Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 290/3 w obrębie Łazy, gm. Mielno
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego dz. 369/14 obręb Sarbinowo gmina Mielno
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego dz. 369/14 obręb Sarbinowo gmina Mielno
Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości
Rozstrzygnięcie przetargów na nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Stan mienia komunalnego

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wybory samorządowe listopad 2014

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Koszalińskiego za rok 2006

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu

Powiatu Koszalińskiego

za rok 2006

Wstęp

Zarząd Powiatu Koszalińskiego wypełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z art. 199 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie.

· Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za rok 2006.

Realizacja zadań określonych w budżecie powiatu na przestrzeni całego roku przebiegała bez większych zakłóceń. Sytuacja finansowa powiatu była stabilna, co sprzyjało realizacji przyjętych zamierzeń.

Zrealizowane dochody w 2006 roku w wysokości – 49.417.812 zł, stanowią 100,8% planu, a poniesione wydatki – 49.931.881 zł tj. 98,9% planu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/246/05, z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjęto do realizacji budżet, w którym ustalono dochody i wydatki na poziomie 42.094.449 zł. (budżet zrównoważony).

W ciągu roku budżetowego wprowadzono zmiany, które ostatecznie zamknęły się:

- planowanymi dochodami na poziomie 49.024.120 zł.

- planowanymi wydatkami na kwotę 50.511.443 zł.

- oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 1.487.323 zł.

Planowany deficyt został pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Wykonanie zadań budżetowych za 2006 rok zakończono deficytem w kwocie 514.069 zł.

A. DOCHODY

I. PLAN DOCHODÓW

Dochody budżetu powiatu na 2006 rok zostały określone w Uchwale Rady Powiatu w wysokości 42.094.449 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.929.671 zł. – osiągając na koniec roku budżetowego wielkość planowaną w wysokości 49.024.120 zł.

Zwiększenie planu dochodów w roku 2006 dotyczyło następujących źródeł:

· dotacji na zadania własne powiatu i zadania rządowe wzrost

- o kwotę 2.271.734 zł;

· subwencji ogółem - o kwotę 1.237.463 zł;

w tym: subwencja oświatowa - o kwotę 1.237.463 zł;

· dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki

organizacyjne powiatu - o kwotę 2.571.972 zł;

· środków otrzymanych z innych źródeł – o kwotę 807.017 zł;

· podatku PIT - o kwotę 41.485 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.929.671 zł, dotyczyło takich działów jak:

a) w dziale 600 – transport i łączność – wzrost o kwotę 748.956 zł w tym:

- kwota 311.850 zł pozyskana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla Powiatowego Zarządu Dróg na modernizację dróg.

– kwota 135.000 zł, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę trzech przepustów, pielęgnację alei lipowych oraz regulację stanów wodnych służących poprawie gospodarki wodnej na drogach powiatowych;

- kwota 302.106 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, w tym 95.606 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

b) w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 96.647 zł. z czego

· 56.562 zł zwiększone dochody własne z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego gruntów.

· 40.085 zł na uregulowanie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności;

c) w dziale 710 – działalność usługowa – o kwotę 128.143 zł z czego:

dotacje celowe dla PINB w kwocie 105.000 zł na zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty oraz na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej w zakresie obiektów budowlanych oraz kwota 23.143 zł na refundację płac (środki z PUP).

d) w dziale 750 – administracja publiczna o kwotę 440.258 zł:

· dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurs „Ekołowca – Inwazja”, dofinansowanie Powiatowego Dnia Dziecka oraz program „Sprzątamy wokół jezior i rzek” kwota 28.660 zł;

· kwota 17.187zł na dofinansowanie dożynek z Pomeranii (realizacja mikroprojektu „Uczymy się partnerstwa”)

· zwiększone dochody własne w Starostwie Powiatowym w kwocie 394.411 zł.

e) w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wzrost o kwotę 20.331 zł;

· dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów z Krajowego Biura Wyborczego kwota 20.331 zł.

f) w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

kwota 41.485 zł;

· wzrost z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;

g) w dziale 758 – różne rozliczenia wzrost o kwotę 1.271.663 zł

z tego:

· zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwota 1.237.463 zł, z tytułu wzrostu standardu finansowego w 2006 r., zmian zasad podziału subwencji (wagi) wzrost liczby uczniów od m-ca lutego 2006 r. w Zespole Szkół w Boninie;

· kwota 34.200 zł dochody własne z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

h) w dziale 801- oświata i wychowanie o kwotę 91.352 zł w tym;

· na pobyt dzieci z Litwy w Boninie kwota 10.000zł uzyskano od Wspólnoty Polskiej.

· dotacja celowa na realizację zadania „Sprawni jak żołnierze” kwota 30.000 zł;

· dotacja z PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warninie kwota 25.552 zł;

· kwota 25.800 zł dochody własne wypracowane w Zespole Szkół w Boninie.

i) w dziale 803 – szkolnictwo wyższe

· kwota 76.239 zł – środki z budżetu na realizację „Programu stypendialnego dla studentów”

j) w dziale 851 – ochrona zdrowia wzrost o kwotę 323.000 zł

· kwota 250.000 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia dla Stacji Pogotowia Ratunkowego;

· kwota 73.000 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

k) w dziale 852 – pomoc społeczna - o kwotę 2.845.610 zł

– w tym:

· dochody własne wypracowane przez Domy Pomocy Społecznej kwota 1.572.861 zł, w tym refundowane wynagrodzenie przez PUP w kwocie 360.255 zł;

· dotacje na wydatki inwestycyjne oraz na osiągnięcie standardów wymaganych dla Domów Pomocy Społecznej (na programy naprawcze) kwota 952.749 zł;

· Kontrakt Wojewódzki – środki od Marszałka dla DPS Nowe Bielice i Żydowo kwota 270.000 zł, dofinansowanie z PFRON dla DPS w Żydowie kwota 50.000 zł.

l) w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 165.600 zł, w tym 145.600 zł na refundację wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy.

· kwota 20.000 zł, zwrot środków z funduszu pożyczkowego.

ł) w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wzrost o kwotę 680.387 zł;

· na „wyrównywanie szans edukacyjnych” program stypendialny dla uczniów – kwota 350.619 zł,

· z Kontraktu Wojewódzkiego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie kwota 100.000 zł. (na unowocześnienie budynku);

· z PFRON na realizację programu „Edukacja” – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej kwota 174.768 zł. dla SOSzW w Bobolicach i Warninie;

· kwota 55.000 zł dochody własne z Zespołu Szkół Bonin.

III Wykonanie dochodów

Plan dochodów po zmianach na koniec roku budżetowego wynosił 49.024.120 zł, i został zrealizowany w kwocie 49.417.812 zł, tj. o 0,8% ponad plan – kwotowo 393.692 zł;

a) dochody ponad plan wykonano:

· w dziale 700 – zwiększone środki z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży: opłat z trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu od nieruchomości Skarbu Państwa uzyskano kwotę 287.559 zł, ponad zakładany plan;

· w dziale 756 – uzyskano kwotę o 205.224 zł większą niż planowano z podatków PIT i CIT (PIT 134.711zł ; CIT 70.513zł).

b) nie zrealizowano dochodów z takich tytułów jak:

· w dziale 750 (Starostwo) wpływy ze sprzedaży składników majątku, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku na plan 280.297 zł, uzyskano 20.016 zł.

Realizacja pozostałych dochodów nie odbiegała zasadniczo od ustaleń założonych w planie.

B. Wydatki

I. Wykonanie wydatków

Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków po zmianach planu na 2006 rok w wysokości 50.511.443 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 49.931.881 zł, tj. 98,9% czyli o 579.562 zł, mniej w stosunku do planu.

Mniejsze wykonanie wydatków dotyczyło między innymi:

a) wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg, na kwotę 226.420 zł w związku z:

· nie wykonaniem dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dobre-Stare Bielice II etap w kwocie 88.572 zł (wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego nie zrealizował zadania);

· oraz niższymi niż planowano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2006 r., z uwagi na łagodną zimę.

b) wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie – niższe niż planowano wydatki inwestycyjne.

c) w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka w Mielnie nie zrealizowano studium wykonalności dla inwestycji w Sarbinowie, ponieważ nie uzyskano środków na realizację tego zadania z innych źródeł.

d) w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie z uwagi na pozyskanie środków na inwestycje z innych źródeł – wystąpiły oszczędności w zakupach wcześniej kwalifikowanych jako wyposażenie i materiały (oszczędności wyniosły 160.191 zł).

Charakterystyka i struktura wydatków budżetu powiatu w 2006 roku:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne – kwota 25.396.104 zł tj. 50,9%;

2. wydatki bieżące (rzeczowe) – kwota 17.923.933 zł tj. 35,9%;

3. wydatki inwestycyjne 3.613.606 zł tj. 7,2%;

4. dotacje udzielone z budżetu powiatu – kwota 2.998.238 zł tj.6,0%

ad 1) wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2006 roku.

Struktura wydatków w jednostkach budżetowych wynika z ich specyfiki jak i zadań nałożonych na te jednostki.

Udział wynagrodzeń i pochodnych wg jednostek szczegółowo prezentuje załącznik Nr 5.

W roku 2004 wynagrodzenia i pochodne stanowiły 51% wydatków, w 2005 roku 45,3%, a w 2006 roku 50,9%.

ad 2) wydatki bieżące (rzeczowe) stanowią 35,9% ogółu wydatków budżetu powiatu

Rodzajowo wydatki te, są realizowane w zależności od zadań i tak;

A) Powiatowy Zarząd Dróg – wydatki bieżące – rzeczowe wyniosły

1.132.813 zł (w 2005 r 1.251.106 zł)i były przeznaczone na bieżącą statutową działalności w trzech obszarach:

· zimowe utrzymanie dróg;

· bieżące utrzymanie dróg własnymi nakładami;

· zlecane bieżące remonty dróg.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 199,9 tys. zł i były to usługi odśnieżania i likwidacji śliskości, zakup soli drogowej, piasku i przewóz mieszanki (w roku 2005 na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 455 tys. zł).

W 2006 roku wykonano niżej wymienione prace remontowe:

a) remonty przepustów na drogach:

- Wietrzno – Chocimino,

- Nacław – Garbno – Polanów,

- Wierciszewo – Skibno – Sianów,

- Sianów – Węgorzewo;

b) profilowanie oraz zagęszczanie dróg gruntowych z nadaniem spadków poprzecznych w celu odwodnienia na sześciu drogach – łącznie 16 tys. mb;

c) remont chodnika na drodze Mścice – Dobre – Stare Bielice;

d) remont poboczy na drogach:

- Bobolice – Gozd – Cybulino;

- Pleśna – Skibno na odcinku Łazy – Unieście;

- Dobrzyca – Wierzchowo;

- Gąski – Sarbinowo, Mielenko.

W analizowanym okresie Powiatowy Zarząd Dróg we własnym zakresie wykonał wiele prac remontowych. Koszt realizacji prac remontowych wykonanych na własny koszt przy wykorzystaniu posiadanej bazy sprzętowej jest znacznie niższy niż koszt zlecenia firmom zewnętrznym.

Siłami własnymi wykonano:

· remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją o powierzchni 44.120 m²;

· remont masą asfaltową na zimno i grysami przy użyciu 1 063

ton masy;

· wycinką zakrzaczeń i drzew przydrożnych

(288 szt., 117.080 m²⁾krzaków);

· pielęgnację drzew (podkrzesywanie w ilości 579 szt.);

· oznakowanie pionowe w ilości 230 szt. znaków drogowych;

· koszenie traw na powierzchni 813.280 m².

B) jednostki oświatowe – wydatki bieżące – rzeczowe wyniosły:

3.045.964 zł i były przeznaczone na:

- koszty eksploatacyjne jednostek takie jak: energia, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy, usługi komunalne, telefoniczne, środki czystości, żywność, opał, pomoce dydaktyczne, meble, zakup paliwa, artykułów biurowych, szkolenie kadry, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie;

- w jednostkach oświatowych w ramach wydatków bieżących dokonano zakupu sprzętu i remontów i tak:

a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bobolicach, zakupiono wyposażenie do internatu oraz klas lekcyjnych na łączną kwotę 147,2 tys. zł. Przeprowadzono remont internatu i łazienek na kwotę 207,6 tys. zł, oraz wyposażono również w pomoce dydaktyczne salę rehabilitacyjną za 50,4 tys. zł.

Na zakup wyposażenia do internatu i pomocy dydaktycznych, na salę rehabilitacyjną oraz remont łazienek pozyskano kwotę 150 tys. zł, z PFRON – program „Edukacja”.

b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warninie – zakupiono wyposażenie do sal sypialnych i świetlicy za 12,2 tys. zł, z tego z PFRON 11 tys. zł, za kwotę 35,3 tys. zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do sali rehabilitacyjnej i dydaktycznej z tego 26 tys. zł, dofinansowano z PFRON. Wymieniono wykładziny na antypoślizgowe za 17,8 tys. zł, z tego 13 tys. zł dofinansowanie z PFRON.

c) w Zespole Szkół im. W. Witosa w Boninie przeprowadzono naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz dokonano drobnych remontów sprzętu i wyposażenia na kwotę 6,2 tys. zł, zakupiono meble szkolne i biurowe za 26 tys. zł.

d) w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie wyposażono gabinety, zakupiono pomoce naukowe oraz wyremontowano ścianę budynku za łączną kwotę 43,2 tys. zł.

e) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie wykonano remont tarasów i dachów w budynku głównym oraz remont pokoi w internacie w ramach zadania „poprawa warunków technicznych i użytkowych w MOW Polanów – całość tj. 56,3 tys. zł, sfinansowano z własnych środków.

C) Domy Pomocy Społecznej – wydatki bieżące, w pięciu Domach Pomocy Społecznej wyniosły 4.815.828 zł, i zostały przeznaczone na:

zakup materiałów i wyposażenia 878.926 zł;
zakup środków żywności 1.191.765 zł;
zakup leków i materiałów medycznych 84.791 zł;
zakup energii 1.440.964 zł;
zakup pozostałych usług 776.281 zł;

w tym: remontowych 366.717 zł;

inne wydatki 443.101 zł

w tym: odpis na ZFŚS 306.327 zł

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 366.717 zł, i były to remonty:

a) w DPS w Cetuniu kwota 258,0 tys. zł , wymiana stolarki okiennej i przebudowa drzwi wejściowych (realizacja II etapu przebudowy gospodarki cieplnej, dofinansowanej w 2005 roku z WFOŚ i GW).

b) w DPS Nowe Bielice na konserwacje i drobne remonty oraz naprawy sprzętu wydatkowano kwotę 23,7 tys. zł, w DPS Parsowie 21,5 tys., a w DPS Żydowo 39 tys.

c) DPS Mielno wydatkowano kwotę 24,5 tys. w tym na wymianę posadzki holu głównego 6,4 tys. pozostałe wydatki to: naprawy i konserwacje sprzętu w kotłowni i sprzętu elektrycznego.

D) Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – Dom Dziecka w Mielnie – wydatki bieżące, rzeczowe to kwota – 255.804 zł, w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia 58,3 tys.

· zakup środków żywności 40,4 tys.

· zakup energii 34,1 tys.

· zakup usług remontowych 9,5 tys.

· odpisy na ZFŚS 22,8 tys.

· zakup usług pozostałych 90,7 tys.

Remonty to głównie usługi konserwacyjne. Koszty utrzymania Sarbinowa w 2006 roku wyniosły 7.381,74 zł.

Placówka dysponuje liczbą 24 miejsc. W 2006 roku placówkę opuściło 14 wychowanków (do domu rodzinnego - 3, do rodzin zastępczych - 1, usamodzielniono - 2, do innych placówek opiekuńczo – wychowawczych przeszło – 8 wychowanków).

E) Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie - realizuje zadania w następujących rozdziałach:

· 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze w wysokości 67.711 zł z przeznaczeniem na:

1. kontynuowanie nauki dla 7 osób 42.511 zł;

2. jednorazowe usamodzielnienie dla 2 osób 11.347zł

3. pomoc rzeczową dla 3 osób 13.745 zł

4. opłaty pocztowe 108 zł.

· 85204 – rodziny zastępcze kwota 1.707.731 zł z przeznaczeniem między innymi na:

świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (155 dzieci) 1.283.537 zł;
świadczenia miesięczne na kontynuowanie

nauki (33 dzieci) 167.830 zł;

3. pogotowia rodzinne 156.272 zł;

4. rodzina specjalistyczna 46.722 zł;

5. rodziny wielodzietne 21.443 zł.

· 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

W planie wydatków zaplanowano kwotę 75.000 zł. Na zadanie otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 61.500 zł.

Zadanie powyższe realizowane jest na podstawie umowy WR.II.3421-60/05 z dnia 27.12.2005 r. zawartej pomiędzy Starostą, a Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską – Samodzielnym Publicznym ZOZ w Koszalinie.

W roku 2006 wydatkowano kwotę 75.000 zł, w ramach powyższej kwoty wydano 946 orzeczeń, w tym po 16-tym roku życia 747. Koszt wydania 1-go orzeczenia to kwota 79,28 zł.

· 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wysokość wydatków rzeczowych, wyniosła 74.197 zł – i były to głównie koszty dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe koszty funkcjonowania jednostki powołanej do wykonywania powyżej przedstawionych zadań oraz sprawowania nadzoru nad placówkami z zakresu pomocy społecznej.

F) Powiatowy Urząd Pracy

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, pozwoliły zabezpieczyć niezbędne środki na pokrycie kosztów usług telefonicznych, materiałów biurowych, ubezpieczeń, naprawy i konserwację sprzętu oraz opłaty za media i odpisy na ZFŚS – kwota 190.969 zł.

Jednostka realizuje również zadania administracji rządowej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w PUP i nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu.

Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej. Przyznana dotacja na ten cel wyniosła 3.394.000 zł i została zrealizowana w 100%.

Średniomiesięcznie ubezpieczeniem tym objętych było w 2006 roku

12 900 osób.

Ponadto PUP współpracuje ze Starostwem Powiatowym w realizacji programu EFS. 2.2 pn. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W roku 2006 wydatkowano 100% otrzymanych środków dla studentów tj. 76.238,00 zł.

G) Starostwo Powiatowe – realizuje wydatki w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych – rządowych.

Wydatki bieżące związane są przede wszystkim z takimi zadaniami jak: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, prace geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, działalność Rady Powiatu i Komisji Poborowej, promocji powiatu, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kultury Fizycznej i Sportu, a także wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Starostwa Powiatowego.

Wydatki bieżące rzeczowe w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe dotyczą głównie:

· zakupu materiałów i wyposażenia 730.221 zł

w tym: druki dla Wydziału Komunikacji 506.831 zł;

materiały do remontu budynku starostwa 45.725 zł;

· zakup energii 194.982 zł;

· zakup usług remontowych 136.386 zł;

w tym: remont klatki schodowej i korytarzy 119.496 zł;

· zakup usług pozostałych 817.806 zł;

w tym: usługi pocztowe 145.972 zł;

zakup tablic rejestracyjnych 249.509 zł;

usługi sprzątania 118.640 zł;

wdrażanie i certyfikacja ISO 48.690 zł;

· różne opłaty i składki 154.422 zł;

w tym: ubezpieczenie mienia 127.000 zł;

składka na rzecz Banku Żywności 14.400 zł;

· odpisy na ZFŚS 73.434 zł;

W rozdziale 75075 – realizowane jest zadanie dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego tj. Powiatu Koszalińskiego.

Za 2006 rok wydatki wyniosły 206.202 zł i dotyczyły między innymi:

· druku gazety ziemskiej 31.720 zł

· organizacja Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Mielnie w dniach 08 - 09.IX.06 r. 51.961 zł,

· organizacja spotkania noworocznego 3.917 zł,

· organizacja akcji proekologicznej pt. „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” 9.400 zł,

· organizacja Powiatowego Dnia Dziecka 11.505 zł,

· pobyt delegacji z Niemiec, Francji i Litwy (powiaty partnerskie) 5.786 zł,

· organizacja lub współorganizacja imprez 12.860 zł,

· statuetki, teczki, porcelanowe obrazy z herbem Powiatu Koszalińskiego 19.395 zł,

· umowy o dzieło – artykuły do gazety ziemskiej 5.730 zł,

· organizacja IV Form Sołtysów 5.240 zł,

· realizacja mikroprojektu „Uczymy się partnerstwa” Powiat Koszaliński i Powiat Demin dzielą się swoją kulturą 19.105 zł.

ad 3) Wydatki na inwestycje w powiecie koszalińskim w 2006 roku wyniosły 3.613.606 zł (szczegóły w załączniku Nr 6)

A) Zadania inwestycyjne wyniosły – 3.034.117 zł i były to:

· w Powiatowym Zarządzie Dróg inwestycje na kwotę 1.518.846 zł;

1) – przebudowa drogi gruntowej Dąbrowa - Grabówko 0390 Z

kwota – 679.089 zł; w tym dofinansowanie z FOGR 151.451 zł, co stanowiło 22,3% poniesionych wydatków.

2) przebudowa drogi gruntowej Cieszyn – Parnowo 0374 Z

kwota - 836.097 zł, w tym dofinansowanie z FOGR 129.833 zł tj. 15,5% wydatków.

3)dokumentacje techniczne na kwotę 3.660 zł, (budowa chodnika w miejscowości Dargiń).

· W DPS - ach na kwotę 1.302.615 zł; w tym:

v w DPS Cetuń wydatkowano 133.000 zł, na takie zadania jak:

- impregnacja przeciwogniowa konstrukcji drewnianych dachu

kwota - 3.660 zł;

- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych kwota - 129.340 zł; (zadanie w 50% dofinansował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski (realizacja programu naprawczego kwota – 66.500 zł).

v DPS Mielno 256.301 zł – realizacja zadania doposażenie łazienek z pełnym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Na realizacje zadania uzyskano 120.517 zł, od Wojewody Zachodniopomorskiego (dotacja celowa);

v DPS Nowe Bielice 420.363 zł, w tym:

- przebudowa pomieszczeń mieszkalno – sanitarnych w budynku pałacowym 202.448 zł;

- podniesienie standardów w DPS w Nowych Bielicach poprzez modernizację pomieszczeń 159.966 zł;

- roboty uzupełniające (wymiana stolarki okiennej) – 26.328 zł;

- nadzory i kosztorysy 31.621 zł;

Na przebudowę pomieszczeń mieszkalno sanitarnych w budynku pałacowym pozyskano dotację celową Wojewody Zachodniopomorskiego, w kwocie 101.224 zł, a na pozostałe dwa zadania uzyskano kwotę – 120.000 zł, z Kontraktu Wojewódzkiego.

v DPS Parsowo 78.521 zł, środki wydatkowano na przebudowę sieci budynku – montaż dźwigu osobowego w budynku mieszkalno-administracyjnym. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie z PFRON w wysokości 67.500 zł. Łączny koszt inwestycji

146.021 zł.

v DPS Żydowo kwota 414.430 zł, w tym:

- wymiana posadzek w pomieszczeniach DPS 32.934 zł;

- remont dachu budynku A i łącznika 113.224 zł;

- modernizacja portierni na sanitariaty 69.683 zł.

- remont pralni 198.580 zł.

Łącznie pozyskane dofinansowanie do realizowanych zadań to:

- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego 55.800 zł;

- dofinansowanie z PFRON 50.000zł;

- Kontrakt Wojewódzki ` 141.849 zł.

v Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie – 202.896 zł.

W ramach środków zrealizowano zadanie „Unowocześnianie budynku” SOSzW w Warninie – uzyskano 100.000 zł, z Kontraktu Wojewódzkiego na realizację zadania.

v Zespół Szkół im. W. Witosa w Boninie – 9.760 zł.

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania pn. „Modernizacja łazienek w internacie”.

Łączne dofinansowanie do zrealizowanych zadań inwestycyjnych wyniosło 987.824 zł.

B) Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 579.489 zł, (dofinansowanie zewnętrzne 283.118 zł) i były to:

· w Powiatowym Zarządzie Dróg kwota 40.362 zł – zakupiono samochód osobowy Opel na potrzeby Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów.

· W DPS Nowe Bielice kwota 4.868 zł – wydatkowano na zakup zmywarki.

· w DPS Żydowo zakupiono pralnice i wirówki za 57.218 zł oraz drzwi aluminiowe za 9.018 zł łącznie za 66.236 zł (dofinansowane w 50% z Kontraktu Wojewódzkiego).

· Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 3.565 zł na zakup zestawu komputerowego.

· W Zespole Szkół w Boninie zakupiono za kwotę 6.698 zł, - zmywarkę do kuchni w internacie.

· W Starostwie Powiatowym na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 457.760 zł z przeznaczeniem;

v 132.248 zł wkład własny na realizację projektu „Wrota Parsęty” (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania);

v 36.135 zł na zakup kurtyny powietrznej (4.026 zł), klimatyzację sali 409 (13.969 zł), zakup kserokopiarki (13.190 zł) oraz komputera dla obsługi informatycznej wyborów (4.950 zł);

v 4.540 zł na zakup komputera dla Rady Powiatu oraz 4.837 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego na użytek Laboratorium Kryminalistycznego w Koszalinie.

· 250.000 zł na zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz 30.000 zł zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie realizacji inwestycji w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie pn. Budowa windy na oddziale Kardiologicznym.

ad 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe, kwota 2.998.238 zł

A. Oświata i Wychowanie (dział 801) 822.447 zł;

dla Miasta i Gminy Polanów z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie - kwota 487.922 zł,
dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Nauta” w Polanowie - kwota 45.722 zł,
dla Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego dla Dorosłych „Nauta” w Bobolicach - kwota 288.803 zł,

B. Ochrona Zdrowia (dział 851) -320.000 zł

kwota 30.000 zł zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie realizacji windy w Oddziale Kardiologicznym w Koszalinie;
kwota 250.000 zł na zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego;
kwota 40.000 zł na zakup sprzętu medycznego z tego 30.000 zł dla Stowarzyszenia „Kardiopuls” i 10.000 zł dla Hospicjum w Koszalinie.

C. Pomoc Społeczna (dział 852) – 1.726.564 zł

środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu koszalińskiego – umieszczonych na terenie innych powiatów.

w tym:

a) w placówkach opiekuńczo wychowawczych

– kwota 166.426 zł,

b) w rodzinach zastępczych – kwota 71.475 zł.

dla DPS w Gąskach i Bobolicach – kwota 1.263.663 zł.
dla TPD na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz poradnictwa specjalistycznego – kwota 225.000 zł,

D. Edukacyjna Opieka Wychowawcza (dział 854) – 99.587 zł.

· pomoc materialna dla uczniów (stypendia) szkół publicznych i niepublicznych - kwota 93.587 zł;

· dla Gminy Sianów na prowadzenie „Szkolnego schroniska dla dzieci i młodzieży” w Iwięcinie – kwota 6.000 zł.

F. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ( dział 921) – 24.640 zł

· dla Urzędu Miasta w Koszalinie na – dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Koszalinie - kwota 20.000 zł;

· dotacja na ochronę i konserwację zabytków – kwota 4.640 zł. (dotacja dla Parafii w Kłanianie, Łęknie i Szczeglinie)

G. Kultura Fizyczna i Sport (dział 926) – 5.000 zł

· dotacja dla Koszalińskiego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Koszalinie na zorganizowanie eliminacji „Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – kwota 5.000 zł.

DYSPONOWANIE REZERWĄ BUDŻETOWĄ

W budżecie 2006 roku utworzono:

· rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł,

· rezerwę celową – oświatową w wysokości 20.000 zł.

Zarząd Powiatu uruchamiał i wykorzystywał rezerwy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów i przeznaczył na:

1) rezerwę - celową - oświatową na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 20.000 zł;

2) rezerwę – ogólną rozdysponowano na niżej wymienione tytuły:

a) dla ZSz. w Boninie kwota 3.000 zł na 35-lecie szkoły oraz 15.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu internatu;

b) dla DPS Cetuń – kwota 68.000 zł, na wkład własny do projektu „Wymiana stolarki okiennej”;

c) dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka w Mielnie – kwota 23.000zł, wkład własny na realizację sali terapeutycznej oraz 7.700 zł, na pobyt w placówce dzieci z Litwy;

d) kwota 3.000 zł na realizację programu przeciwdziałania ptasiej grypie;

e) dla SOSzW w Warninie wkład własny 32.000 zł na remont dachu;

f) na dofinansowanie rodzin zastępczych kwota 42.300 zł;

g) oraz kwota 6.000 zł dla Policji na zakup sprzętu komputerowego.

D. Fundusze

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz tworzony jest głównie ze sprzedaży materiałów takich jak; reprodukcje, mapy drukowane oraz świadczenia usług z tytułu udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego jak również z odsetek bankowych, kar pieniężnych.

Przychody w 2006 roku wyniosły 814.869 zł, co stanowiło 90,5% planu (w roku 2005 - 824.858 zł), a wydatki 456.556 zł, co stanowi 30,9% zakładanego planu.

Z uzyskanych wpływów zakupiono;

· materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, papier, folię oraz inne materiały biurowe;

· pokryto koszty szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, związane z obsługą p z g i k;

· pokryto koszty konserwacji kserokopiarek, sieci sygnalizacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej;

· opłacono bieżące koszty utrzymania pomieszczeń biurowych;

· zakupiono meble biurowe, wyposażenie oraz aktualizowano programy komputerowe;

· pokryto w części koszty prac związanych z informatyzacją uzbrojenia terenu sieci obrębów Konikowa i Świeszyna;

· pokryto w części koszty prac związanych z przeniesieniem informacji do mapy numerycznej w gminie Manowo;

· na terenie gminy Manowo sfinansowano w części prace związane z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych map, ze stanem faktycznym;

· 20% uzyskanych wpływów w okresie kwartalnym było odprowadzone na Fundusz Wojewódzki i Centralny.

Wykonanie planu finansowego po stronie kosztów na poziomie 30,9% spowodowane było tym:

część kosztów zaplanowana na 2006 r. zostanie zrealizowana z początkiem nowego roku. Dotyczy to wydatków w § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 300.000 zł – zakup sprzętu komputerowego (ze względu na długie procedury związane z zamówieniami publicznymi nie zrealizowano zadania w roku ubiegłym);
nie wydatkowano również dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 72.000 zł, na zakup wyposażenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnego do prowadzenia zasobu;
nie został w pełni zrealizowany zakup usług pozostałych § 4300 – wynika to z mniejszych niż szacowano kosztów przeprowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych. Również wobec braku oprogramowania spełniającego wymogi obowiązujących przepisów nie przystąpiono do modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Stan środków na 31 grudnia 2006 roku wynosi 1.026.637 zł (na 31.12.2005r wynosił 668.324 zł).

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tworzony jest z odpisów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

W 2006 roku przychody wyniosły 410.585 zł. Stan środków na dzień 01.01.2006 r – to kwota 85.828 zł.

Z uzyskanych kwot przychodów i środków na rachunku bankowym wydatkowano 255.569 zł.

Zgodnie z opracowanym planem zrealizowano następujące wydatki:

A. dotacje - kwota - 235.100 zł, z przeznaczeniem:

· dla Urzędu Gminy w Będzinie – kwota 2.000 zł na realizację imprezy pn. „Twoje zdrowie w Twoich rękach – dbając o środowisko chronisz swoje zdrowie” zorganizowanej w ZSz w Mścicach;

· dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie kwota 135.000 zł na:

- dofinansowanie wykonania przebudowy 3-ch przepustów na drogach powiatowych 0420 Z, 0393 Z, 0395 Z kwota 65.000 zł;

- regulację stanów wodnych służących poprawie gospodarki wodnej na terenach przyległych do pasa drogowego kwota 60.000 zł;

- na pielęgnację alei lipowej (73 szt. drzew) w Mielenku i w Mielnie – kwota 10.000 zł (pas drogi powiatowej 0354 Z);

· dla Domu Pomocy Społecznej w Parsowie – 60.000 zł, na dofinansowanie remontu oczyszczalni ścieków przy w/w domu;

· dla Gminy i Miasta w Sianowie dotacja w kwocie 15.000 zł, na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną prowadzoną przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sianowie;

· dla Urzędu Gminy i Miasta Bobolice dotacja w kwocie 10.000 zł, - realizacja przedsięwzięcia polegającego na wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Bobolice;

· dla Polskiego Związku Wędkarskiego przyznano dotację w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na ochronę tarlisk, zwalczanie kłusownictwa, ujawnienia trucicieli jezior i rzek;

· dotacje na dofinansowanie III Powiatowego Dnia Dziecka (4.500 zł), na dofinansowanie IV Akcji „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” (2.000 zł), na dofinansowanie konkursu na Najlepszego Ekołowcę (1.200 zł) oraz 400 zł – przekazano dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na edukację ekologiczną rolników.

B. Dotacje inwestycyjne – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem:

· dla Gminy Manowo kwota 10.000 zł, na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Kretomino;

· dla Gminy Świeszyno 10.000 zł przeznaczono na realizacje przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji wodociągowej w miejscowości Strzekęcino.

C. Wydatki bieżące – kwota 469 zł w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia 449 zł;

· zakup pozostałych usług 20 zł.

E. Dochody własne jednostek

W 2006 roku w powiecie koszalińskim funkcjonowały dochody własne jednostek (dawniej środki specjalne) z tytułu darowizn i odszkodowań powołane Zarządzeniem Dyrektora jednostki w takich placówkach jak:

Zespole Szkół w Boninie;
Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Mielnie;
Domach Pomocy Społecznej;
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie.

Stan środków dochodów własnych na początek roku w tych placówkach wynosił; 25.069 zł,

Przychody w 2006 r. 43.482 zł,

Wydatki w 2006 r. 35.625 zł,

Stan środków na 31.XII.06r. 32.926 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/306/06 z dnia 31.VIII.06 r. powołano dochody własne dla Zespołu Szkół w Boninie, w związku z organizacją obchodów jubileuszu 35-lecia szkoły.

- dochody pochodzące z opłat uczestników jubileuszu za udział w obchodach, odsetki od rachunku oraz darowizny w postaci pieniężnej wyniosły – 16.600 zł;

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w celu zorganizowania obchodów wyniosły – 16.600 zł.

F. Fundusze Państwowe

W powiecie koszalińskim funkcjonują dwa państwowe fundusze:

1. Fundusz Pracy

Wykonując zadania wynikające z ustawy Powiatowy Urząd Pracy wydatkował z funduszu w 2006 roku kwotę 40.582.767 zł, ( w roku 2005 była to kwota 40.838.330 zł) z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej 24.956.090 zł

z przeznaczeniem na:

- zasiłki dla bezrobotnych 18.034.355 zł;

- składki ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 5.895.778 zł;

- dodatki aktywizujące 493.154 zł;

- zasiłki i świadczenia przedemerytalne 532.803 zł.

b) na zadania własne powiatu – aktywne formy

przeciwdziałania bezrobociu 14.712.600 zł;

w tym:

- szkolenia 1.074.749 zł;

- prace interwencyjne 1.620.309 zł;

- aktywizacja zawodowa bezrobotnych i absolwentów

poszukujących pracy 5.834.668 zł;

w tym:

- stypendia stażowe 3.093.816 zł;

- roboty publiczne 1.627.780 zł;

- dofinansowanie kosztów tworzenia stanowisk pracy

dla skierowanych bezrobotnych (refundacja kosztów) 2.106.973 zł;

- środki na podjęcie działalności gospodarczej

przez bezrobotnego (dotacja) 1.859.372 zł;

- pozostałe aktywne formy 588.749 zł;

w tym: prace społecznie użyteczne 228.604 zł;

koszty dojazdu na staż, przygotowanie zawodowe 356.525 zł.

c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem funduszu takie jak: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup druków oraz wydatki na informatykę i eksploatację systemu informatycznego 914.077 zł.

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2006roku w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano następujące zadania:

a) w zakresie rehabilitacji zawodowej na łączną kwotę 39.763 zł;

· kwota 35.000 zł – została zawarta umowa pożyczki na prowadzenie punktu sprzedaży, w ramach zadania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

· kwotę 4.763 zł,- sfinansowano szkolenie dla 5-ciu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

W roku 2006 przeprowadzono kontrole u 10 pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – dofinansowane z PFRON. W ramach kontroli sprawdzono wyposażenie 35 stanowisk pracy, w ramach zawartych 23 umów na tworzenie nowych miejsc pracy.

b) w zakresie rehabilitacji społecznej wydatkowano kwotę 778.472 zł, na planowaną 800.249 zł (w roku 2005 wydatki w tej grupie stanowiły 599,7 tys. zł),

w tym na:

· dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – kwota 232.712 zł, w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło 386 osób, w tym 24 dzieci i młodzieży oraz 80 opiekunów. Przeciętna wysokość dofinansowania w 2006 roku wyniosła 603 zł;

· dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych, wykorzystano środki w kwocie 261.269 zł, co stanowiło 97,9% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 57 osób, w tym 24 dzieci i młodzieży,

· dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – kwota 242.651 zł, tj. 95,8% planu w tym:

a) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym

kwota 22.000 zł, (z w/w dofinansowania skorzystały 2 jednostki pozarządowe),

b) osobom fizycznym kwota 220.651 zł – dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych dla 178 osób niepełnosprawnych.

· dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 41.840 zł, co stanowi 99,6% planu. W ramach tych środków dofinansowano 18 imprez integracyjnych, w których udział wzięło 2 522 osoby.

Poza zadaniami ustawowymi realizowanymi przez PCPR Powiat Koszaliński złożył wnioski do PFRON, w ramach: programu „Wyrównanie różnic między regionami” Obszar D i pozyskano środki dla Gminy Manowo – Pomorskiej Fundacji „ Jaś i Małgosia” z Cewlina na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – wykorzystano kwotę 87.000 zł.

G. Umorzenie, odroczenie spłaty należności

1. Wartość umorzonych należności w 2006 roku, przeprowadzonych zgodnie z ustalonymi zasadami przez Radę Powiatu wyniosła 45.171,18 zł

Umorzenia dotyczyły:

a) w Starostwie Powiatowym umorzono kwotę – 81,22 zł, - głównie drobne kwoty niezapłaconych odsetek (kwota 59,84 zł);

b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bobolicach i Warninie – umorzono kwotę 27.714,97 zł, z tytułu braku możliwości spłaty należności za pobyt dzieci w placówce (ubóstwo rodziców lub opiekunów);

c) w Zespole Szkół im. W. Witosa umorzono kwotę 72,88 zł, w całości dotyczyło naliczonych, a niezapłaconych drobnych kwot odsetek;

d) w DPS-ach umorzono kwotę 8.670,25 zł,

- należności dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców, w jednym przypadku (DPS Parsowo), umorzono kwotę 1.733,74 zł, za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków (bezskuteczność egzekucji komorniczej);

e) PZD umorzona kwota należności wynosi 188,71 zł – głównie niezapłacone drobne kwoty odsetek;

f) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie umorzono kwotę 2.097,79 zł, z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (486,30 zł) oraz odpłatności w DPS Bobolice (1.611,49 zł);

g) w MOW Polanów kwota umorzeń wyniosła 6.345,36 zł – za pobyt dzieci w placówce – brak możliwości egzekucji.

2. W okresie sprawozdawczym tj. w 2006 roku dokonano odroczeń spłat należności na łączną kwotę 4.280,74 zł, w tym:

- spłata jednorazowa, bez rozłożenia na raty- kwota 2.744 zł;

- rozłożono na raty kwotę 1.536,74 zł.

Nadmienić należy, że w roku 2006 spłacono kwotę 357.723,25 zł, z odroczonych spłat należności dokonanych przed 2006 rokiem. Do spłaty w kolejnych latach pozostaje 560.500 zł, z tego w 2007 roku 247.250 zł.

Zobowiązania wymagalne i roszczenia sporne

Nie wystąpiły

Informacje dodatkowe

W dniu 17 października 2006 roku Starostwo Powiatowe uzyskało Certyfikat Systemu zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Certyfikat obejmuje następujący zakres usług:

„Realizacja zadań publicznych wynikających z przepisów prawa wykonywanych przez Starostwo na obszarze Powiatu”

DPS Parsowo dnia 28.IV.2006 r. Decyzją Nr 3/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie otrzymał zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie DPS-u dla osób przewlekle, somatycznie chorych.

W roku 2006 nasze jednostki oprócz pozyskania środków finansowych otrzymały znaczne darowizny rzeczowe i tak:

ü SOSz.W Bobolice 376.178,42zł; w tym pomoce dydaktyczne z EFS 374.261,53 zł;

ü SOSzW Warnino 224.139,69zł; w tym pomoce dydaktyczne z EFS 218.782,63zł;

ü MOW Polanów 173.440,31zł; w tym pomoce dydaktyczne z EFS 157.958,18 zł;

ü DPS Nowe Bielice 66.812,92 zł;

ü DPS Parsowo 42.282,49 zł;

ü DPS Mielno 22.522,25 zł;

ü DPS Cetuń 22.779,00 zł;

ü DPS Żydowo 105.845,14 zł;

ü Zespół Szkół Bonin 14.594,81 zł;

ü WPOW Dom Dziecka Mielno 9.880,83 zł;

Powiatowa Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Koszalinie -ze środków EFS otrzymała – aparat EEG-Digi Track Biofeedbock do diagnozy i terapii dzieci.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.04.05, 16:00,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.04.05, 12:43,
Historia zmian