Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 430/2006.

				Załącznik nr 5	do Uchwały Nr 430 /2006 Zarządu Powiatu w Koszalinie
					z dnia 8 sierpnia 2006 r.
	INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI
	WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 )
	ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


2.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
	W KOSZALINIE	600	60014	3 581 258	1 055 525	1 125 518	499 357	47,3	44,4






3.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	RAZEM		2 033 531	1 510 503	964 415	734 713	48,6	76,2
	WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
		801		733 897	655 643	358 823	311 626	47,5	86,8
			80134	728 975	655 643	356 913	311 626	47,5	87,3
			80146	2 600	0	150	0	0,0	0,0
			80195	2 322	0	1 760	0	0,0	0,0


		854		1 299 634	854 860	605 592	423 087	49,5	69,9
			85403	1 291 990	854 860	601 927	423 087	49,5	70,3
			85446	3 000	0	165	0	0,0	0,0
			85495	4 644	0	3 500	0	0,0	0,0


			stona 2 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa	RAZEM		3 321 097	2 347 700	1 695 286	1 143 240	48,7	67,4
	W BONINIE
		801		2 629 948	2 025 400	1 315 317	995 449	49,1	75,7
			80123	518 540	411 400	268 224	213 064	51,8	79,4
			80130	1 971 088	1 545 700	982 932	752 411	48,7	76,5
			80140	82 300	68 300	35 410	29 974	43,9	84,6
			80146	12 220	0	1 203	0	0,0	0,0
			80195	45 800	0	27 548	0	0,0	0,0

		851	85156	400	0	0	0	0,0	#DZIEL/0!

		854		690 749	322 300	379 969	147 791	45,9	38,9
			85410	592 114	322 300	282 590	147 791	45,9	52,3
			85415	96 097	0	96 097	0	0,0	0,0
			85446	1 243	0	50	0	0,0	0,0
			85495	1 295	0	1 232	0	0,0	0,0

5.	SPECJALNY OŚRODEK	RAZEM		1 807 601	1 461 380	830 267	680 738	46,6	82,0
	SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE
		801		893 362	776 430	432 896	369 659	47,6	85,4
			80102	499 408	434 920	253 953	213 772	49,2	84,2
			80111	176 757	156 150	87 776	75 598	48,4	86,1
			80134	209 037	185 360	90 698	80 289	43,3	88,5
			80146	8 160	0	469	0	0,0	0,0

		854		914 239	684 950	397 371	311 079	45,4	78,3
			85403	913 619	684 950	396 751	311 079	45,4	78,4
			85495	620	0	620	0	0,0	0,0



		stona 3 / do zał. nr 5 /							w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6.	POWIATOWE CENTRUM	RAZEM		2 334 147	682 106	1 222 873	342 920	50,3	28,0
	POMOCY RODZINIE KOSZALIN
		852		2 274 147	682 106	1 186 123	342 920	50,3	28,9
			85201	60 000	0	32 201	0	0,0	0,0
			85204	1 540 547	72 100	812 180	43 497	60,3	5,4
			85218	673 600	610 006	341 742	299 423	49,1	87,6
		853		60 000	0	36 750	0	0,0	0,0
			85321	60 000	0	36 750	0	0,0	0,0

7.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ	852	85202	1 837 135	1 108 287	910 173	588 109	53,1	64,6


8.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO	852	85202	1 823 283	1 247 478	947 547	628 395	50,4	66,3


9.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE	RAZEM		3 110 252	2 422 654	1 701 748	1 199 433	49,5	70,5

		851	85156	10 000	0	2 940	0	0,0	0,0

		852	85202	3 100 252	2 422 654	1 698 808	1 199 433	49,5	70,6


10.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO	852	85202	2 062 864	1 450 000	1 000 910	713 505	49,2	71,3


11.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO	852	85202	4 916 077	3 123 846	2 508 602	1 514 412	48,5	60,4




			stona 4 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK	RAZEM		1 906 325	1 374 870	941 716	663 502	48,3	70,5
	WYCHOWAWCZY W POLANOWIE
		801		425 562	257 515	193 480	120 823	46,9	62,4
			80101	117 398	78 779	62 994	33 946	43,1	53,9
			80110	304 082	178 736	127 510	86 877	48,6	68,1
			80146	1 747	0	1 225	0	0,0	0,0
			80195	2 335	0	1 751	0	0,0	0,0

		851	85156	5 000	0	2 845	0	0,0	0,0

		854		1 475 763	1 117 355	745 391	542 679	48,6	72,8
			85420	1 468 196	1 117 355	740 195	542 679	48,6	73,3
			85446	5 772	0	3 850	0	0,0	0,0
			85495	1 795	0	1 346	0	0,0	0,0

13.	DOM DZIECKA W MIELNIE	RAZEM		857 665	641 535	397 404	294 693	45,9	74,2
		851	85156	5 000	0	2 222	0	0,0	0,0
		852		852 665	641 535	395 182	294 693	45,9	74,6
			85201	844 195	641 535	388 954	294 693	45,9	75,8
			85233	2 500	0	1 750	0	0,0	0,0
			85295	5 970	0	4 478	0	0,0	0,0
	POWIATOWA PORADNIA
14.	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	RAZEM		862 992	742 016	373 029	323 080	43,5	86,6
	W KOSZALINIE
		854		862 992	742 016	373 029	323 080	43,5	86,6
			85406	850 011	742 016	367 793	323 080	43,5	87,8
			85446	6 000	0	0	0	0,0	0,0
			85495	6 981	0	5 236	0	0,0	0,0

			stona 5 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


15.	POWIATOWY URZĄD PRACY	RAZEM		5 810 040	2 355 119	2 964 721	1 128 783	47,9	38,1
	W KOSZALINIE
		803	80309	62 618	0	52 181	0	0,0	0,0
		851	85156	3 229 000	0	1 691 383	0	0,0	0,0
		853	85333	2 518 422	2 355 119	1 221 157	1 128 783	47,9	92,4


16.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU	710	71015	243 370	208 750	104 568	93 262	44,7	89,2
	BUDOWLANEGO W KOSZALINIE


17.	STAROSTWO POWIATOWE	RAZEM		10 138 235	4 124 265	5 163 919	1 993 984	48,3	38,6

	z tego:
	*J E D N O S T K A*			9 815 390	4 124 265	5 069 150	1 993 984	48,3	39,3
	w tym:
	Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne)	010	01005	64 000	0	16 585	0	0,0	0,0

	Leśnictwo	020		170 000	0	84 998	0	0,0	0,0
	Gospodarka leśna		02001	150 000	0	65 970	0	0,0	0,0
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	20 000	0	19 028	0	0,0	0,0

	Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,)	700	70005	60 585	0	30 704	0	0,0	0,0

		710		181 000	0	15 082	0	0,0	0,0
			71013	137 000	0	11 416	0	0,0	0,0
			71014	44 000	0	3 666	0	0,0	0,0


			stona 6 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		750		6 342 725	4 124 265	3 396 249	1 993 984	48,3	58,7
	Urzedy wojewodkie		75011	132 000	132 000	71 538	71 538	54,2	100,0
	Rady powiatów		75019	300 000	0	137 471	0	0,0	0,0
	Starostwa powiatowe		75020	5 678 065	3 961 540	3 098 784	1 905 173	48,1	61,5
	Komisje poborowe		75045	27 000	15 725	25 081	15 206	96,7	60,6
	Promocja jednostek samorządu terytor.		75075	202 660	15 000	60 465	2 067	13,8	3,4
	Pozostała działalność		75095	3 000	0	2 910	0	#DZIEL/0!	0,0

	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.	754		40 000	0	6 000	0	0,0	0,0
			75405	40 000	0	6 000	0	0,0	0,0

	Dotacje dla niepublicznych szkół	801		910 849	0	462 081	0	0,0	0,0
			80120	282 935	0	137 516	0	0,0	0,0
			80123	569 914	0	284 957	0	0,0	0,0
			80130	0	0	0	0	0,0	#DZIEL/0!
			80195	58 000	0	39 608	0	0,0	0,0

		851		120 000	0	70 000	0	0,0	0,0
			85111	30 000		30 000
			85141	50 000	0	0	0	0,0	0,0
			85195	40 000	0	40 000	0	0,0	0,0

		852		1 784 222	0	887 127	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze		85201	174 789	0	99 776	0	0,0	0,0
	DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI		85202	1 324 980	0	645 178	0	0,0	0,0
	RODZINY ZASTĘPCZE		85204	59 453	0	29 673	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek.		85220	110 000	0	55 000	0	0,0	0,0
			85226	55 000	0	27 500	0	0,0	0,0
			85295	60 000	0	30 000	0	0,0	0,0


			stona 7 ( do zał. nr 5 )
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



		854		70 509	0	70 282	0	0,0	0,0
			85415	64 509	0	64 282	0	0,0	0,0
	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	6 000	0	6 000	0	0,0	0,0
	dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino)


	Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego	921		46 500	0	17 727	0	0,0	0,0
	Biblioteki		92116	20 000	0	8 000	0	0,0	0,0
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120	5 000	0	5 000	0	0,0	0,0
	Pozostała działalność		92195	21 500	0	4 727	0	0,0	0,0

	Kultura fizyczna i sport	926	92695	25 000	0	12 315	0	0,0	0,0

	O R G A N			322 845	0	94 769	0	0,0	0,0
								0,0	0,0
	STAROSTWA POWIATOWE	750	75020	20 000	0	8 339	0	0,0	0,0
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	75702	223 845	0	86 430	0	0,0	0,0
	RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa	758	75818	79 000		0	0	0,0	0,0
	O G Ó Ł E M			46 645 872	25 856 034	22 852 696	12 542 126	48,5	54,9









			stona 8 ( do zał. nr 5 )

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2005 ROKU


	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E				PLAN PO		WYKONANIE	W S K A Ź N I K
					ZMIANACH			%

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 186 671		9 042 714	44,8
	§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil.				74 791		21 943	29,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 468 349		1 459 603	99,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				153 735		82 495	53,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					3 465 197		1 702 119	49,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy					507 291		233 252	46,0
	R A Z E M				25 856 034		12 542 126	48,5
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych.
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 28 lutego 2006 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.07.21, 20:36,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2006.07.21, 19:08,
Historia zmian