Nr XXI/238/2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

UCHWAŁA  Nr XXI/238/05

RADY POWIATU w KOSZALINIE

z  dnia 26 października 2005 roku

 

 

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2005  rok.

 

 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167 poz.1759) oraz art.109, art. 112 i art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach  publicznych (Dz. U. z  2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 z 2004 r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz. 565), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się,  co następuje:

 

 

     § 1. Zwiększa się  dochody  Powiatu  na  rok  2005

 o   kwotę  1 511 842 ,-  zł.

w  tym :

1)  z części oświatowej  subwencji ogólnej  kwota  - 76.824,- zł, 

2)  pozyskane  z  innych  źródeł   kwota   -  377.822,- zł, 

3)  dochody  własne     kwota  -  1.057.196 ,- zł.

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

 

   § 2. Zwiększa się wydatki  Powiatu  na   rok 2005

          o kwotę -  1.511.842,-zł.

w tym na:

- wydatki  bieżące          -    1.209.412,-   zł,

- wydatki  inwestycyjne  -       302.430,-   zł,

 

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 

   § 3. Dokonuje się  przeniesienia planu wydatków między działami

poprzez:

zmniejszenie w dziale 851 Ochrona zdrowia i w dziale 757 Obsługa długu publicznego a zwiększenie  działu 750 Administracja publiczna.

Zgodnie  z  załącznikiem  Nr 6  do uchwały.

 

§ 4. Dokonuje się  przeniesienia  planu  wydatków w  jednostkach organizacyjnych  Powiatu  poprzez:

zmniejszenie w dziale 851 Ochrona zdrowia i w dziale 757 Obsługa długu publicznego a zwiększenie  działu 750 Administracja publiczna.

Zgodnie  z  załącznikiem   Nr  7   do  uchwały.

 

   § 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

 

a) dochodami w kwocie   -  44.771.340,-   zł,

b) wydatkami w kwocie   -  52.586.923,-   zł,

 

c) wynikiem finansowym w kwocie 7.815.583,- zł deficytu budżetowego.

 

   § 6. Deficyt w  wysokości  7.815.583,-  zł  zostanie pokryty ;

 

- nadwyżką budżetową  z  lat  ubiegłych  w  kwocie   -  797.883,-  zł,

- kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

  w kwocie   -  2.737.824,- zł,

- pożyczką  na  prefinansowanie   w kwocie   -  4.104.576,-  zł.

- pożyczką   preferencyjną wieloletnią   w kwocie   -  175.300,-  zł.

 

   § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

 

   § 8. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

   § 9. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

 

                                                                                       

 

                                                                        Przewodniczący  Rady  Powiatu

 

 

                                                                Zdzisław   Pawłowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XXI/238/05 z dnia                    26 października 2005  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

 

Zmiany  dotyczą:

zwiększenia planu dochodów   i   wydatków  o kwotę  1.511.842,-  zł:

 

I.    D o c h o d y

w  tym:

1)  część oświatowa  subwencji ogólnej  kwota  - 76.824,- zł, 

2)  pozyskane  z  innych  źródeł kwota  -  377.822,- zł, 

     w  tym z:

    -Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  Koszalinie kwota   -  160.900,- zł,

    -Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Koszalinie kwota  -       10 000,- zł,

    -Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie  - kwota   5.500,- zł,

    -Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul. Kredytowej 6/20 w  Warszawie  - kwota  7.000,- zł,

    -Zakładu Energetycznego w Koszalinie - kwota  10.000,- zł,

    -Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

    - kwota  10.422,- zł,

    -Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych SA. Oddział Okręgowy w  Szczecinie  - kwota  1.000,- zł,

    -Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kwota  173.000,- zł,

3)  dochody  własne wykonane przez jednostki  organizacyjne Powiatu kwota  -  1.057.196 ,- zł.

Zwiększenia  planu  dochodów  przedstawiają załączniki  Nr 1 i Nr 2 do  uchwały.

 

II.   W y d a t k i 

 

przeznacza się  dla:

 

   1) Powiatowego Urzędu Pracy  na bieżącą działalność kwotę - 260.000,- zł,

   2) Zespołu Szkół im. W. Witosa w Boninie   kwotę  97 424,- zł  z tego na:

-          likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi (wymiana pokrycia

         dachowego) środki  z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

         kwota  76.824 zł,

-          dofinansowanie pobytu grupy 23 uczniów z Litwy środki ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Koszalinie kwota  -            10 000,- zł,-

-          dofinansowanie do przeprowadzenia utylizacji odpadów chemicznych w kwocie  3 600,- zł,  - środki  z  Powiat. Fund. O.Ś. i GW w Koszalinie

-          dofinansowanie realizacji projektu Centrum Rozwoju Osobowości Zawodowej w ramach programu  pn. „Równać Szanse 2005

- Małe Granty Regionalne”  w kwocie 7 000,- zł. -środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul. Kredytowej 6/20 w  Warszawie

 

   3) Starostwa  Powiatowego kwota   161.922 zł., z tego na:

      - wypłaty ekwiwalentu  za  zalesianie  gruntów rolnych  kw. 10.422 zł,

      - zakup zamka elektronicznego LOKDATA do pomieszczeń serwerowni w Starostwie - dofinan. z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych SA. Oddział Okręgowy w  Szczecinie  - kwota  1.000,- zł,

- zadanie w sprawie „Programu upowszechniania  sportu wśród dzieci i młodzieży w Woj. Zachodniopomorskim w 2005 r.” - kwota  5.500 zł.,

     w tym  na: a) zajęcia  sportowe-trening gier sportowych  - 1 000 zł,

                       b) naukę  pływania  - 4 500 zł.

- wsparcie finansowe  dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin powiatu

     koszalińskiego kwota 10.000 zł - porozumienie o współpracy nr  7/2004 z dnia 31.05.2004 r. z  Zakładem Energetycznym w Koszalinie

    - pochodne od wynagrodzeń  z  tytułu  zatrudnionych bezrobotnych w    ramach robót  publicznych kwota  53 000 zł.,  

- zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości ,usługi sprzątania oraz na  zakup  materiałów budowlanych do prowadzonych  remontów w budynku  Starostwa  kwota  83 000 zł.

 

   4) Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie  kwotę  395 529 zł., na:

-          poprawę gospodarki wodnej na terenach przyległych do dróg powiatowych  kwota  80 000 zł.,

    - zakup solarki  - kwota 77 300 zł i pługa  bocznego   kwota  10 000 zł.  dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w  Koszalinie

    - zimowe utrzymanie dróg powiatowych systemem zleconym oraz zakup

    materiałów  tj. soli drogowej, części zamiennych  do przeprowadzenia

    remontów maszyn i urządzeń wykonywane we własnym zakresie

    kwota 185 029 zł.,

    - wynagrodzenia i pochodne  z tytułu   zatrudnionych   bezrobotnych w

    ramach robót  publicznych   kwotę  43 200,- zł  

 

  5) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie kwotę          27 410 zł., zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnionych   bezrobotnych w  ramach robót publicznych  (podpisane umowy z Pow. Urzędem .Pracy w Koszalinie).

 

  6) Zwiększenie planu wydatków  w kwocie  15 557 zł. dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie mają na celu zabezpieczenie środków na uzupełnienie wyposażenia, na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” - środki wypracowane przez PCPR.

 

  7) W  Domach  Pomocy  Społecznej  zwiększenie  planu  wydatków  na 

kwotę 554 000 zł.  dotyczy realizacji najpilniejszych zadań wynikających  z  programów  naprawczych i standaryzacyjnych.

 

Ponadto w  zał. nr 6  i  nr 7  do uchwały dokonuje  się  przeniesienia planu wydatków  między działami  tj.:

 

a) w związku ze zmianą terminu pozyskania kredytu, oraz  wynegocjowaniem niższego oprocentowania kredytu niż zakładano pozostaje do wykorzystania kwota 80 000 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego,

 

b) zmniejszenie kwoty 50 000 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia -planowano udział własny na zadanie pn. Centrum Powiadamiania Ratunkowego” przy ul. Strażackiej w Koszalinie, ponieważ nie pozyskano środków pomocowych z  programów unijnych, plan wydatków  zostanie nie wykorzystany,

 

c) zwiększenie  kwoty  130 000 zł. w dziale 750 Administracja publiczna podyktowana jest potrzebą zakupu materiałów budowlanych na  prowadzone prace remontowe w budynku Starostwa oraz na   zabezpieczenie  składki na ubezpieczenia  społeczne.

 

Sporządziła

I. Łaszczyk

 

			Załącznik  nr  1
			do  Uchwały Rady  Powiatu w Koszalinie
			Nr XXI/238/05
			z  dnia 26 pażdziernika 2005 r.
ZMIANY    W    PLANIE    DOCHODÓW
W  BUDŻECIE   POWIATU  NA  2005  ROK
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	10 422
	02001		Gospodarka  leśna	10 422
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek  zaliczanych
			do sektora finansów publicznych na realizację  zadań
			bieżących jedn.zal.do sekt.finansów publicznych	10 422
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	290 529
	60014		Drogi publiczne  powiatowe	290 529
		0580	Grzywny i inne kary  pieniężne od osób prawn i inn.j.o.	716
		0690	Wpływy z różnych  opłat	87 510
		0750	Dochody z najmui dzierżawy składnikw majątkowych	1 581
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	222
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	43 200
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na
			realizację zadań bieżących jednostek sektora
			finansów  publicznych	80 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy  celowych  na
			finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
			finansów  publicznych	77 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000
	70005		Gospodarka gruntami i nierychomościami	122 000
		0770	Wpłaty  z tytułu odpłatnego nabycia praw własnosci	57 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
		2360	Dochody jednostek samorządu  teryt.związane z real.
			zadań z zakresu adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustawa.	50 000
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	54 000
	75020		Starostwa powiatowe	54 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	53 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	1 000
			str.2  ( do zał. nr 1)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE   ROZLICZENIA	89 824
	75801		Część  oświatowa  subwencji  ogólnej	76 824
			dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	Subwencja ogólna z budzetu państwa	76 824
	75814		Różne rozliczenia  finansowe	13 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 600
	80101			65 500
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	65 500
	80130		Szkoły zawodowe	48 100
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na
			realizację zadań bieżących jednostek sektora
			finansów  publicznych	3 600
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	7 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	37 500
	80195		Pozostała działalność	20 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	20 000
852			POMOC  SPOŁECZNA	592 557
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	23 000
	85202		Domy pomocy społecznej	554 000
		0830	Wpływy  z usług	502 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	52 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 557
		0830	Wpływy  z usług	6 114
		0870	Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	7 143
			str.3  ( do zał. nr 1)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	139 000
	85333		Powiatowe   urzędy  pracy	139 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	139 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 410
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	47 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 410
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	27 410
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 500
	92695		Pozostała działalność	5 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	5 500
			R A Z E M	1 511 842
			Załącznik  nr  2
			do  Uchwały Rady  Powiatu w Koszalinie
			Nr XXI/238/05
			z  dnia 26 pażdziernika 2005 r.
ZMIANY    W    PLANIE    DOCHODÓW
W  JEDNOSTKACH   POWIATU  NA  2005  ROK
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			STAROSTWO POWIATOWE -   O R G A N	467 646
			w tym z:
			1. Min.Finansów -rezerwy części oświat. subw.ogólnej, art.28 ust.3
			ustawy  o doch.jedn.sam.teryt. (Dz.U.Nr 203,poz.1966)  -76 824  ,- zł.	76 824
			2. Pow. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			w  Koszalinie      kwota  160 900,- zł	160 900
			z tego na dofinansowanie :
			a) regulacji stanów wodnych służących poprawie gospodarki
			wodnej na terenach przyległych do pasa drogowego-odwodnienie
			dróg powiatowych  kwota  80 000 zł.
			b) zakupu  solarki   kwota  77 300zł.
			c) operacji utylizacji odpadów chemicznych z gabinetu chemicz.
			Zespołu Szkół im.W.Witosa w Boninie  kwota  3 600,- zł
			3. Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Oddział w Koszalinie
			dla Zespołu Szkół im.W.Witosa w Boninie  kwota  10 000,- zł
			- na dofinansowanie pobytu grupy 23 uczniów z Litwy	10 000
			4. Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul.Kredytowej 6/20
			w Warszawie dla Zespołu Szkół im.W.Witosa w Boninie  kwota  7 000,- zł	7 000
			5.Urzedu Marszałkowskiego Woj.Zachodniopomorskiego
			Departament Kultury,Edukacji i Sportu  kwota  5 500,- zł	5 500
			z tego na dofinansowanie :
			a) zadania pn."Zajęcia sportowe-trening gier sportowych" kw.1 000,-zł
			b) zadania pn. "Nauka pływania " kwota  4 500,- zł.
			6. Zakład Energetyczny w Koszalinie kwota  10 000,- zł	10 000
			7. Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą
			w Warszawie  przy  Al. Jana Pawła  II 70	10 422
			8.Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Okregowy w
			Szczecinie  z siedziba w Szczecinie przy ul.Matejki 34
			na dofinansowanie  zakupu  zamka elektronicznego LOKDATA
			do pomieszcz.serwerowni w Starostwie Pow. kwota  1 000,-zł.	1 000
			9. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	173 000
			str. 2  (do zał. nr 2)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody
				zwiększenie
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	10 422
	02001		Gospodarka  leśna	10 422
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek  zaliczanych
			do sektora finansów publicznych na realizację  zadań
			bieżących jedn.zal.do sekt.finansów publicznych	10 422
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	1 000
	75020		Starostwa powiatowe	1 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	1 000
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	157 300
	60014		Drogi publiczne  powiatowe	157 300
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na
			realizację zadań bieżących jednostek sektora
			finansów  publicznych	80 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy  celowych  na
			finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
			finansów  publicznych	77 300
758			RÓŻNE   ROZLICZENIA	89 824
	75801		Część  oświatowa  subwencji  ogólnej	76 824
			dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	Subwencja ogólna z budzetu państwa	76 824
	75814		Różne rozliczenia  finansowe	13 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 600
	80101			65 500
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	65 500
			str. 3  (do zał. nr 2)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody
				zwiększenie
1	2	3	4	5
	80130		Szkoły zawodowe	48 100
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na
			realizację zadań bieżących jednostek sektora
			finansów  publicznych	3 600
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	7 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	37 500
	80195		Pozostała działalność	20 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	20 000
852			POMOC  SPOŁECZNA	23 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	23 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	47 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 500
	92695		Pozostała działalność	5 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	5 500
			POWIATOWY ZARZĄD  DRÓG
			W      KOSZALINIE	133 229
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	133 229
	60014		Drogi publiczne  powiatowe	133 229
		0580	Grzywny i inne kary  pieniężne od osób prawn i inn.j.o.	716
		0690	Wpływy z różnych  opłat	87 510
		0750	Dochody z najmui dzierżawy składnikw majątkowych	1 581
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	222
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	43 200
			str. 4  (do zał. nr 2)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
			W  POLANOWIE	27 410
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 410
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 410
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	27 410
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W      C E T U N I U	192 000
852			POMOC  SPOŁECZNA	192 000
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000
		0830	Wpływy  z usług	140 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	52 000
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W       MIELNIE	62 000
852			POMOC  SPOŁECZNA	62 000
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000
		0830	Wpływy  z usług	62 000
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W       NOWYCH  BIELICACH	30 000
852			POMOC  SPOŁECZNA	30 000
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000
		0830	Wpływy  z usług	30 000
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W       PARSOWIE	90 000
852			POMOC  SPOŁECZNA	90 000
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000
		0830	Wpływy  z usług	90 000
			str. 5  (do zał. nr 2)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W      ŻYDOWIE	180 000
852			POMOC  SPOŁECZNA	180 000
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000
		0830	Wpływy  z usług	180 000
			POWIATOWY URZĄD PRACY  W KOSZALINIE	139 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	139 000
	85333		Powiatowe   urzędy  pracy	139 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	139 000
			STAROSTWO POWIATOWE  - JEDNOSTKA	175 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000
	70005		Gospodarka gruntami i nierychomościami	122 000
		0770	Wpłaty  z tytułu odpłatnego nabycia praw własnosci	57 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
		2360	Dochody jednostek samorządu  teryt.związane z real.
			zadań z zakresu adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustawa.	50 000
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	53 000
	75020		Starostwa powiatowe	53 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	53 000
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
			W  KOSZALINIE	15 557
852			POMOC   SPOŁECZNA	15 557
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 557
		0830	Wpływy  z usług	6 114
		0870	Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	7 143
			R A Z E M	1 511 842

			Załącznik  nr  3
			do  Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie
			NrXXI/238/05  z dnia 26 października 2005 r.
ZMIANY    W    PLANIE    WDATKÓW
W  BUDŻECIE    POWIATU  NA  2005  ROK
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	10 422
	02001		Gospodarka  leśna	10 422
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 422
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	395 529
	60014		Drogi publiczne  powiatowe	395 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 029
		4270	Zakup usług remontowych	103 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	136 000
	75020		Staostwa powiatowe	136 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 424
	80130		Szkoły zawodowe	87 424
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860
		4245	Zakup pomocy naukowych i książek	1 140
		4270	Zakup usług remontowych	76 824
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
	80195		Pozostała działalność	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	540
			str. 2 (do zał.nr 3)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	569 557
	85202		Domy pomocy społecznej	554 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4270	Zakup usług  remontowych	202 110
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżeto.	209 230
		6060	Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżeto.	5 900
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	260 000
	85333		Powiatowe   urzędy  pracy	260 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 410
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 500
	92695		Pozostała działalność	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		R A Z E M		1 511 842
			Załącznik  nr  4
			do  Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr XXI/238/ 2005  z dnia 26  października  2005 r.
ZMIANY    W    PLANIE    WYDATKÓW   W   JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH  POWIATU    NA  2005 ROK.
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			ZESPÓŁ  SZKÓŁ  im. Wincentego Witosa
			w      B O N I N I E	97 424
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 424
	80130		Szkoły zawodowe	87 424
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860
		4245	Zakup pomocy naukowych i książek	1 140
		4270	Zakup usług remontowych	76 824
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
	80195		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			STAROSTWO POWIATOWE  - JEDNOSTKA	161 922
020			LEŚNICTWO	10 422
	02001		Gospodarka  leśna	10 422
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 422
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	136 000
	75020		Staostwa powiatowe	136 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000
	80195		Pozostała działalność	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	540
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 500
	92695		Pozostała działalność	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
			str. 2 (do zał.nr 4)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			POWIATOWY ZARZĄD  DRÓG
			W      KOSZALINIE	395 529
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	395 529
	60014		Drogi publiczne  powiatowe	395 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 029
		4270	Zakup usług remontowych	103 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
			W  POLANOWIE	27 410
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 410
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
			W  KOSZALINIE	15 557
852			POMOC   SPOŁECZNA	15 557
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775
			str. 3 (do zał.nr 4)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			POWIATOWY URZĄD PRACY W  KOSZALINIE	260 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	260 000
	85333		Powiatowe   urzędy  pracy	260 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W     CETUNIU	192 000
852			POMOC SPOŁECZNA	192 000
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760
		4270	Zakup usług  remontowych	60 110
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżeto.	89 230
		6060	Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżeto.	5 900
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W    NOWYCH  BIELICACH	242 000
852			POMOC SPOŁECZNA	242 000
	85202		Domy pomocy społecznej	242 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4270	Zakup usług  remontowych	142 000
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W      PARSOWIE	40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżeto.	40 000
			str. 4 (do zał.nr 4)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W      ŻYDOWIE	80 000
852			POMOC SPOŁECZNA	80 000
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżeto.	80 000
			RAZEM	1 511 842

				Załącznik  Nr  5  do uchwały Nr XXI/238/05
				Rady  Powiatu   w  Koszalinie   z  dn. 26 października 2005 r.
ZMIANA  PLANU   WYDATKÓW    POWIATU    NA     2 0 0 5     ROK
/  WG   DZIAŁÓW  I   ROZDZIAŁÓW  KLASYFIKACJI  BUDŻETOWEJ   ORAZ    KIERUNKÓW   WYDATKOWANIA /
								w   złotych
			Zwiększ. planu	z      t  e  g  o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatków	WYDATKI	w    t y m:				WYDATKI
			na   2005  r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
			O g ó ł e m			od wynagr.	z budżetu	rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		LEŚNICTWO	10 422	10 422	0	0	0	10 422	0
	02001	Gospodarka  leśna	10 422	10 422	0	0	0	10 422	0
600		TRANSPORT   I    ŁĄCZNOŚĆ	395 529	308 229	36 500	6 700	0	265 029	87 300
	60014	Drogi  publiczne    powiatowe	395 529	308 229	36 500	6 700	0	265 029	87 300
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	136 000	136 000	0	53 000	0	83 000	0
	75020	Starostwa  powiatowe	136 000	136 000	0	53 000	0	83 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 424	107 424	3 000	0	0	104 424	0
	80130	Szkoły zawodowe	87 424	87 424	3 000	0	0	84 424	0
	80195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	569 557	354 427	46 060	2 482	0	305 885	215 130
	85202	Domy pomocy społecznej	554 000	338 870	36 760	0	0	302 110	215 130
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 557	15 557	9 300	2 482	0	3 775	0
		str.  2    ( do  zał. nr  5)						w    złotych
			Zwiększ. planu	z      t  e  g  o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatków	WYDATKI	w    t y m:				WYDATKI
			na   2005  r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
			O g ó ł e m			od wynagr.	z budżetu	rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
853		POLITYKI  SPOŁECZNEJ	260 000	260 000	220 800	5 861	0	33 339	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	260 000	260 000	220 800	5 861	0	33 339	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	27 410	27 410	22 808	4 602	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 410	27 410	22 808	4 602	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0
	92695	Pozostała działalność	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0
		R A Z E M	1 511 842	1 209 412	329 168	72 645	0	807 599	302 430

			Załącznik  nr    6
			do  Uchwały Rady  Powiatu w Koszalinie
			Nr XXI/238/05
			z  dnia 26 października 2005 r.
ZMIANY   W   PLANIE  WYDATKÓW   W  BUDŻECIE    POWIATU
		NA       2 0 0 5      ROK
				w   złotych
DZIAŁ	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I
				zmniejsze.	zwiększe.
757			OBSŁUGA  DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i
			pożyczek  jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz odkrajowych
			pożyczek i kredytów	80 000	0
851			OCHRONA  ZDROWIA	50 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
750			ADMINISTRACJA  PUBLICZNA	0	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	130 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i usług	0	80 000
			R A Z E  M	130 000	130 000
			Załącznik  nr    7
			do  Uchwały Rady  Powiatu w Koszalinie
			Nr XXI/238/05
			z  dnia 26 października 2005 r.
ZMIANY   W   PLANIE  WYDATKÓW   W JEDNOSTKACH   POWIATU
		NA       2 0 0 5      ROK
				w   złotych
DZIAŁ	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I
				zmniejsze.	zwiększe.
			STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N	80 000	0
757			OBSŁUGA  DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i
			pożyczek  jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	80 000	0
			STAROSTWO POWIATOWE - J E D N O S T K A	50 000	130 000
851			OCHRONA  ZDROWIA	50 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
750			ADMINISTRACJA  PUBLICZNA	0	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	130 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000
			R A Z E  M	130 000	130 000