Załącznik   nr  4

do Uchwały  Zarządu  Powiatu w Koszalinie

Nr      389      /2006    z  dnia   14  marca    2006 r.

       S P R A W O Z D A N I E

       Z WYKONANIA     W Y D A T K Ó W 

       ZADAŃ   Z   ZAKRESU   ADMINISTRACJI   RZĄDOWEJ

      ZA    2 0 0 5     ROK.

       (wg.  działu,rozdziału , paragrafu)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE

DZ.

ROZDZ.

§

PLAN WG

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹ.

Ukł.wyk.

ZMIANACH

za  2005r

7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

010

90 000

90 000

90 000

100,0

Prace geodezyjno-urządzeniowe

na potrzeby  rolnictwa

01005

90 000

90 000

90 000

100,0

Zakup usług pozostałych

4300

90 000

90 000

90 000

100,0

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

29 000

44 358

44 354

100,0

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

70005

29 000

44 358

44 354

100,0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

0

15 358

15 358

100,0

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

10 000

0

0

#DZIEL/0!

Zakup  energii

4260

3 500

4 837

4 837

100,0

Zakup usług remontowych

4270

0

2 806

2 806

100,0

Zakup usług pozostałych

4300

6 000

14 280

14 278

100,0

Różne opłaty i składki

4430

0

527

526

99,8

Podatek od nieruchomości

4480

6 500

3 936

3 936

100,0

Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i j.o.

4600

0

873

872

99,9

Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego

4610

3 000

1 741

1 741

100,0

DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

710

292 900

335 150

334 283

99,7

Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/

71013

113 000

113 000

113 000

100,0

Zakup usług pozostałych

4300

113 000

113 000

113 000

100,0

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014

46 000

46 000

46 000

100,0

Zakup usług pozostałych

4300

46 000

46 000

46 000

100,0

strona  2    / do zał. nr 4/

z  złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE

DZ.

ROZDZ.

§

PLAN WG

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹ.

Ukł.wyk.

ZMIANACH

za  2005r

7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

Nadzór   budowlany

71015

133 900

170 650

169 783

99,5

Wydatki osobowe niezal.do wynagr.

3020

200

0

0

#DZIEL/0!

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

45 383

45 383

45 383

100,0

Wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.

4020

40 377

40 377

39 961

99,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

6 829

6 821

6 820

100,0

Składki na Ubezpieczenia Społeczne

4110

15 953

17 385

17 385

100,0

Składki na Fundusz Pracy

4120

2 268

2 897

2 725

94,1

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

0

1 400

1 400

100,0

Zakup materiałów  i wyposażenia

4210

6 322

8 411

8 411

100,0

Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek

4240

200

0

0

#DZIEL/0!

Zakup usług remontowych

4270

200

152

151

99,3

Zakup usług zdrowotnych

4280

250

445

442

99,3

Zakup usług pozostałych

4300

4 000

3 880

3 856

99,4

Podróże służbowe krajowe

4410

8 755

1 521

1 521

100,0

Różne opłaty i składki

4430

0

1 250

1 250

100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja

4440

2 599

3 410

3 410

100,0

Podatek od nieruchomości

4480

564

564

564

100,0

Opłaty na rzecz budżetu państwa

4510

0

4

4

100,0

Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet.

6060

0

36 750

36 500

99,3

Pozostała  działalność

71095

0

5 500

5 500

100,0

Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet.

6060

0

5 500

5 500

100,0

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

750

151 000

154 503

154 503

100,0

Urzędy  wojewódzkie

75011

130 000

130 000

130 000

100,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

99 162

99 308

99 308

100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

9 461

9 315

9 315

100,0

Składki na Ubezpieczenia Społeczne

4110

18 716

18 716

18 716

100,0

Składki na Fundusz Pracy

4120

2 661

2 661

2 661

100,0

Komisje  poborowe

75045

21 000

24 503

24 503

100,0

Składki na Ubezpieczenia Społeczne

4110

1 051

943

943

100,0

Składki na Fundusz Pracy

4120

149

142

142

100,0

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

14 600

14 460

14 460

100,0

Zakup materiałów  i wyposażenia

4210

1 700

5 458

5 458

100,0

Zakup usług pozostałych

4300

3 500

3 500

3 500

100,0

OBRONA  NARODOWA

752

1 000

1 000

1 000

100,0

Pozostałe wydatki obronne

75212

1 000

1 000

1 000

100,0

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

0

500

500

100,0

Zakup materiałów  i wyposażenia

4210

0

500

500

100,0

Zakup usług pozostałych

4300

1 000

0

0

#DZIEL/0!

strona  3   / do zał. nr 4/

z  złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE

DZ.

ROZDZ.

§

PLAN WG

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹ.

Ukł.wyk.

ZMIANACH

za  2005r

7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

OCHRONA  ZDROWIA

851

2 956 000

3 108 212

3 107 674

100,0

Składki  na ubezpieczenia zdrowotne

dla osób nie objętych oboiązkowym

ubezpieczeniem  zdrowotnym

85156

2 956 000

3 108 212

3 107 674

100,0

Składki na ubezpieczenia  zdrowotne

4130

2 956 000

3 108 212

3 107 674

100,0

OPIEKA  SPOŁECZNA

853

60 000

60 000

59 598

99,3

Zespoły do spraw orzekania o stopniu

niepełnosprawności

85321

60 000

60 000

59 598

99,3

Zakup usług pozostałych

4300

60 000

60 000

59 598

99,3

O  G  Ó  Ł  E  M 

3 579 900

3 793 223

3 791 412

100,0

Sporządziła : I.Łaszczyk

Koszalin, dn.   28  lutego  2006 r.