UCHWAŁA Nr VI/51/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010  r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017:

1)     załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2017, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/51/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2011 r. zmieniono załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

I.    W Załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Powiatu na 2011 r. oraz deficyt budżetu.

Po dokonanych zmianach:

1)     dochody budżetu wynoszą      75.667.569,- zł, z tego:

-         dochody bieżące stanowią kwotę                     62.994.569,- zł,

-         dochody majątkowe to kwota               12.673.000,- zł,

2)     wydatki budżetu wynoszą 86.711.569,- zł, z tego:

-         wydatki bieżące stanowią kwotę                       63.031.850,- zł,

-         wydatki majątkowe to kwota                 23.679.719,- zł,

w tym: objęte limitem na kwotę                         19.467.197,- zł,

3)   deficyt budżetu wynosi                                                11.044.000,- zł.

II.   W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014:

1)   w części 1a w:

-      Programie 3 – „Polsko-Niemieckie Centrum dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Morza Bałtyckiego” zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2011 r. o kwotę 320.880,- zł.,

-      Programie 5 – „Rodziny bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono limit wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 164.289,- zł. – kwota ta stanowi niewykonane wydatki planowane w roku poprzednim,

-      wprowadzono nowy program (Program 6) – projekt pod nazwą „Piramida kompetencji” w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2011-2012 zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Koszalińskim. Planowane wydatki w 2011 r. to kwota 102.438,- zł., a w 2012 kwota 87.438,- zł,

2)   w części 1c w:

-      Zadaniu 2 – „Przebudowa i remont dróg powiatowych w m. Polanów: nr 0438Z(ul. Stawna), nr 0435Z(ul. Magazynowa), nr 0436Z(ul. Mokra), nr 0439Z(ul. Strumykowa), nr 0441Z(ul. Zamkowa), nr 0440Z(ul. Wiejska)” zmniejszono planowany limit wydatków na 2011 r. o kwotę 440.000,- zł. Zmniejszenie wynika z niższych od planowanych kosztów inwestycji (po rozstrzygniętych przetargach na wykonanie zadania),

-      Zadaniu 5 – pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy” realizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie zmniejszono limit wydatków w 2011 o kwotę 1.400.000,- zł, Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, znajdującej się na działce nr 126 w obrębie 21 m. Koszalina (Klub Garnizonowy).

-      Zadaniu 14 – „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13 – budowa nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy” - zwiększono limit wydatków inwestycyjnych w 2011 r. o kwotę 270.257,- zł. – kwota ta stanowi niewykonane wydatki, planowane w roku poprzednim.