 3 ROK
*( WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU )*
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 000	255 000	255 000	100,0

	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe
			na potrzeby rolnictwa	81 000	255 000	255 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	81 000	255 000	255 000	100,0

020			LEŚNICTWO	9 000	74 000	66 426	89,8

	02001		Gospodarka leśna	0	65 000	57 426	88,3
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek
			zaliczanych do sektora finansów publicznych
			na realizację zadań bieżących jedn.zal.do
			sektora finansów publicznych	0	65 000	57 426	88,3

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	9 000	9 000	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	9 000	9 000	9 000	100,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000	420 435	438 505	104,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	420 435	438 505	104,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	200	#DZIEL/0!
		083	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 303	115,2
		084	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	3 520	3 520	100,0
		092	Pozostałe odsetki	0	80	933	1166,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	19 000	85 400	102 259	119,7
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
			real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz.	0	30 000	29 855	99,5
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
			finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ.	0	54 000	54 000	100,0
		643	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na
			realizację inwestycji i zakupów inwest.włas.powiatu	0	245 435	245 435	100,0


			strona 2 (do zał. nr 1 a)
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 660	439 446	459 936	104,7

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 660	439 446	459 936	104,7
		077	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności
			nieruchomości	335 660	335 660	347 420	103,5
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	20 000	63 786	63 630	99,8
		236	Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją
			zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us.	40 000	40 000	48 886	122,2

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	238 500	282 687	283 993	100,5
	71012		Ośrodki dokumentac.geodez.i kartogr.	0	0	1 273	#DZIEL/0!

		092	Pozostałe odsetki	0	0	1 103	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	170	#DZIEL/0!

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	124 000	136 600	136 600	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	124 000	136 600	136 600	100,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	54 000	54 000	54 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	54 000	54 000	54 000	100,0

	71015		Nadzór budowlany	60 500	74 887	74 920	100,0
		092	Pozostałe odsetki	0	0	45	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800	1 788	99,3
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	60 500	69 087	69 087	100,0
		641	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na
			inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis.
			rządowej realizowane przez powiat	0	4 000	4 000	100,0

	71095		Pozostała działalność	0	17 200	17 200	100,0
		641	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na
			inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis.
			rządowej realizowane przez powiat	0	17 200	17 200	100,0

			strona 3 (do zał. nr 1 a)
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 388 610	1 690 633	1 647 014	97,4

	75011		Urzędy wojewódzkie	134 000	134 000	134 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	134 000	134 000	134 000	100,0

	75020		Starostwa powiatowe	1 215 610	1 451 861	1 412 246	97,3

		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	923 870	92,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	220	1 420	1 419	99,9
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od os.praw.i inn.j.org.	0	0	1 839	#DZIEL/0!
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 193	219,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	148 390	148 390	162 559	109,5
		083	Wpływy z usług	66 000	116 000	136 377	117,6
		084	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	2 150	3 506	163,1
		092	Pozostałe odsetki	0	100 700	118 517	117,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	36 370	51 766	142,3
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
			finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ.	0	45 831	10 200	22,3

	75045		Komisje poborowe	39 000	42 443	42 443	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	32 000	32 000	32 000	100,0

		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
			państwa na zadania bieżące realizowane
			przez powiat na podstawie porozumiń
			z organami administracji rządowej	7 000	10 443	10 443	100,0

	75095		Pozostała działalność	0	62 329	58 325	93,6

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
			real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz.	0	60 329	56 325	93,4

		270	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących
			gmni,powiatów, pozyskanych z innych źródeł	0	2 000	2 000	100,0






			strona 4 (do zał. nr 1 a)
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD
			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
			JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	305 082	293 365	272 510	92,9

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanow.
			dochód budżetu państwa	305 082	293 365	272 510	92,9

		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	305 082	293 365	272 510	92,9



758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 537 654	11 282 714	11 280 402	100,0

	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 306 260	7 142 734	7 142 734	100,0

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 260	7 142 734	7 142 734	100,0


	75803		Część wyrów. subwencji ogólnej dla pow.	980 834	960 035	960 035	100,0

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 834	960 035	960 035	100,0


	75806		Część drogowa subw. ogóln.dla pow.i woj.	3 220 560	3 149 945	3 149 945	100,0

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 560	3 149 945	3 149 945	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	27 688	92,3

		092	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	27 688	92,3


801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 000	130 524	120 596	92,4

	80130		Szkoły zawodowe	0	4 596	4 596	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	0	4 596	4 596	100,0





			strona 5 (do zał. nr 1 a)
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000	107 000	97 159	90,8

		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	351	#DZIEL/0!
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	35 000	35 000	24 494	70,0
		083	Wpływy z usług	65 000	65 240	47 170	72,3
		084	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	277	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	570	1 878	329,5
		097	Wpływy z różnych dochodów		6 190	22 989	371,4


	80195		Pozostała działalność	14 000	18 928	18 841	99,5

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	14 000	18 928	18 841	99,5


851			OCHRONA ZDROWIA	1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotn.	1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0


853			OPIEKA SPOŁECZNA	18 003 029	20 189 771	20 539 876	101,7

	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 605 200	1 909 170	1 924 356	100,8

		069	Wpływy z różnych opłat	4 800	17 300	21 009	121,4
		075	Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych	3 500	19 300	18 859	97,7
		083	Wpływy z usług	30 200	30 200	21 389	70,8
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.majątkow.	0	0	2 325	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	1 100	1 695	154,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	6 700	25 371	378,7
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	1 566 700	1 801 150	1 801 150	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań
			bieżących gmin, powiat.pozyskan.z inn.źródeł	0	33 420	32 558	97,4


			strona 6 (do zał. nr 1 a)
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85302		Domy pomocy społecznej	13 482 853	14 023 120	14 350 110	102,3

		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	82	#DZIEL/0!
		075	Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych	140 500	143 500	172 907	120,5
		083	Wpływy z usług	2 560 400	2 837 100	3 104 740	109,4
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.majątkow.	0	0	1 841	#DZIEL/0!
		091	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	0	0	173	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	1 400	9 726	694,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 253	61 453	80 974	131,8
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	10 780 700	10 959 667	10 959 667	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
			real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz.	0	10 000	10 000	0,0

		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
			finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ.	0	10 000	10 000	100,0




	85304		Rodziny zastępcze	881 000	1 730 000	1 730 000	100,0

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.	881 000	1 730 000	1 730 000	100,0
			na real. bież.zadań własnych powiatu


	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	153 976	172 476	178 037	103,2

		083	Wpływy z usług	10 000	15 700	17 942	114,3
		092	Pozostałe odsetki	0	300	457	152,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 376	14 376	17 538	122,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	121 000	124 500	124 500	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	17 600	17 600	17 600	100,0







			strona 7 (do zał. nr 1 a)
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	85321		Zesp. do spraw orzek. o stopniu niepełn.	51 000	60 000	60 000	100,0

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	51 000	60 000	60 000	100,0

	85326		Óśrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 000	24 000	24 000	100,0

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	19 000	24 000	24 000	100,0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 810 000	2 183 000	2 185 368	100,1

		092	Pozostałe odsetki	0	0	1 288	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	283 000	284 080	100,4
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	1 458 000	1 525 500	1 525 500	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	352 000	374 500	374 500	100,0

	85334			0	12 372	12 372	100,0

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	0	12 372	12 372	100,0

	85395		Pozostała działalność	0	75 633	75 633	100,0
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
			państwa na zadania bieżące realizowane
			przez powiat na podstawie porozumiń
			z organami administracji rządowej	0	49 000	49 000	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	0	6 633	6 633	100,0
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej
			udzielonej między jednost.sam.terytorialn.
			na dofinansowanie własn.zadań bieżących	0	20 000	20 000	100,0





			strona 8 (do zał. nr 1 a)
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 400	541 989	590 712	109,0

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcz.	66 400	293 753	306 675	104,4
		075	Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych	3 200	6 700	7 772	116,0
		083	Wpływy z usług	62 600	78 600	83 312	106,0
		092	Pozostałe odsetki	600	600	1 241	206,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	7 998	533,2
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	0	9 153	9 153	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
			finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ.	0	197 200	197 199	100,0

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz
			inne poradnie specjalistyczne	60 000	65 000	63 660	97,9

		075	Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych	60 000	60 000	59 401	99,0
		083	Wpływy z usług	0	0	0	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	0	414	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	3 845	76,9


	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000	139 000	176 141	126,7
		075	Dochody z najmu i dzierż.skł.majątkowych	0	2 400	5 400	0,0
		083	Wpływy z usług	60 000	136 600	171 257	125,4
		092	Pozostałe odsetki	0	0	2	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-518	0,0


	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	39 000	39 000	100,0

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	0	39 000	39 000	100,0

	85495		Pozostała działalność	8 000	5 236	5 236	100,0

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na real. bież.zadań własnych powiatu	8 000	5 236	5 236	100,0



			O G Ó Ł E M	34 117 935	37 432 043	37 786 426	100,9

			strona 9 (do zał. nr 1 a)
WYKONANIAE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE
	ZA 2 0 0 3 ROK
- W / G Ź R Ó D E Ł ( § § )
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E			wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	5:4
1			2	3	4	5	6
001	Podatek osobowy od osób fizycznych			305 082	293 365	272 510	92,9
042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 000 000	1 000 000	923 870	92,4
047	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczys.nieruchomości			220	1 420	1 419	99,9
058	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jedn.organ.			0	0	1 839	#DZIEL/0!
069	Wpływy z różnych opłat			5 800	18 300	23 635	129,2
075	Dochody znajmu i dzierżawy składników.majątkow. j.s.t.			390 590	415 290	451 592	108,7
077	Wpłaty z tyt.odpłatności nabycia praw własn.nieruchomoś.			335 660	335 660	347 420	103,5
083	Wpływy z usług			2 856 200	3 281 440	3 584 490	109,2
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0	5 670	11 469	202,3
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	0	173	#DZIEL/0!
092	Pozostałe odsetki			30 600	134 750	164 987	122,4
097	Wpływy z różnych dochodów			25 629	501 789	598 260	119,2
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania
	bież.z zakresu admin.rzadowej oraz inn.zadania
	zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 965 500	4 298 324	4 298 145	100,0
212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania
	bieżące realizowane przez powiat na podstawie
	porozumień z organami administracji rządowej			7 000	59 443	59 443	100,0
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na
	realizację bieżących zadań własnych powiatu			13 648 000	14 999 463	14 999 376	100,0
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego
	związane z realizacją zadań z zakresu administr.
	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40 000	40 000	48 886	122,2
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
	real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz.			0	100 329	96 180	95,9
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.
	do sektora finan. pub.na real.zad.bież.j.zal.do s.fin.pub.			0	65 000	57 426
270	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących
	gmni,powiatów, pozyskanych z innych źródeł			0	35 420	34 558	97,6
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
	jedn.samorządu teryt. na dofinan. własn.zad.bieżących				20 000	20 000	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 507 654	11 252 714	11 252 714	100,0
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
	finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ.			0	307 031	271 399	88,4
643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			0	245 435	245 435	100,0
641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
	inw. i zakupy inw. z zakr. adm.rząd.real.przez powiat			0	21 200	21 200	100,0
	R A Z E M			34 117 935	37 432 043	37 786 426	100,9
Sporządziła: I.Łaszczyk.
Koszalin, dnia 08.03.2004 r.

Źródło informacji: Iwona Nowak, Data źródła: 2004.04.14, 18:21,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2004.04.14, 18:23,
Historia zmian