U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Zarządu Powiatu w Koszalinie  Nr      331       /2005  z   dnia

28  września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Zmiany  dotyczą :

 - przeniesienia planu wydatków z rezerwy Powiatu w kwocie  4.000 zł,

 - przeniesienia  w działach, między  rozdziałach  i  paragrafami

   w  kwocie  332 695 zł.

1.   Z  rezerwy  ogólnej  zwiększono  plan  wydatków  dla Zespołu Szkół  im. W. Witosa  w  Boninie    w  kwocie  4.000  zł,

z  przeznaczeniem na:

    a)dofinansowanie pobytu grupy 23 uczniów z Litwy ,

    b) dofinansowanie kosztów doprowadzenia  Internetu do internatu  Zespołu  Szkół  oraz  kosztów   wymiany modemu umożliwiające korzystanie  z Internetu.

Natomiast korekta  planu  na  minus i plus w pozostałych  paragrafach  stanowi  faktyczne  potrzeby  prawidłowej realizacji  zadań  Jednostki.

2. W Domu Pomocy Społecznej  w  Cetuniu  zmiany  dotyczą:

    a)   zmniejszenia   planu  w paragrafie  4210  na rzecz  paragrafu 4260  zakup energii w związku ze zmianą systemu ogrzewania  budynku głównego tj. zmniejszenie wydatków na zakup koksu, węgla a  zwiększenie  planu wydatków na zakup  oleju opałowego,

    b)   korekta  planu  na  minus i  plus w paragrafach 4040,4410 i 4440  wynika z konieczności prawidłowej realizacji  bieżących zadań  jednostki.

3. W Domu Pomocy Społecznej  w  Mielnie   korekta planu wydatków  wynika z zatrudnienia  pracowników w ramach umowy z PUP Koszalin (zwiększenie w wydatkach na materiały BHP i badania  lekarskie pracowników).

4. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nastąpiło zmniejszenie kosztów zakupu energii w związku ze  zmianą siedziby natomiast  istnieje  konieczność  doposażenia gabinetów w  niezbędny sprzęt  i aktualizacji narzędzi do diagnozy i terapii używanych przez  psychologów i pedagogów oraz logopedów.

Str. 2

5.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Warninie  zwiększa  plan wydatków  w  § 6050  na zadanie inwestycyjne  pn.” Poprawa  warunków technicznych i użytkowych  w  budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w  Warninie  (kosztem planu w  § 4270-zakup usług remontowych)  natomiast korekta  planu  na  minus i plus w pozostałych  paragrafach  stanowi  faktyczne  potrzeby  prawidłowej realizacji  zadań  Jednostki.

6. W  Domu Dziecka  w  Mielnie  zmiany spowodowane są koniecznością  poniesienia  nieprzewidzianych wydatków związanych z zainstalowaniem monitoringu w placówce w Sarbinowie,  zwiększeniem ilości wychowanków dojeżdżających do szkół w Koszalinie, świadczeniem usług komunalnych  w  Sarbinowie.

7. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – zmiany dotyczą uzupełnienia planu na pokrycie  wydatków  związanych z wykonaniem  szczepień  ochronnych pracowników, zwiększeniem odpisu na  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku ze wzrostem zatrudnienia (pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych).

8. W Starostwie Powiatowym zmiany dotyczą zwiększenia kosztem innych  wydatków  w:

- rozdz. 75020, § 6050 – z przeznaczeniem na:

a)  opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej obejmującej  elewację budynku Starostwa wraz  z ociepleniem budynku  oraz zadaszenia  nad wejściem głównym do obiektu,

b)  przebudowę  pokoi na parterze w budynku Starostwa 

    na  Biuro  Obsługi  Interesantów.

- rozdz. 75020, § 4430 – z przeznaczeniem na:

a) ubezpieczenie mienia  Powiatu ( I rata),

b) składki członkowskie  na rzecz:

     - Banku Żywności,

     - Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,

- rozdz. 75075 – z przeznaczeniem na wniesienie opłaty konkursowej:

a)  za udział w pierwszym i  drugim  etapie   konkursu

     pn. ”Przyjaźni Środowisku –VII Edycja .

W ramach konkursu może  być przyznany  tytuł „Powiat Przyjazny Środowisku”.

W dziale 801, rozdz.80195 - zmiany spowodowane są koniecznością  zwiększenia  wydatków  w związku z organizowaną akcją  pn. „Wyprawka  dla  pierwszaka”. Akcja jest skierowana  do najuboższych dzieci  na terenie powiatu koszalińskiego.

W  pozostałych  paragrafach  zmiany spowodowane są koniecznością

zapewnienia   bieżącego  funkcjonowania   Jednostek.

Sporządziła : I. Łaszczyk