Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 158/XVI/2004

				Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI / 158 /2004
						Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 5 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /

									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2004 r.	na 2005 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0

	*01005*	*Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln.*	*100 000*	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0


020		LEŚNICTWO	150 000	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0
	*02001*	*Gospodarka leśna*	*140 000*	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0
	*02002*	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*10 000*	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0


600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 100 304	7 015 000	1 115 000	755 000	146 800	0	213 200	5 900 000
	*60014*	*Drogi publiczne powiatowe*	*8 100 304*	7 015 000	1 115 000	755 000	146 800	0	213 200	5 900 000


700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 204	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0
	*70005*	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*42 204*	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0







				strona 2 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2004 r.	na 2005 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 359	333 700	333 700	126 229	24 211	0	183 260	0
	*71012*	*Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej*	*476 000*	40 800	40 800	33 640	5 990	0	1 170	0

	*71013*	*Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/*	*142 500*	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0

	*71014*	*Opracowania geodez. i kartograficzne*	*53 000*	46 000	46 000	0	0	0	46 000	0

	*71015*	*Nadzór budowlany*	*134 459*	133 900	133 900	92 589	18 221	0	23 090	0

	*71095*	*Pozostała działalność*	*19 400*	0	0	0	0	0	0	0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 307 596	4 886 438	4 686 438	3 098 053	579 577	0	1 008 808	200 000

	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*138 000*	130 000	130 000	108 623	21 377	0	0	0

	75019	*Rady powiatu*	*303 500*	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0

	75020	*Starostwa powiatowe*	*4 710 880*	4 316 938	4 116 938	2 989 430	557 000	0	570 508	200 000

	75045	*Komisje poborowe*	*32 000*	29 500	29 500	0	1 200	0	28 300	0

	75095	*Pozostała działalność*	*123 216*	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0

752		OBRONA NARODOWA	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0


				strona 3 (do zał. nr 6)					w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2004 r.	na 2005 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 712	32 000	0	0	0	0	0	32 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000
	75414	*Obrona cywilna*	*45 212*	0	0	0	0	0	0	0
	75495	*Pozostała działalność*	*8 500*	0	0	0	0	0	0	0

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 000	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0
	75702	*Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek*	*7 000*	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 521	220 000	220 000	15 000	0	0	205 000	0
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*263 521*	220 000	220 000	15 000	0	0	205 000	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 568 101	5 115 792	5 115 792	3 025 210	570 062	789 120	731 400	0
	80101	*Szkoły podstawowe*	*195 846*	93 959	93 959	58 295	11 923	0	23 741

	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*521 059*	638 050	638 050	463 380	99 920	0	74 750	0

	80110	*Gimnazja*	*96 736*	194 786	194 786	130 535	26 727	0	37 524	0

	80111	*Gimnazja specjalne*	*168 370*	118 490	118 490	82 820	17 392	0	18 278	0

	80120	*Licea ogólnokształcące*	*266 953*	279 079	279 079	0	0	279 079	0	0

	80123	*Lice profilowane*	*323 659*	868 024	868 024	292 300	51 100	466 884	57 740	0

	80130	Szkoły zawodowe	*704 608*	2 081 144	2 081 144	1412700	237900	43 157	387 387	0

	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*604 186*	788 481	788 481	585 180	125 100	0	78 201	0


				strona 4 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2004 r.	na 2005 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


	80140	Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
		*oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*1 632 136*	0	0	0	0	0	0	0

	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*22 895*	24 124	24 124	0	0	0	24 124	0

	80195	*Pozostała działalność*	*31 653*	29 655	29 655	0	0	0	29 655	0

851		OCHRONA ZDROWIA	3 747 000	3 022 000	2 972 000	0	0	11 000	2 961 000	50 000

	85141	*Ratownictwo medyczne*	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000

	85156	*Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie*
		*objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego*	*3 747 000*	2 956 000	2 956 000	0	0	0	2 956 000	0

	85195	*Pozostała działalność*	0	16 000	16 000	0	0	11000	5 000	0


852		POMOC SPOŁECZNA	18 959 947	18 769 619	18 582 619	9 016 390	1 803 166	2 022 195	5 740 868	187 000

	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*2 323 026*	2 238 446	2 238 446	1 365 219	280 048	307 812	285 367	0

	85202	*Domy Pomocy Społecznej*	*14 335 991*	14 171 296	13 990 296	7 218 725	1 425 567	1 466 040	3 879 964	181 000

	85203	*Ośrodki wsparcia*	0	225 000	225 000	0	0	225 000	0	0


				strona 5 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2004 r.	na 2005 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85204	*Rodziny zastępcze*	*1 707 000*	1 523 343	1 523 343	0	10 991	23 343	1 489 009	0

	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*562 720*	600 000	594 000	432 446	86 560	0	74 994	6 000

	85226	*Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze*	*25 000*	0	0	0	0	0	0	0

	85233	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	0	4 450	4 450	0	0	0	4 450	0

	85295	*Pozostała działalność*	*6 210*	7 084	7 084	0	0	0	7 084	0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	1 912 700	1 215 800	1 215 800	887 700	170 330	0	157 770	0
		POLITYKI SPOŁECZNAE
	85321	*Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp.*	*63 000*	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0

	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*1 846 000*	1 155 800	1 155 800	887 700	170 330	0	97 770	0

	85334	*Pomoc dla repatriantów*	0	0	0	0	0	0	0	0

	85346	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*3 700*	0	0	0	0	0	0	0


854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	3 369 661	3 648 279	3 638 279	2 109 446	427 012	5 000	1 096 821	10 000

	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*1 972 702*	2 063 340	2 053 340	1 295 890	261 730	0	495 720	10 000

	85406	*Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne*	*802 407*	1 023 384	1 023 384	547 556	111 082	0	364 746	0


				strona 6 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2004 r.	na 2005 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*534 400*	535 436	535 436	266 000	54 200	0	215 236	0

	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*41 000*	0	0	0	0	0	0	0

	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*5 000*	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0

	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*5 305*	8 995	8 995	0	0	0	8 995	0

	85495	*Pozostała działalność*	*8 847*	12 124	12 124	0	0	0	12 124	0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
		NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	0	0	18 500	21 500	0

	92116	Biblioteki	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0

	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*5 000*	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0

	92195	*Pozostała działalność*	*23 000*	23 000	23 000	0	0	1500	21 500	0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0

	92695	*Pozostała działalność*	*15 000*	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0


		O G Ó Ł E M	47 462 105	44 768 628	38 389 628	19 033 028	3 721 158	2 845 815	12 789 627	6 379 000
		*/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2004r. 36.997.119,- zł. /*
		*/ przew.wykon.dane na dzień 27.10.2004r. - 47.462.105 zł. /*

						strona 7 (do zał. nr 6)
		W Y D A T K I - ZESTAWIENIE D Z I A Ł A M I
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział		Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2004 r.	na 2005 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1		2	3	5	5	6	7	8	9	10

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0
020		LEŚNICTWO	150 000	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 100 304	7 015 000	1 115 000	755 000	146 800	0	213 200	5 900 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 204	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 359	333 700	333 700	126 229	24 211	0	183 260	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 307 596	4 886 438	4 686 438	3 098 053	579 577	0	1 008 808	200 000
752		OBRONA NARODOWA	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 712	32 000	0	0	0	0	0	32 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 000	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 521	220 000	220 000	15 000	0	0	205 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 568 101	5 115 792	5 115 792	3 025 210	570 062	789 120	731 400	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 747 000	3 022 000	2 972 000	0	0	11 000	2 961 000	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	18 959 947	18 769 619	18 582 619	9 016 390	1 803 166	2 022 195	5 740 868	187 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
		POLITYKI SPOŁECZNAE	1 912 700	1 215 800	1 215 800	887 700	170 330	0	157 770	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	3 369 661	3 648 279	3 638 279	2 109 446	427 012	5 000	1 096 821	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
		NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	0	0	18 500	21 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0




		O G Ó Ł E M	47 462 105	44 768 628	38 389 628	19 033 028	3 721 158	2 845 815	12 789 627	6 379 000

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2005.01.12, 09:29,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2005.01.12, 19:41,
Historia zmian