Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 389/2006.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 389/2006 z dnia 14 marca 2006 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2 0 0 5 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU
	( W DZIAŁACH,ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH )

						w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	7 000 000	9 423 385	9 090 098	96,5

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000 000	9 423 385	9 090 098	96,5

	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000	9 423 385	9 090 098	96,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	22 850	22 849	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000	821 720	821 496	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	56 264	56 263	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	145 550	145 378	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300	20 730	20 672	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	4 800	4 776	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 570	559 059	551 267	98,6
		4260	Zakup energii	10 000	20 800	20 751	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	224 709	143 742	64,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 300	2 290	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	498 000	467 801	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430	430	427	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	895	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	19 900	9 005	8 712	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 000	29 152	29 152	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 081	1 075	99,4
		4510	Opłaty na rzecz budzetu państwa	0	50	12	24,0
		4520	Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt.	0	119	118	99,2
		4590	Kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób fiz.	0	1 910	1 905	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	0	200	111	55,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	5 900 000	839 456	662 205	78,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	4 104 576	4 100 400	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	1 937 824	1931277	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budźet.	0	121 800	96 524	79,2







			str. 2 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa
			W BONINIE	3 005 365	3 498 164	3 384 264	96,7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 467 439	2 664 767	2 662 167	99,9

	80123		Licea profilowane	401 140	435 954	435 860	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 800	22 984	22 984	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 300	277 891	277 891	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	53 442	53 442	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	7 278	7 278	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	527	526	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	6 312	6 300	99,8
		4260	Zakup energii	8 500	32 389	32 363	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	263	263	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886	6 386	6 331	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	428	428	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	17 054	17 054	17 054	100,0

	80130		Szkoły zawodowe	2 037 987	2 170 977	2 168 547	99,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 200	101 430	101 430	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 700	1 188 384	1 188 374	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	102 552	102 551	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800	239 046	239 045	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100	32 307	32 303	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 450	2 448	99,9
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 259	2 258	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	93 774	93 772	100,0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 280	2 280	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	10 700	10 636	99,4
		4245	Zakup pomocy naukowych	0	2 462	2 462	100,0
		4260	Zakup energii	41 100	104 494	104 488	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	95 024	94 926	99,9
		4278	Zakup usług remontowych	0	39 691	39 690	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	0	13 231	13 230	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	989	989	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 057	47 257	45 024	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	2 300	2 296	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 177	2 176	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	548	548	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 078	1 078	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	80 880	77 029	77 029	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	98	98	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt.	0	800	800	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet.	0	8 617	8 616	100,0




			str. 3 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80140		Centra kształcenia ustawiczn. i praktycznego	0	13 690	13 653	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 360	9 354	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 700	1 683	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	230	229	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	992	99,2
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400	395	98,8

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 774	10 167	10 138	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	316	315	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 774	9 400	9 372	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	451	451	100,0

	80195		Pozostała działalność	15 538	33 979	33 969	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19	18	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 349	13 340	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	15 538	20 611	20 611	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	#ADR!	400	286	71,5
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	#ADR!	400	286	71,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	400	286	71,5

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 926	832 997	721 811	86,7

	85410		Internaty i bursy szkolne	535 436	616 607	616 151	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	11 770	11 768	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800	224 014	224 013	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 176	16 176	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700	43 700	43 698	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	5 960	5 953	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	3 125	3 125	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	28 451	28 397	99,8
		4220	Zakup środków żywności	83 000	103 331	103 322	100,0
		4260	Zakup energii	45 000	66 000	65 989	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	21 742	21 742	100,0
		4278	Zakup usług remontowych	0	38 605	38 604	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	0	12 869	12 868	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235	236	236	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	18 875	18 507	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	722	722	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 801	12 735	12 735	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	8 296	8 296	100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	214 714	103 984	48,4
		3248	Stypendia dla uczniów	0	149 014	73 662	49,4
		3249	Stypendia dla uczniów	0	65 700	30 322	46,2




			str. 4 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 195	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195	200	200	100,0

	85495		Pozostała działalność	1 295	1 476	1 476	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 295	1 476	1 476	100,0

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH	1 930 072	1 953 072	1 817 543	93,1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 832	690 832	645 990	93,5

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	685 000	686 558	641 716	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 100	25 100	24 479	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 200	482 200	445 864	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890	33 890	33 889	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300	97 300	90 414	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300	13 300	12 313	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 500	1 500	1 489	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 558	1 558	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	29 210	29 210	29 210	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	2 042	2 042	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	2 042	2 042	100,0

	80195		Pozostała działalność	2 232	2 232	2 232	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 232	2 232	2 232	100,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 239 240	1 262 240	1 171 553	92,8

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 231 720	1 257 020	1 166 333	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 700	31 921	31 406	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 200	708 200	641 058	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	53 571	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600	133 600	122 314	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200	18 200	16 771	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	76 499	73 904	96,6
		4220	Zakup środków żywności	83 000	77 000	77 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	722	721	99,9
		4260	Zakup energii	75 000	56 111	56 111	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	19 300	16 602	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	31 515	26 923	85,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	740	740	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 597	1 597	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	135	135	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	33 320	33 320	33 320	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyj. jednostek budzet.	0	13 960	13 960	100,0

			str. 5 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	1 500	1 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	1 500	1 500	100,0

	85495		Pozostała działalność	3 720	3 720	3 720	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 720	3 720	3 720	100,0

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W WARNINIE	1 700 000	1 851 122	1 724 943	93,2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	867 771	869 871	823 019	94,6

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	638 050	616 859	571 759	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 709	26 806	26 806	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 139	417 777	373 412	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 241	27 241	27 240	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 806	71 378	70 958	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 114	9 914	9 805	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	12 500	12 373	99,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	4 000	3 990	99,8
		4260	Zakup energii	13 000	23 000	23 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	259	259	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155	3 155	3 087	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	22 486	20 829	20 829	100,0

	80111		Gimnazja specjalne	118 490	132 939	132 111	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 550	4 230	4 222	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 929	74 000	74 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891	9 891	9 890	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 285	15 135	14 973	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	2 107	2 069	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	10 500	10 068	95,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	4 000	3 977	99,4
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	219	219	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	2 620	2 456	93,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 228	4 237	4 237	100,0

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	103 481	112 323	111 401	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 130	3 940	3 939	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 132	62 100	62 100	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958	958	958	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 698	11 610	11 610	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802	1 612	1 604	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152	15 222	14 403	94,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	5 000	4 987	99,7
		4260	Zakup energii	5 303	5 303	5 303	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	266	246	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227	2 100	2 039	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	4 014	4 212	4 212	100,0

			str. 6 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 750	7 750	7 748	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750	7 750	7 748	100,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	832 229	981 251	901 924	91,9

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	831 620	980 642	901 315	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 422	24 922	24 921	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 834	477 000	468 142	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 856	33 856	33 855	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 324	91 470	90 425	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 606	12 806	12 520	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	47 275	47 154	99,7
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 022	9 019	100,0
		4220	Zakup środków żywności	12 500	39 657	39 656	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	3 500	3 476	99,3
		4260	Zakup energii	13 000	28 000	24 600	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	90 956	7 000	6 779	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	809	809	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	23 100	21 914	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	####
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500	1 189	79,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	22 322	24 495	24 495	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	139 830	76 581	54,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet.	10 000	16 000	15 380	96,1

	85495		Pozostała działalność	609	609	609	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	609	609	609	100,0

			POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
			PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	1 033 884	1 132 484	1 120 162	98,9

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 033 884	1 132 484	1 120 162	98,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	1 023 384	1 121 984	1 109 662	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	739	739	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 351	511 951	500 724	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 205	35 224	35 223	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 082	92 881	92 881	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	12 890	12 889	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	45 000	44 999	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	6 000	39 090	39 090	100,0
		4260	Zakup energii	65 000	25 084	25 083	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	297 772	297 771	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	25 435	25 384	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 172	5 172	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	161	13,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	27 346	27 346	27 346	100,0


			str. 7 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	4 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	100,0

	85495		Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 500	6 500	6 500	100,0



			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
			W POLANOWIE	1 506 268	1 135 883	1 135 864	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 000	196 808	196 801	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	93 959	68 625	68 622	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 504	1 898	1 898	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 382	33 498	33 497	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 913	6 839	6 839	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475	7 423	7 422	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448	1 026	1 026	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 321	1 320	99,9
		4260	Zakup energii	13 745	12 895	12 895	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	####
		4300	Zakup usług pozostałych	900	609	609	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	97	97	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 892	2 919	2 919	100,0

	80110		Gimnazja	194 786	127 241	127 237	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 911	7 337	7 337	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 135	74 773	74 772	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 246	5 246	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482	13 843	13 843	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245	1 913	1 913	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 523	1 522	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	5 000	0	0	####
		4260	Zakup energii	10 174	9 702	9 702	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	4 880	4 880	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 336	1 335	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	1 929	1 928	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 839	4 759	4 759	100,0


	80195		Pozostała działalność	1 255	942	942	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 255	942	942	100,0





			str. 8 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

851			OCHRONA ZDROWIA	1 300	610	609	99,8

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	1 300	610	609	99,8

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 300	610	609	99,8


852			POMOC SPOŁECZNA	1 214 968	938 465	938 454	100,0

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 211 739	936 660	936 649	100,0


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 798	26 845	26 845	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 362	1 768	1 768	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 500	538 942	538 941	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 480	58 680	58 678	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000	107 036	107 035	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 864	14 791	14 790	100,0
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	3 000	6 320	6 320	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 000	21 000	100,0
		4220	Zakup środków żywności	30 000	49 000	49 000	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 046	1 045	99,9
		4260	Zakup energii	18 050	53 050	53 050	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 668	1 667	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	320	320	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 086	20 155	20 151	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	662	662	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 081	1 081	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	711	618	618	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	30 000	33 521	33 521	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	138	157	157	100,0

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 950	850	850	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950	850	850	100,0

	85295		Pozostała działalność	1 279	955	955	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 279	955	955	100,0












			str. 9 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
			W POLANOWIE	0	730 522	661 319	90,5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	165 698	97 240	58,7
	80101		Szkoły podstawowe	0	25 334	25 182	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 086	1 082	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 933	16 813	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 195	3 173	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	443	438	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 880	2 879	100,0
		4260	Zakup energii	0	444	444	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	####
		4300	Zakup usług pozostałych	0	291	291	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	####
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3	3	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	59	59	100,0

	80110		Gimnazja	0	140 051	71 745	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	4 130	4 128	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 684	42 621	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 299	8 252	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 147	1 140	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 639	5 639	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	0	7 000	6 813	97,3
		4260	Zakup energii	0	472	472	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	68 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	164	164	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	71	71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	2 345	2 345	100,0


	80195		Pozostała działalność	0	313	313	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		313	313	100,0


851			OCHRONA ZDROWIA	0	813	734	90,3

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	0	813	734	90,3

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	813	734	90,3






			str. 10 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	564 011	563 345	99,9

	85420		Młodzieżowe osrodki wychowawcze	0	562 911	562 245	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	21 455	21 447	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	295 665	295 411	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55 256	55 142	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 637	7 620	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 896	50 829	99,9
		4220	Zakup środków żywności	0	41 700	41 693	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1 154	1 153	99,9
		4260	Zakup energii	0	57 045	57 045	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 012	1 012	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 525	1 525	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 231	12 046	98,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 669	1 669	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	488	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	873	873	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	14 293	14 292	100,0


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 100	1 100	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 100	1 100	100,0



			DOM DZIECKA W MIELNIE	674 900	939 992	927 873	98,7

851			OCHRONA ZDROWIA	7 700	3 289	2 976	90,5

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	7 700	3 289	2 976	90,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 700	3 289	2 976	90,5


852			POMOC SPOŁECZNA	667 200	936 703	924 897	98,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 895	928 398	916 592	98,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 450	21 050	21 050	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 414	5 414	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 975	490 244	490 215	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 264	34 120	34 119	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 899	92 745	92 739	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285	12 816	12 815	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	53 500	53 499	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	48 194	47 273	98,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	2 890	2 735	94,6



			str. 11 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	0	6 910	5 151	74,5
		4260	Zakup energii	5 100	34 330	32 507	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	850	25 470	22 088	86,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 452	1 452	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606	48 946	48 793	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 433	2 254	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	720	713	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 390	1 390	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 966	22 564	22 564	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	210	209	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	23 000	19 612	85,3

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 500	2 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	100,0

	85295		Pozostała działalność	5 805	5 805	5 805	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 805	5 805	5 805	100,0



			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE W KOSZALINIE	2 220 000	2 352 157	2 351 532	100,0

852			POMOC SPOŁECZNA	2 160 000	2 292 157	2 291 934	100,0

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	69 220	69 218	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	59 500	69 028	69 026	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	192	192	100,0


	85204		Rodziny zastępcze	1 500 000	1 577 464	1 577 431	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	1 432 495	1 515 170	1 515 139	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657	8 374	8 373	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334	1 262	1 262	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480	51 495	51 495	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034	1 163	1 162	99,9


	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 000	645 473	645 285	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	600	600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 231	429 331	429 293	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215	27 455	27 454	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 051	79 298	79 276	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509	11 031	11 026	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	7 600	7 600	100,0


			str. 12 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	31 125	31 125	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 662	3 662	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	710	710	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 902	26 862	26 788	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 395	1 354	97,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	####
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 213	1 213	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	10 092	10 889	10 889	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 815	1 815	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000	12 487	12 480	99,9


853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	59 598	99,3

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000	59 598	99,3

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 598	99,3



			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W CETUNIU	1 536 040	2 287 958	2 237 988	97,8

852			POMOC SPOŁECZNA	1 536 040	2 287 958	2 237 988	97,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 536 040	2 287 958	2 237 988	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 770	3 769	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 146	864 384	864 384	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	54 341	54 340	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 649	151 606	151 606	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800	20 939	20 938	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 987	175 331	175 291	100,0
		4220	Zakup środków żywności	150 949	155 949	155 936	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	9 500	9 500	100,0
		4260	Zakup energii	70 000	112 111	112 110	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	229 991	229 944	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 054	5 054	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 149	30 099	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 804	2 803	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 459	4 458	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	25 700	32 264	32 263	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 309	5 311	5 310	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	424 688	374 876	88,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	5 307	5 307	100,0






			str. 13 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W MIELNIE	1 635 516	1 800 973	1 800 836	100,0

852			POMOC SPOŁECZNA	1 635 516	1 800 973	1 800 836	100,0

	85202		Domy pomocy społecznej	1 635 516	1 800 973	1 800 836	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	7 189	7 189	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 230	837 229	837 201	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 151	59 151	59 151	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 443	154 349	154 349	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518	21 326	21 326	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 147	7 028	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 824	164 932	165 203	100,2
		4220	Zakup środków żywności	147 092	168 500	168 500	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 444	12 312	12 312	100,0
		4260	Zakup energii	176 118	152 401	152 401	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 064	82 082	82 082	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434	3 714	3 714	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 554	85 603	85 345	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 534	1 533	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	35	34	97,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	####
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 005	1 005	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 940	34 104	34 104	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 004	6 352	6 351	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	0	2 008	2 008	100,0





















			str. 14 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W NOWYCH BIELICACH	2 927 700	3 654 023	3 596 117	98,4


851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	8 500	8 354	98,3

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	10 000	8 500	8 354	98,3

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	8 500	8 354	98,3



852			POMOC SPOŁECZNA	2 917 700	3 645 523	3 587 763	98,4

	85202		Domy pomocy społecznej	2 917 700	3 645 523	3 587 763	98,4


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100	5 779	5 779	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 200	1 800 883	1 800 820	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000	139 919	139 918	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	333 913	333 902	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000	46 142	46 140	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 300	11 300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	286 785	286 785	100,0
		4220	Zakup środków żywności	151 000	260 498	260 498	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	17 000	20 837	20 836	100,0
		4260	Zakup energii	181 300	275 450	275 449	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	282 296	224 774	79,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	11 565	11 564	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	86 827	86 679	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 500	1 491	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	84	84	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	431	431	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	24	24	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	66 000	73 569	73 569	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 483	4 482	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	4 000	3 238	3 238	100,0











			str. 15 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W PARSOWIE	1 696 240	2 242 223	2 241 333	100,0

852			POMOC SPOŁECZNA	1 696 240	2 242 223	2 241 333	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 696 240	2 242 223	2 241 333	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	8 761	8 761	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000	985 735	985 642	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	65 195	65 195	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000	182 951	182 934	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 281	25 279	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	193 230	193 218	100,0
		4220	Zakup środków żywności	160 000	194 000	193 998	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 200	14 950	14 949	100,0
		4260	Zakup energii	125 000	88 000	88 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	144 239	144 230	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	890	890	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	26 100	26 096	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	14 907	14 906	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	34 000	42 081	42 081	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 819	3 059	3 059	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	21	21	20	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	252 823	252 075	99,7

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W ŻYDOWIE	4 919 760	5 282 866	5 191 985	98,3

852			POMOC SPOŁECZNA	4 919 760	5 282 866	5 191 985	98,3
	85202		Domy pomocy społecznej	4 919 760	5 282 866	5 191 985	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 755	12 000	11 390	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 579	2 404 753	2 404 753	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 419	177 811	177 811	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 109	441 441	441 440	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 048	61 348	61 347	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940	13 540	13 525	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 311	414 115	399 546	96,5
		4220	Zakup środków żywności	481 800	489 000	486 089	99,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	24 528	20 528	20 525	100,0
		4260	Zakup energii	612 300	659 300	654 995	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	35 020	59 020	34 734	58,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 875	17 875	17 781	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	147 908	118 000	115 053	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	452	451	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339	1 339	1 088	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 497	14 799	14 263	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	78 367	90 462	90 462	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 965	16 111	16 109	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz bużetów jst.	0	5 552	5 552	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	181 000	133 200	92 965	69,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	132 220	132 106	99,9



			str. 16 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	133 900	203 230	199 112	98,0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 900	203 230	199 112	98,0

	71015		Nadzór budowlany	133 900	203 230	199 112	98,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0	####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 383	72 090	70 935	98,4
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	40 377	40 977	39 960	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829	6 821	6 820	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953	20 622	19 164	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268	2 933	2 725	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	1 400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322	10 411	10 410	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	200	0	0	####
		4270	Zakup usług remontowych	200	152	151	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	445	442	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 880	3 856	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 755	1 521	1 521	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 250	1 250	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 599	3 410	3 410	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	564	564	564	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	4	4	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet.	0	36 750	36 500	99,3

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			W KOSZALINIE	4 092 800	5 377 224	5 377 224	100,0


803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	119 224	119 224	100,0

	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	119 224	119 224	100,0

		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	89 418	89 418	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	29 806	29 806	100,0


851			OCHRONA ZDROWIA	2 937 000	3 095 000	3 095 000	100,0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	2 937 000	3 095 000	3 095 000	100,0

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 937 000	3 095 000	3 095 000	100,0






			str. 17 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 155 800	2 163 000	2 163 000	100,0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 155 800	2 163 000	2 163 000	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 391	1 391	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 600	1 572 400	1 572 400	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100	115 284	115 284	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 970	261 186	261 186	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 360	38 742	38 742	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	46 400	46 400	100,0
		4260	Zakup energii	5 600	9 864	9 864	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	23 088	23 088	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 695	2 695	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	16 860	16 860	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	8 200	8 200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 697	3 697	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	39 828	56 552	56 552	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 442	6 641	6 641	100,0



			POWIATOWY OŚRODEK
			DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
			KARTOGRAFICZNEJ W KOSZALINIE	40 800	40 800	37 218	91,2


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800	40 800	37 218	91,2

	#####		Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf.	40 800	40 800	37 218	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910	31 910	29 802	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730	1 880	1 855	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240	5 090	4 869	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	692	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	670	670	0	0,0













			str. 18 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			STAROSTWO POWIATOWE	8 715 383	9 901 148	9 703 758	98,0
			z tego:
			Starostwo Jednostka	8 295 383	9 771 148	9 616 290	98,4

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	90 000	90 000	100,0

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	90 000	90 000	90 000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	100,0

020			LEŚNICTWO	155 000	165 422	163 001	98,5

	02001		Gospodarka leśna	140 000	150 422	148 039	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	150 422	148 039	98,4

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	14 962	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 962	99,7


700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000	44 358	44 354	100,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	44 358	44 354	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 358	15 358	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	####
		4260	Zakup energii	3 500	4 837	4 837	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 806	2 806	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	14 280	14 278	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	527	526	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	3 936	3 936	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypł.na rzecz osób praw.i j.o.	0	873	872	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 000	1 741	1 741	100,0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 000	164 500	164 500	100,0

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	113 000	113 000	113 000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	113 000	100,0


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000	46 000	46 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	46 000	100,0

	71095		Pozostała działalność	0	5 500	5 500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	5 500	5 500	100,0



			str. 19 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 881 438	5 998 271	5 882 090	98,1

	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000	130 000	130 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 162	99 308	99 308	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461	9 315	9 315	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716	18 716	18 716	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661	2 661	2 661	100,0

	75019		Rady powiatu	300 000	277 000	269 322	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	262 000	260 140	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	6 775	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	1 200	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	506	25,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	701	23,4

	75020		Starostwa powiatowe	4 311 938	5 412 580	5 308 204	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	7 000	6 026	86,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 731	2 749 333	2 744 735	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 699	182 880	182 879	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000	508 647	473 597	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	73 895	69 724	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	21 500	21 035	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 094	640 000	627 154	98,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 950	5 864	98,6
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	4 000	3 000	2 923	97,4
		4260	Zakup energii	80 000	200 000	194 411	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	55 000	51 432	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 500	4 400	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000	650 000	637 080	98,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 450	1 450	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	7 000	5 945	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	20 800	19 482	93,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	3 200	3 135	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	126 604	125 551	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	70 414	67 923	67 923	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	6 377	5 993	94,0
		4500	Pozostałepodatki na rzecz budżet. j.s.t.	0	21	21	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	500	500	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	265	53,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	41 000	41 000	38 333	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	159 000	34 500	18 846	54,6

	75045		Komisje poborowe	29 500	29 500	29 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051	943	943	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	142	142	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	17 060	17 060	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	5 458	5 458	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	2 397	2 397	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	100,0


			str. 20 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	75075		Promocja jednostek samorz.terytorialnego	0	149 191	145 064	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 300	6 425	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 138	40 331	95,7
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	0	0	####
		4300	Zakup usług pozostałych	0	82 923	81 478	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 830	1 830	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	15 000	15 000	100,0

	75095		Pozostała działalność	110 000	0	0	####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	####
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	2 000	0	0	####
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0	0	####
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	####

752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	####

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 000	32 000	32 000	100,0
	75405		Komendy powiatowe policji	32 000	32 000	32 000	100,0
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz śr.spec. na
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000	0	0	####
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz cel.na finan.zad.inwest.	0	32 000	32 000	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 750	910 168	896 546	98,5

	80120		Licea ogólnokształcące	279 079	348 739	342 212	98,1

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	175 319	243 886	243 886	100,0
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	175 319	243 886	243 886	100,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 760	104 853	98 326	93,8
			z tego dla:
			Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA" POLANÓW	32 540	32 883	32 883	100,0
			Liceum Ogól.dla Dorosł."NAUTA'' Bobolice	62 624	63 284	63 284	100,0
			Pryw.Lic.Ogól.dla Dorosłych w Tymieniu	8 596	8 686	2 159	24,9





			str. 21 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	80123		Licea profilowane	466 884	496 930	496 930	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	302 102	330 576	330 576	100,0
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	302 102	330 576	330 576	100,0


		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 782	166 354	166 354	100,0
			z tego dla:
			Liceum Profilowane dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach	164 782	166 354	166 354	100,0

	80130		Szkoły zawodowe	43 157	43 569	43 569	100,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 157	43 569	43 569	100,0
			z tego dla:

			Średn.Szkoła Zawod.dla Młodzieży."NAUTA" w Bobolicach	43 157	43 569	43 569	100,0


	80195		Pozostała działalność	10 630	20 930	13 835	66,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	212	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	15 260	10 494	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 830	2 589	53,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	540	540	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	66 000	326 840	326 827	100,0

	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	0	0	####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	50 000	0	0	####

	85195		Pozostała działalność	16 000	326 840	326 827	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	11 000	26 340	26 340	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	500	487	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	300 000	300 000	100,0






			str. 22 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

852			POMOC SPOŁECZNA SPOŁECZNA	2 022 195	1 827 562	1 822 736	99,7

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	307 812	189 804	185 398	97,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	307 812	189 804	185 398	97,7
			z tego dla :
			powiat sławieński	69 948	69 948	67 364	96,3
			powiat szczecinecki	87 888	67 376	66 700	99,0
			powiat świdwiński	22 800	0	0	####
			powiat białogardzki	25 752	0	0	####
			powiat lęborski	58 680	7 680	6 538	85,1
			powiat gryficki	42 744	44 800	44 796	100,0

	85202		Domy pomocy społecznej	1 466 040	1 366 054	1 366 054	100,0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 466 040	1 366 054	1 366 054	100,0
			z tego dla:
			Dom Pom.Społ. dla Dzieci w Bobolicach	893 100	889 665	889 665	100,0
			Dom Pom.Społecznej w Gąskach	572 940	476 389	476 389	100,0

	85203		Ośrodki wsparcia	225 000	0	0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	225 000	0	0	####
			z tego na zadania Powiatu realizowane przez
			Pow. Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	225 000	0	0	####

	85204		Rodziny zastępcze	23 343	46 704	46 284	99,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	23 343	46 704	46 284	99,1
			z tego dla :
			Urzędu Miasta Koszalina	7 781	9 881	9 871	99,9
			Powiatu w Bytowie	15 562	13 250	12 974	97,9
			Powiatu w Drawsku	0	11 062	11 023	99,6
			Powiatu w Kołobrzegu	0	10 565	10 471	99,1
			Powiat Miasto Gdynia	0	1 946	1 945	99,9

	85220		Jedn.specjal.poradn.,mieszk.chron.i ośrod.	0	110 000	110 000	100,0
			interwencji kryzysowej
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	110 000	110 000	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	55 000	55 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	55 000	55 000	100,0

	85295		Pozostała działalność	0	60 000	60 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	60 000	60 000	100,0


			str. 23 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	20 000	20 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do
			realizacji fundacjom	0	20 000	20 000	100,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	130 527	114 219	87,5

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	125 527	109 219	87,0
		3248	Stypendia dla uczniów	0	55 530	44 441	80,0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	26 072	20 866	80,0
			z tego dla :Zesp.Szkół Ponadgimn.w Polanowie

		2548	Dot.podm.z budż. dla niepubl.jedn.syst.oświaty	0	29 891	29 882	100,0
		2549	Dot.podm.z budż. dla niepubl.jedn.syst.oświaty	0	14 034	14 030	100,0
			z tego dla :Lic.Profilowane "NAUTA" w Bobolicach

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	5 000	5 000	5 000	100,0
			w tym dla: Gminy i Miasta Sianów
			na działalność Szkolnego Schroniska
			Młodzieżowego w Iwięcinie	5 000	5 000	5 000	100,0


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	40 000	40 000	39 516	98,8

	92116		Biblioteki	12 000	12 000	12 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	12 000	12 000	12 000	100,0
			w tym dla: Miasta Koszalina	12 000	12 000	12 000	100,0


	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	5 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	23 000	23 000	22 516	97,9
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	1 500	0	0	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	9 447	8 963	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 553	13 553	100,0


			str. 24 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	20 500	19 501	95,1
	92695		Pozostała działalność	15 000	20 500	19 501	95,1
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 001	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 500	5 500	100,0




			Starostwo - O r g a n	420 000	130 000	87 468	67,3

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	15 000	2 628	17,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	2 628	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 628	17,5

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	15 000	13 486	89,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	15 000	13 486	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	13 486	89,9


757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000	100 000	71 354	71,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	180 000	100 000	71 354	71,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	180 000	100 000	71 354	71,4

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	0	0	####
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	0	0	####
		4810	Rezerwy	220 000	0	0	####
			z tego: - ogólna 205 000		0	0	####
			- celowa 15 000		0	0	####
			w tym : na nagrody dla nauczycili
			plac.oświatow. 15 000



			O G Ó Ł E M	44 768 628	53 807 226	52 599 169	97,8
Sporządziła: Irena Łaszczyk ac
Koszalin, dnia 28. 02. 2006 r.

			ZESTAWIENIE ZBIORCZE Z WYKONANIA REMONTÓW W ROKU 2005
			PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
			WG SPRAWOZDANIA Rb 28 S za rok 2005.


						w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2005 r.	za 2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


		4270	Zakup usług remontowych	608 890	1 650 471	1 409 670	85,4
		4278	Zakup usług remontowych	0	78 296	78 294	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	0	26 100	26 098	100,0
			Razem na zakup usług remontowych	608 890	1 754 867	1 514 062	86,3


			sporządziła: I.Łaszczyk
			Koszalin, dn.16.02.2006 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.03.27, 19:23,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2006.03.27, 15:56,
Historia zmian