Zał. nr 2a

	Załącznik Nr 2 a
	do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 27 /2007 z dn. 14 marca 2007 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
W KOSZALINIE ZA 2 0 0 6 ROK
W Y D A T K I - Z B I O R C Z O
*/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /*
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	63 976	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	64 000	64 000	63 976	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	63 976	100,0

020			LEŚNICTWO	170 000	170 000	162 591	95,6
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	142 603	95,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	142 603	95,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	19 988	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	945	945
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 055	19 043	99,9

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 533 000	3 880 581	3 654 161	94,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 533 000	3 880 581	3 654 161	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	33 000	32 710	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	754 563	743 333	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	63 444	63 444	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 640	139 183	135 994	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710	19 610	19 369	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 461	626 692	611 605	97,6
		4260	Zakup energii	18 000	15 900	15 864	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	191 000	188 841	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 726	1 726	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	303 677	250 021	82,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	2 000	1 969	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	874	874	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 120	3 111	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 000	23 845	23 845	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 101	1 101	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20	30	28	93,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	119	119	118	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fiz.	2 000	1 000	1 000	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	100	0	0	######
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	700 000	1 659 335	1 518 846	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetow.	0	40 362	40 362	100,0


str. 2 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000	74 085	74 067	100,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	74 085	74 067	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	######
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	######
		4260	Zakup energii	4 000	732	732	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	######
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	18 214	18 196	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	######
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	13 023	13 023	100,0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz posób fizycz.	0	40 085	40 085	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 000	2 031	2 031	100,0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 400	449 370	447 700	99,6


	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	137 000	137 000	137 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	137 000	100,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000	44 000	44 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	100,0

	71015		Nadzór budowlany	136 400	268 370	266 700	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	1 400	1 231	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336	84 903	83 636	98,5
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	40 950	73 772	73 771	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 085	9 065	9 065	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466	32 116	32 080	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543	4 116	4 056	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465	46 579	46 559	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	299	299	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	358	357	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	710	635	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	5 950	5 909	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296	451	451	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	250	250	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 086	3 822	3 822	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	653	579	579	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	######
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	0	0	######





str. 3 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	71095		Pozostała działalność	0	0	0	######
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	0	0	######

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 646 065	6 882 571	6 861 317	99,7

	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000	132 000	132 000	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 294	101 164	101 164	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 130	9 130	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004	19 004	19 004	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702	2 702	2 702	100,0

	75019		Rady powiatu	300 000	273 070	273 007	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000	236 610	236 608	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	21 742	21 683	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	9 250	9 249	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	766	765	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	162	162	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	4 500	4 540	4 540	100,0

	75020		Starostwa powiatowe	5 057 065	6 239 552	6 218 787	99,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	4 939	4 938	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 290	3 088 417	3 088 416	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	226 676	226 676	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 518	514 310	514 310	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 250	75 560	75 560	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 878	19 877	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000	733 300	730 221	99,6
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	1 000	0	0	######
		4260	Zakup energii	80 000	199 000	194 982	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	138 000	136 386	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	4 800	4 611	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	799 000	788 416	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 800	4 377	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 407	23 790	23 617	99,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 207	4 207	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	112 000	155 000	154 422	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	73 193	73 434	73 434	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	553	553	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	100	4	4	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	500	4 500	4 500	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 000	897	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	101 175	0	0	######
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	159 032	36 135	36 135	100,0
		6650	Wpłaty gmin i pwiatów na rzecz inn.jst. oraz
			związ.gmin lub.zw.pow. na dof.zad.inw.i zak. inw.	0	132 249	132 248	100,0
str. 4 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	75045		Komisje poborowe	27 000	28 411	28 411	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	930	930	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	140	140	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100	14 136	14 136	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	5 015	5 015	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 885	3 885	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 305	4 305	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	130 000	206 627	206 202	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 950	7 950	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	67 820	67 447	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	128 027	127 975	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 830	2 830	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0	0	######

	75095		Pozostała działalność	0	2 911	2 910	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 850	2 849	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	61	61	100,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
			PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHR.PRAW	0	20 331	18 281	89,9
	75109		Wybory do rad gmin,powiatów i sej.woj.	0	20 331	18 281	89,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 470	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	641	640	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92	91	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 725	3 725	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	677	84,6
		4260	Zakup energii	0	400	214	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 803	11 464	89,5

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	38 998	38 997	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	38 998	38 997	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 160	34 160	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych	40 000	4 838	4 837	100,0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	223 845	153 845	142 770	92,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	223 845	153 845	142 770	92,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	65 737	153 845	142 770	92,8
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	158 108	0	0	######
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	0	0	######
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	0	0	######
		4810	Rezerwy	220 000	0	0	######


str. 5 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 008 953	5 678 822	5 649 431	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	94 317	113 854	113 451	99,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 350	2 650	2 646	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	53 550	53 266	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 198	4 198	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	8 900	8 820	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 250	1 219	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 200	3 200	100,0
		4260	Zakup energii	14 000	36 952	36 952	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	######
		4300	Zakup usług pozostałych	900	525	521	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	######
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 067	2 529	2 529	100,0

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	499 408	526 710	519 094	98,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 300	26 332	24 362	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 423	328 173	325 296	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 047	27 047	27 046	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050	67 050	65 786	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 400	9 091	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 000	1 720	86,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	26 052	26 014	99,9
		4260	Zakup energii	15 000	19 500	19 500	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	######
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	75	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500	798	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 438	19 406	19 406	100,0

	80110		Gimnazja	279 970	308 513	308 024	99,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800	11 700	11 600	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500	138 200	137 845	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 074	9 074	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	26 200	26 188	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 600	3 583	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	11 663	11 663	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	2 000	1 750	1 750	100,0
		4260	Zakup energii	11 000	36 950	36 947	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 799	57 205	57 205	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 642	1 641	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 080	2 079	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	33	33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 121	8 416	8 416	100,0


str. 6 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80111		Gimnazja specjalne	176 757	184 757	180 728	97,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 630	6 487	6 159	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 817	120 817	118 828	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063	8 063	8 063	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950	23 950	23 224	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320	3 320	3 209	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	486	97,2
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	8 500	8 267	97,3
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	372	37,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 877	7 020	7 020	100,0

	80120		Licea ogólnokształcące	267 666	267 951	267 951	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	161 572	170 306	170 306	100,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 094	97 645	97 645	100,0

	80123		Licea profilowane	978 212	999 186	996 629	99,7

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	300 524	317 616	317 616	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 648	236 880	236 880	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 700	21 450	21 408	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 096	263 796	263 636	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 204	25 204	25 204	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	53 000	52 789	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	7 400	7 319	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	630	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 668	15 610	99,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	1 500	1 500	100,0
		4260	Zakup energii	12 100	27 100	26 361	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	449	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	8 800	7 783	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	172	57,3
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0	######
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 240	19 272	19 272	100,0

str. 7 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80130		Szkoły zawodowe	1 696 088	2 079 408	2 073 080	99,7

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	######
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 800	100 800	100 528	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 000	1 223 250	1 220 992	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700	88 700	88 700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300	238 800	238 083	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	33 050	32 947	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	4 200	4 170	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	113 301	113 133	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500	19 000	18 998	100,0
		4260	Zakup energii	48 600	126 100	125 327	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	7 200	6 169	85,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	1 893	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 516	47 016	46 385	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 300	1 233	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 400	1 335	95,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	300	271	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	200	100	56	56,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	72 522	72 641	72 641	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	250	219	87,6
		4520	Opłaty na rzrcz budżetów jst.	0	0	0	######
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0	0	######


	80134		Szkoły zawodowe specjalne	889 298	933 512	927 220	99,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 981	36 038	35 486	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 477	605 437	601 820	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 416	39 506	39 505	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 368	110 620	109 436	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 588	15 930	15 548	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	73 106	73 042	99,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	3 358	3 352	99,8
		4260	Zakup energii	5 000	6 000	6 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	######
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	95	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 100	619	56,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	200	200	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	41 568	42 117	42 117	100,0



str. 8 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80140		Centra kształcenia ustawicznego	48 800	147 521	147 192	99,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	6 600	6 558	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205	93 689	93 579	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795	795	794	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	17 050	17 014	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	2 400	2 388	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	4 921	98,4
		4260	Zakup energii	1 000	11 000	10 991	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	110	74	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	6 900	6 896	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	3 977	3 977	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 980	24 680	23 762	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	######
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980	23 423	22 506	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	591	591	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	666	665	99,8

	80195		Pozostała działalność	55 457	92 730	92 300	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	490	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460	4 210	4 181	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 189	58 999	58 908	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	540	0	0	######
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	25 268	28 721	28 721	100,0

803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	76 239	76 238	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	76 239	76 238	100,0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	57 180	57 179	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	19 059	19 059	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	3 431 400	3 734 000	3 732 891	100,0
	85111		Szpitale ogólne	0	30 000	30 000	100,0
		6630	Dot.celowe przek.do samorz.wojewódz.na inw.
			i zak.inwest.real.na podst.porozzumień między jst.	0	30 000	30 000	100,0

	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	250 000	250 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	50 000	0	0	######
		6220	Dotacje celowe z budż.na finans.lub dofinan.
			koszt.inwest.i zak.inw.inn.jed.sek.finan.publ.	0	250 000	250 000	100,0
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 341 400	3 414 000	3 412 891	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 341 400	3 414 000	3 412 891	100,0

	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	40 000	40 000	40 000	100,0

str. 9 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

852			POMOC SPOŁECZNA	17 485 789	20 709 262	20 501 461	99,0

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 046 319	1 133 348	1 093 436	96,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	174 789	170 761	166 426	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 376	21 776	21 015	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	62 500	73 203	73 181	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 576	483 573	475 360	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 749	37 199	37 199	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 607	93 080	91 206	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 938	12 938	12 603	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	660	660	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 722	58 780	58 308	99,2
		4220	Zakup środków żywności	30 300	41 100	40 383	98,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	3 500	2 611	74,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	2 300	2 108	91,7
		4260	Zakup energii	19 460	37 064	34 052	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 340	9 690	9 477	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 200	1 180	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200	44 909	41 218	91,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370	1 370	1 283	93,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 100	842	76,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 115	756	720	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	21 927	22 809	22 809	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	186	186	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	0	609	609	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	27 000	14 785	0	0,0

	85202		Domy pomocy społecznej	14 150 000	16 887 365	16 725 992	99,0

		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 324 980	1 263 663	1 263 663	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 112	43 727	43 669	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 082 702	7 252 295	7 252 292	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 809	546 337	546 336	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 657	1 272 612	1 272 596	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 729	173 664	173 651	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130	45 622	44 822	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 512	989 515	878 926	88,8
		4220	Zakup środków żywności	1 067 912	1 191 952	1 191 765	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	70 772	85 287	84 791	99,4
		4260	Zakup energii	969 526	1 470 029	1 440 964	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	542 000	366 785	366 717	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 364	45 571	45 570	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	233 006	360 015	356 869	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	7 271	7 125	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	2 799	2 776	99,2

			str. 10 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	0	0	######
		4430	Różne opłaty i składki	33 156	34 759	33 254	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	279 640	306 517	306 327	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	34 564	34 568	34 567	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	5 300	3 567	3 566	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	2 029	2 029	2 028	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	55 800	1 302 895	1 302 614	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	85 886	71 104	82,8

	85203		Ośrodki wsparcia	225 000	0	0	######
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	225 000	0	0	######

	85204		Rodziny zastępcze	1 400 000	1 785 463	1 779 206	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	39 453	77 645	71 475	92,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 247	1 613 212	1 613 129	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630	12 871	12 871	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 940	1 939	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	79 155	79 155	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	640	637	99,5

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	656 000	659 616	659 357	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	1 193	1 193	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 970	455 139	455 026	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430	33 129	33 129	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440	80 986	80 935	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 160	11 319	11 312	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	32 194	32 194	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 400	1 374	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	529	529	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 480	25 468	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	802	802	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	######
		4430	Różne opłaty i składki	0	350	300	85,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 000	11 671	11 671	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 859	1 859	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	3 565	3 565	100,0

	85220		Jednostki specjalistyczn.poradnictwa
			mieszk. chron. i ośr.interwen.kryzysowej	0	120 000	120 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	0	110 000	110 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	55 000	55 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	0	55 000	55 000	100,0

str. 11 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 500	2 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	100,0


	85295		Pozostała działalność	5 970	65 970	65 970	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	0	60 000	60 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 970	5 970	5 970	100,0



853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 422	2 625 522	2 625 522	100,0

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	75 000	75 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	75 000	75 000	100,0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 366 422	2 550 522	2 550 522	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 736	1 736	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 800	1 830 600	1 830 600	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500	126 734	126 734	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 882	351 853	351 853	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 560	48 630	48 630	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560	44 898	44 898	100,0
		4260	Zakup energii	12 200	10 266	10 266	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 550	30 119	30 119	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340	3 370	3 370	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720	13 570	13 570	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	7 950	7 950	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	14 983	14 983	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	57 070	58 850	58 850	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 740	6 963	6 963	100,0


	85395		Pozostała działalność	0	0	0	######

		2810	Dotacja celowa na finansowanie lub
			dofinasowanie zadań zleconych do
			realizacji fundacjom	0	0	0	######


str. 12 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 427 075	5 891 317	5 822 591	98,8

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 983 191	2 542 987	2 518 069	99,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 278	58 231	58 228	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 033	1 116 692	1 116 689	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 453	89 543	89 543	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 642	207 820	207 466	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 313	28 888	28 762	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300	204 629	204 454	99,9
		4220	Zakup środków żywności	120 000	98 360	98 357	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 500	51 900	51 876	100,0
		4260	Zakup energii	87 000	105 351	105 257	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	75 500	239 488	239 320	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210	2 828	2 696	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 789	45 489	45 026	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 392	2 382	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	390	390	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 410	1 401	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	62 173	63 326	63 326	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	226 250	202 896	89,7



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	714 890	853 511	842 424	98,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 387	564 069	559 301	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	38 957	38 956	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 940	97 940	97 886	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 330	13 830	13 687	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 120	4 120	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	36 641	36 627	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	10 200	10 199	100,0
		4260	Zakup energii	25 000	11 018	10 071	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	16 000	12 682	79,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	620	620	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 791	17 336	92,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 500	3 239	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 200	6 076	98,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	447	446	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 092	1 092	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	28 233	29 086	29 086	100,0


str. 13 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85410		Internaty i bursy szkolne	477 114	626 017	599 171	95,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 600	12 232	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 030	246 830	246 655	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970	17 970	17 970	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	46 000	45 793	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	6 400	6 369	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 650	4 650	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362	40 893	16 593	40,6
		4220	Zakup środków żywności	60 000	114 750	114 598	99,9
		4260	Zakup energii	32 900	88 900	88 531	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 600	381	23,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	220	212	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 200	16 185	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	210	208	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0	######
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 652	12 336	12 336	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	9 760	9 760	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	6 698	6 698	100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	350 619	347 337	99,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednost.samorz.terytor.		32 000	32 000	100,0
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednost.samorz.terytor.		14 885	13 900	93,4
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednost.samorz.terytor.		6 989	6 526	93,4
		2548	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	28 010	28 010	100,0
		2549	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	13 150	13 151	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	94 000	94 000	100,0
		3248	Stypendia dla uczniów	0	109 959	108 710	98,9
		3249	Stypendia dla uczniów	0	51 626	51 040	98,9


	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000	6 000	6 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	6 000	6 000	6 000	100,0




	str. 14 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85420		Młodzieżowe osrodki wychowawcze	1 219 633	1 480 540	1 477 947	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	######
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	50 472	50 211	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 152	838 104	837 398	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	65 751	65 750	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	162 000	160 977	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700	22 500	22 244	98,9
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospraw.	3 000	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	83 486	83 236	99,7
		4220	Zakup środków żywności	40 000	85 000	85 000	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	2 500	2 500	100,0
		4260	Zakup energii	20 000	73 900	73 900	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 158	2 158	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	3 300	3 240	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 609	38 609	38 575	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 105	2 104	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 750	1 750	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 111	1 111	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	37 433	47 636	47 636	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	158	157	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	1 539	0	0	######


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 193	14 855	14 855	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 193	14 855	14 855	100,0

	85495		Pozostała działalność	14 054	16 788	16 788	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	14 054	16 788	16 788	100,0


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	46 500	46 500	44 188	95,0

	92116		Biblioteki	20 000	20 000	20 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	20 000	20 000	20 000	100,0

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	4 640	92,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	5 000	5 000	4 640	92,8

	92195		Pozostała działalność	21 500	21 500	19 548	90,9
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	1 500	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 500	6 486	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	14 000	13 062	93,3


	str. 15 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2006r.	za 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	16 000	15 699	98,1

	92695		Pozostała działalność	20 000	16 000	15 699	98,1

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 000	10 699	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	######


	R A Z E M		42 094 449	50 511 443	49 931 881	98,9


Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 28 lutego 2007 r.
str. 16 (do zał. nr 2a)
Wybrane ważniejsze paragrafy - z b i o r c z o
	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	Wskaź.
§§		za 2006r.	za 2006r.
	rezerwa cel.	20 000
wynagrodzenia		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 457 588	19 643 261	19 605 132	99,8
4020	Wynag. osob.członków korpusu służby cywilnej	40 950	73 772	73 771	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462 621	1 466 522	1 466 516	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 330	189 596	188 385	99,4
	razem	21 119 489	21 373 151	21 333 804	99,8

pochodne		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195 144	3 576 916	3 565 881	99,7
od wynagrodzeń		4120	Składki na Fundusz Pracy	482 613	498 679	496 419	99,5
	razem	3 677 757	4 075 595	4 062 300	99,7

remonty		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 342	3 278 087	3 121 538	95,2
4270	Zakup usług remontowych	831 389	1 061 003	1 051 186	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 522 902	2 366 305	2 286 345	96,6
	razem	3 631 633	6 705 395	6 459 069	96,3

energia	4260	Zakup energii	1 379 786	2 280 762	2 241 697	98,3

żywność		4220	Zakup środków żywności	1 318 212	1 531 162	1 530 103	99,9


wydatki		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	933 975	3 213 025	3 034 116	94,4
majątkowe		6060	Wydatki na zakupy inwestyc jednos. budżet.	163 532	177 186	162 404	91,7
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
	finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych	40 000	4 838	4 837	100,0
6220	Dotacje celowe z budż.na finans.lub dofinan.	0	250 000	250 000
	koszt.inwest.i zak.inw.inn.jed.sek.finan.publ.
6630	Dot.cel.przek.do samorz.woj.na inwest.i zakupy	0	30 000	30 000	100,0
	inw.real.na podst.porozumień między jst.
6650	Wpł.gmin i pow.na rzecz jst.zw.gm.na zak.inwest.	0	132 249	132 248
	Razem	1 137 507	3 807 298	3 613 605	94,9
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 28 lutego 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.04.20, 16:04,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2007.04.20, 12:51,
Historia zmian