Zał. nr 1c

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr IV/34/2007
	Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 lutego 2007 r.
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
NA 2 0 0 7 ROK
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /						w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
				1.01.06r.		w 2006 R.	7 : 6	NA 2007 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	104 000	406 106	386 022	95,1	205 400

600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	104 000	406 106	386 022	95,1	205 400
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 000	406 106	386 022	95,1	205 400
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org.	0	0	1 587	#NUM!	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	301 100	284 000	94,3	200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	4 000	6 700	167,5	0
		0830	Wpływy z usług	0	1 400	1 500	107,1	1 400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.	0	0	0	######	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkow.	4 000	4 000	5 000	125,0	4 000
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	1 433	#NUM!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	802	#NUM!	0
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0	95 606	85 000	88,9	0

			STAROSTWO POWIATOWE	1 871 854	2 261 616	2 381 048	105,3	1 581 250
			z tego :
			J E D N O S T K A	1 841 854	2 197 416	2 315 516	105,4	1 531 250

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 250	465 812	725 794	155,8	339 250
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 250	465 812	725 794	155,8	339 250
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw
			własności nieruchomości	209 250	265 812	265 794	100,0	139 250
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	200 000	200 000	460 000	230,0	200 000

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 432 604	1 711 604	1 589 722	92,9	1 192 000
	75020		Starostwa powiatowe	1 432 604	1 711 604	1 589 722	92,9	1 192 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 083 500	1 356 500	1 482 000	109,3	1 100 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	1 807	1 807	1 959	108,4	2 034
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org.	0	0	0	######	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 202	110,1	2 102
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	180 297	180 297	15 475	8,6	18 864
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	25 000	100,0	26 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.	0	0	0	######	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składnik.majątkowych	100 000	100 000	3 086	3,1	3 000
		0900	Odsetki od dot.wyk.niezgodn.z przeznacz.	0	0	0	######	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	30 000	100,0	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	10 000	16 000	30 000	187,5	20 000
		2910	Wpływy ze zwrot.dot.wyk.niezg.z przezn.	0	0	0	######	0

	strona 2 (do zał.nr 1c)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
				1.01.06r.		w 2006 R.	7 : 6	NA 2007 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POM.SPOŁ.	0	20 000	0	0,0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	20 000	0	0,0	0
		2910	Wpływy ze zwrot.dot.wyk.niezg.z przezn.	0	20 000		0,0	0

			O R G A N	30 000	64 200	65 532	102,1	50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	64 200	65 532	102,1	50 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	64 200	65 532	102,1	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	64 200	64 200	100,0	50 000
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst.	0	0	1 332	#NUM!	0

			ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. Witosa
			w B O N I N I E	252 000	282 000	252 000	89,4	242 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 000	102 000	102 000	100,0	92 000
	80130		Szkoły zawodowe	82 000	82 000	82 000	100,0	82 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	30 000	30 000	20 000	66,7	30 000
		0830	Wpływy z usług	52 000	52 000	62 000	119,2	52 000

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000	20 000	20 000	100,0	10 000
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	19 000	100,0	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	180 000	150 000	83,3	150 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	180 000	150 000	83,3	150 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	10 000	0	0,0	0
		0830	Wpływy z usług	150 000	170 000	150 000	88,2	150 000

			DOM DZIECKA w M I E L N I E	32 400	59 065	51 448	87,1	1 440

852			POMOC SPOŁECZNA	32 400	59 065	51 448	87,1	1 440
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 400	59 065	51 448	87,1	1 440
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpł. za utrzym.dzieci	2 400	2 400	2 894	120,6	1 440
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	######	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	17 000	20 570	121,0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	74	#NUM!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	260	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	39 665	27 650	69,7	0

			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	51 900	51 900	32 941	63,5	22 700
			W POLANOWIE
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 900	51 900	32 941	63,5	22 700
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 900	51 900	32 941	63,5	22 700
	0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpł. za utrzym.dzieci	3 000	3 000	67	2,2	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	7 633	#NUM!	2 400
	0830	Wpływy z usług	48 900	48 900	24 036	49,2	20 300
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	819	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	386	#NUM!	0
	strona 3 (do zał.nr 1c)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
				1.01.06r.		w 2006 R.	7 : 6	NA 2007 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	458 340	747 608	747 608	100,0	646 043

852			POMOC SPOŁECZNA	458 340	747 608	747 608	100,0	646 043
	85202		Domy pomocy społecznej	458 340	747 608	747 608	100,0	646 043
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	1 500	7 500	7 500	100,0	1 500
		0830	Wpływy z usług	450 000	635 353	635 353	100,0	635 353
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	450 000	633 353	633 353	100,0	633 353
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	0	######	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 200	100,0	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640	103 555	103555	100,0	7 990


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	543 810	882 033	881 993	100,0	701 000
			w M I E L N I E

852			POMOC SPOŁECZNA	543 810	882 033	881 993	100,0	701 000
	85202		Domy pomocy społecznej	543 810	882 033	881 993	100,0	701 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	25 165	45 165	31 000	68,6	31 000
		0830	Wpływy z usług	516 105	722 205	733 500	101,6	670 000
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	490 000	632 000	632 000	100,0	587 446
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	0	######	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	489	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540	114 663	117 004	102,0	0



			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w NOWYCH BIELICACH	670 000	718 800	718 800	100,0	665 000

852			POMOC SPOŁECZNA	670 000	718 800	718 800	100,0	665 000
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000	718 800	718 800	100,0	665 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	9 100	9 500	9 500	100,0	9 500
		0830	Wpływy z usług	588 800	606 300	655 400	108,1	655 500
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	578 700	596 300	646 500	108,4	646 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	4 100	4 100	0	0,0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składnik.majątkowych	0	0	2 400	#NUM!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1300	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	98 900	50 200	50,8	0


	strona 4 (do zał.nr 1c)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
				1.01.06r.		w 2006 R.	7 : 6	NA 2007 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w P A R S O W I E	576 000	957 066	957 066	100,0	831 000

852			POMOC SPOŁECZNA	576 000	957 066	957 066	100,0	831 000
	85202		Domy pomocy społecznej	576 000	957 066	957 066	100,0	831 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	36	36	100,0	0
		0830	Wpływy z usług	576 000	851 000	851 000	100,0	831 000
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	550 000	815 000	815 000	100,0	805 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	0	######	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 030	1 030	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	105 000	105 000	100,0	0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w Ż Y D O W I E	1 394 600	1 787 584	1 787 584	100,0	1 541 200

852			POMOC SPOŁECZNA	1 394 600	1 787 584	1 787 584	100,0	1 541 200
	85202		Domy pomocy społecznej	1 394 600	1 787 584	1 787 584	100,0	1 541 200

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	90	80	88,9	0
		0830	Wpływy z usług	1 394 600	1 763 245	1 763 222	100,0	1 541 200
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	1 269 300	1 598 006	1 598 006	100,0	1 414 200
		0840	Wplywy ze sprzedaży wyrob.	0	0	0	######	0
		0870	Wplywy ze sprzedaży skł. majątkowych	0	1 345	1 345	100,0	0
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	33	#NUM!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 627	3 627	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 277	19 277	100,0	0

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	12 400	26 000	33 400	128,5	13 340

852			POMOC SPOŁECZNA	12 400	26 000	33 400	128,5	13 340
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	12 400	26 000	33 400	128,5	13 340

		0830	Wpływy z usług	12 400	12 400	16 005	129,1	12 400
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	215	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 600	17 180	126,3	940

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	31 500	31 500	38 193	121,2	36 300

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 500	31 500	38 193	121,2	36 300
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 500	31 500	38 193	121,2	36 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000
		0830	Wpływy z usług	26 500	26 500	33 193	125,3	31 300



	strona 5 (do zał.nr 1c)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
				1.01.06r.		w 2006 R.	7 : 6	NA 2007 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	39 516	39 516	39 888	100,9	39 900

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 516	39 516	39 888	100,9	39 900
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 516	39 516	39 888	100,9	39 900

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 716	3 716	3 716	100,0	3 900
		0830	Wpływy z usług	35 800	35 800	35 800	100,0	36 000
		0870	Wplywy ze sprzedaży skł. majątkowych	0	0	77	#NUM!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	277	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18	#NUM!	0


			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	0	144 100	146 300	101,5	4 700

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POM.SPOŁ.	0	144 100	146 300	101,5	4 700
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	144 100	146 300	101,5	4 700
		0830	Wpływy z usług	0	0	900	#NUM!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	884	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	144 100	144 516	100,3	4 700


			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO w KOSZALINIE	0	23 143	21 941	94,8	0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	23 143	21 941	94,8	0
	71015		Nadzór budowlany	0	23 143	21 941	94,8	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	65	#NUM!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	23 143	21 876	94,5	0

			POWIATOWA PORADNIA
			PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
			w KOSZALINIE	0	0	280	#NUM!	0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	280	#NUM!	0
	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	0	0	280	#NUM!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	280	#NUM!	0



			O G Ó Ł E M	6 038 320	8 418 037	8 476 512	100,7	6 531 273
	w tym:		1) z odpłatności od pensjonariuszy w DPS	3 338 000	4 274 659	4 324 859	101,2	4 086 499

Źródło informacji: Rada Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.02.14, 16:18,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.02.14, 09:53,
Historia zmian