Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 389/2006.

	Załącznik nr 5	do Uchwały Nr 389 /2006 Zarządu Powiatu w Koszalinie
					z dnia 14 marca 2006 r.
	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI
	WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU *( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 )ć**
	ZA 2 0 0 5 ROK
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI	RAZEM		40 800	39 630	37 218	37 218	93,9	100,0
	GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
	W KOSZALINIE
		710		40 800	39 630	37 218	37 218	93,9	100,0
			71012	40 800	39 630	37 218	37 218	93,9	100,0

2.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
	W KOSZALINIE	600	60014	9 423 385	1 049 064	9 090 098	1 048 586	100,0	11,5

3.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	RAZEM		1 953 072	1 540 690	1 817 543	1 416 194	91,9	77,9
	WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
		801		690 832	626 690	645 990	582 480	92,9	90,2
			80134	686 558	626 690	641 716	582 480	92,9	90,8
			80146	2 042	0	2 042	0	0,0	0,0
			80195	2 232	0	2 232	0	0,0	0,0


		854		1 262 240	914 000	1 171 553	833 714	91,2	71,2
			85403	1 257 020	914 000	1 166 333	833 714	91,2	71,5
			85446	1 500	0	1 500	0	0,0	0,0
			85495	3 720	0	3 720	0	0,0	0,0


			stona 2 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa	RAZEM		3 498 164	2 221 401	3 384 264	2 221 347	100,0	65,6
	W BONINIE
		801		2 664 767	1 928 426	2 662 167	1 928 382	100,0	72,4
			80123	435 954	350 138	435 860	350 137	100,0	80,3
			80130	2 170 977	1 566 998	2 168 547	1 566 979	100,0	72,3
			80140	13 690	11 290	13 653	11 266	99,8	82,5
			80146	10 167	0	10 138	0	0,0	0,0
			80195	33 979	0	33 969	0	0,0	0,0

		851	85156	400	0	286	0	0,0	0,0

		854		832 997	292 975	721 811	292 965	100,0	40,6
			85410	616 607	292 975	616 151	292 965	100,0	47,5
			85415	214 714	0	103 984	0	0,0	0,0
			85446	200	0	200	0	0,0	0,0
			85495	1 476	0	1 476	0	0,0	0,0

5.	SPECJALNY OŚRODEK	RAZEM		1 851 122	1 319 255	1 724 943	1 263 961	95,8	73,3
	SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE
		801		869 871	703 723	823 019	658 619	93,6	80,0
			80102	616 859	526 310	571 759	481 415	91,5	84,2
			80111	132 939	101 133	132 111	100 932	99,8	76,4
			80134	112 323	76 280	111 401	76 272	100,0	68,5
			80146	7 750	0	7 748	0	0,0	0,0

		854		981 251	615 532	901 924	605 342	98,3	67,1
			85403	980 642	615 532	901 315	605 342	98,3	67,2
			85495	609	0	609	0	0,0	0,0



		stona 3 / do zał. nr 5 /							w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6.	POWIATOWE CENTRUM	RAZEM		2 352 157	615 846	2 351 532	615 779	100,0	26,2
	POMOCY RODZINIE KOSZALIN
		852		2 292 157	615 846	2 291 934	615 779	100,0	26,9
			85201	69 220	0	69 218	0	0,0	0,0
			85204	1 577 464	61 131	1 577 431	61 130	100,0	3,9
			85218	645 473	554 715	645 285	554 649	100,0	86,0
		853		60 000	0	59 598	0	0,0	0,0
			85321	60 000	0	59 598	0	0,0	0,0

7.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ	852	85202	2 287 958	1 091 270	2 237 988	1 091 268	100,0	48,8


8.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO	852	85202	1 800 973	1 079 202	1 800 836	1 079 055	100,0	59,9


9.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE	RAZEM		3 654 023	2 332 157	3 596 117	2 332 080	100,0	64,8

		851	85156	8 500	0	8 354	0	0,0	0,0

		852	85202	3 645 523	2 332 157	3 587 763	2 332 080	100,0	65,0


10.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO	852	85202	2 242 223	1 259 162	2 241 333	1 259 050	100,0	56,2


11.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO	852	85202	5 282 866	3 098 893	5 191 985	3 098 876	100,0	59,7



			stona 4 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12.	POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POLANÓW	RAZEM		1 866 405	1 295 269	1 797 183	1 294 613	99,9	72,0
	od 1 września 2005 r.
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK	801		362 506	217 262	294 041	216 996	99,9	73,8
	WYCHOWAWCZY W POLANOWIE		80101	93 959	69 357	93 804	69 209	99,8	73,8
			80110	267 292	147 905	198 982	147 787	99,9	74,3
			80195	1 255	0	1 255	0	0,0	0,0

		851	85156	1 423	0	1 343	0	0,0	0,0

		852		938 465	719 449	938 454	719 444	100,0	76,7
			85201	936 660	719 449	936 649	719 444	100,0	76,8
			85233	850	0	850	0	0,0	0,0
			85295	955	0	955	0	0,0	0,0
		854		564 011	358 558	563 345	358 173	99,9	63,6
			85420	562 911	358 558	562 245	358 173	99,9	63,7
			85446	1 100	0	1 100	0	0,0	0,0
13.	DOM DZIECKA W MIELNIE	RAZEM		939 992	629 925	927 873	629 888	100,0	67,9
		851	85156	3 289	0	2 976	0	0,0	0,0
		852		936 703	629 925	924 897	629 888	100,0	68,1
			85201	928 398	629 925	916 592	629 888	100,0	68,7
			85233	2 500	0	2 500	0	0,0	0,0
			85295	5 805	0	5 805	0	0,0	0,0
	POWIATOWA PORADNIA
14.	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	RAZEM		1 132 484	654 946	1 120 162	643 717	98,3	57,5
	W KOSZALINIE
		854		1 132 484	654 946	1 120 162	643 717	98,3	57,5
			85406	1 121 984	654 946	1 109 662	643 717	98,3	58,0
			85446	4 000	0	4 000	0	0,0	0,0
			85495	6 500	0	6 500	0	0,0	0,0

			stona 5 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


15.	POWIATOWY URZĄD PRACY	RAZEM		5 377 224	1 987 612	5 377 224	1 987 612	100,0	37,0
	W KOSZALINIE
		803	80309	119 224	0	119 224	0	0,0	0,0
		851	85156	3 095 000	0	3 095 000	0	0,0	0,0
		853	85333	2 163 000	1 987 612	2 163 000	1 987 612	100,0	91,9


16.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU	710	71015	203 230	144 843	199 112	141 004	97,3	70,8
	BUDOWLANEGO W KOSZALINIE


17.	STAROSTWO POWIATOWE	RAZEM		9 901 148	3 692 200	9 703 758	3 647 040	98,8	37,6

	z tego:
	*J E D N O S T K A*			*9 771 148*	*3 692 200*	*9 616 290*	*3 647 040*	98,8	37,9
	w tym:
	Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne)	010	01005	90 000	0	90 000	0	0,0	0,0

	Leśnictwo	020		165 422	0	163 001	0	0,0	0,0
	Gospodarka leśna		02001	150 422	0	148 039	0	0,0	0,0
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	15 000	0	14 962	0	0,0	0,0

	Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,)	700	70005	44 358	0	44 354	0	0,0	0,0

		710		164 500	0	164 500	0	0,0	0,0
			71013	113 000	0	113 000	0	0,0	0,0
			71014	46 000	0	46 000	0	0,0	0,0
			71095	5 500	0	5 500	0	0,0	0,0

			stona 6 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		750		5 998 271	3 691 700	5 882 090	3 646 540	98,8	62,0
	Urzedy wojewodkie		75011	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
	Rady powiatów		75019	277 000	0	269 322	0	0,0	0,0
	Starostwa powiatowe		75020	5 412 580	3 536 255	5 308 204	3 491 970	98,7	65,8
	Komisje poborowe		75045	29 500	18 145	29 500	18 145	100,0	61,5
	Promocja jednostek samorządu terytor.		75075	149 191	7 300	145 064	6 425	88,0	4,4

	Obrona narodowa	752	75212	1 000	500	1 000	500	100,0	50,0

	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.	754		32 000	0	32 000	0	0,0	0,0
			75405	32 000	0	32 000	0	0,0	0,0

	Dotacje dla niepublicznych szkół	801		910 168	0	896 546	0	0,0	0,0
			80120	348 739	0	342 212	0	0,0	0,0
			80123	496 930	0	496 930	0	0,0	0,0
			80130	43 569	0	43 569	0	0,0	0,0
			80195	20 930	0	13 835	0	0,0	0,0

		851		326 840	0	326 827	0	0,0	0,0
			85141	0	0	0	0	0,0	0,0
			85195	326 840	0	326 827	0	0,0	0,0

		852		1 827 562	0	1 822 736	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze		85201	189 804	0	185 398	0	0,0	0,0
	DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI		85202	1 366 054	0	1 366 054	0	0,0	0,0
	RODZINY ZASTĘPCZE		85204	46 704	0	46 284	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek.		85220	110 000	0	110 000	0	0,0	0,0
			85226	55 000	0	55 000	0	0,0	0,0
			85295	60 000	0	60 000	0	0,0	0,0


			stona 7 ( do zał. nr 5 )
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POL.SPOŁ.	853	85395	20 000	0	20 000	0	0,0	0,0

		854		130 527	0	114 219	0	0,0	0,0
			85415	125 527	0	109 219	0	0,0	0,0
	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	5 000	0	5 000	0	0,0	0,0
	dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino)


	Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego	921		40 000	0	39 516	0	0,0	0,0
	Biblioteki		92116	12 000	0	12 000	0	0,0	0,0
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120	5 000	0	5 000	0	0,0	0,0
	Pozostała działalność		92195	23 000	0	22 516	0	0,0	0,0

	Kultura fizyczna i sport	926	92695	20 500	0	19 501	0	0,0	0,0

	*O R G A N*			130 000	0	87 468	0	0,0	0,0
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600	60014	15 000	0	2 628		0,0	0,0
	STAROSTWA POWIATOWE	750	75020	15 000	0	13 486	0	0,0	0,0
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	75702	100 000	0	71 354	0	0,0	0,0
	RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa	758	75818	0		0	0	0,0	0,0
	O G Ó Ł E M			53 807 226	24 051 365	52 599 169	23 807 288	99,0	45,3









			stona 8 ( do zał. nr 5 )

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2005 ROKU


	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E				PLAN PO		WYKONANIE	W S K A Ź N I K
					ZMIANACH			%

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 594 692		18 417 974	99,0
	§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil.				40 977		39 960	97,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 325 989		1 325 519	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				154 403		152 901	99,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					3 451 745		3 394 781	98,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy					483 559		476 153	98,5
	R A Z E M				24 051 365		23 807 288	99,0
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych.
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 28 lutego 2006 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.03.27, 19:25,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2006.03.27, 16:09,
Historia zmian