Zał. nr 4, 5, 6, 6a, 6b

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XII /102/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Limity wydatków
Powiatu Koszalińskiego
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)		2008	2009	2010	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750	75020	6050 6060	RPOWZ	E - powiat	2008 - 2009	5 000 000	5 000 000	OGÓŁEM:	2 300 000	2 700 000
									środki UE:	2 000 000	2 250 000
									środki JST:	300 000	450 000
									inne środki:
2	750	75020	4270 6050 6060	RPOWZ EKOFUNDUSZ NFGWiOŚ	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2008 - 2009	5 000 000	5 000 000	OGÓŁEM:	2 000 000	3 000 000
									środki UE:	-	2 250 000
									środki JST:	500 000	750 000
									inne środki:	1 500 000	-
3	750	75020	4700	POKL RPOWZ	Wzmocnienie potencjału administracji poprzez podnoszenie kwalifikacji	2008 - 2009	500 000	500 000	OGÓŁEM:	300 000	200 000
									środki UE:	300 000	200 000
									środki JST:	wkład rzeczowy
									inne środki:
4	750	75075	4300	RPOWZ INTERREG IV	Tworzenie regionalnych i ponadregionalnych produktów	2008 - 2012	2 800 000	2 800 000	OGÓŁEM:	500 000	800 000	500 000	1 000 000
									środki UE:	425 000	680 000	425 000	850 000
									środki JST:	75 000	120 000	75 000	150 000
									inne środki:
5	750	75075	4300	RPOWZ INTERREG IV	Rozwój regionalnych produktów turystycznych	2008 - 2012	1 500 000	1 500 000	OGÓŁEM:	200 000	500 000	300 000	500 000
									środki UE:	170000	425000	255000	425000
									środki JST:	30 000	75 000	45 000	75 000
									inne środki:
6	750	75075	4300	POKL RPOWZ	Aktywne formy wypoczynku młodzieży	2008 - 2012	2 500 000	2 500 000	OGÓŁEM:	100 000	500 000	1 000 000	900 000
									środki UE:	85 000	425 000	850 000	765 000
									środki JST:	15 000	75 000	150 000	135 000
									inne środki:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	921	92109	4270 6050	RPOWZ PROW	Utworzenie międz. ośrodka spotkań młodzieży	2008 - 2012	3 000 000	3 000 000	OGÓŁEM:	200 000	800 000	1 000 000	1 000 000
									środki UE:	170 000	680 000	850 000	850 000
									środki JST:	30 000	120 000	150 000	150 000
									inne środki:
8	852	85202	4270 6050	RPOWZ	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	2010 - 2012	5 300 000	5 300 000	OGÓŁEM:			2 000 000	3 300 000
									środki UE:		1 700 000	2 800 000
									środki JST:			300 000	500 000
									inne środki:
9	921	92118	6050 6060	RPOWZ	Utworzenie muzeum folkloru	2010 - 2012	5 000 000	5 000 000	OGÓŁEM:			1 000 000	4 000 000
									środki UE:		900 000	3 500 000
									środki JST:			100 000	500 000
									inne środki:
10	801 854	80134 85403 85406 85420	4210 4270 4700 6050	RPOWZ PFRON	Poprawa infrastruktury oświatowo-wychowawczej	2010 - 2012	5 500 000	5 500 000	OGÓŁEM:			1 500 000	4 000 000
									środki UE:		1 275 000	3 400 000
									środki JST:			225 000	600 000
									inne środki:
11	801 854	80134 85403 85406 85420	4300 4700	POKL	Zwiększenie jakości nauczania w placówkach oświatowych	2009 - 2011	3 000 000	3 000 000	OGÓŁEM:		1 000 000	1 000 000	1 000 000
									środki UE:		900 000	900 000	900 000
									środki JST:		100 000	100 000	100 000
									inne środki:		lub wkład rzeczowy
							39 100 000	39 100 000	OGÓŁEM:	5 600 000	9 500 000	8 300 000	15 700 000
	SUMA	środki UE:	3 150 000	7 810 000	7 155 000	13 490 000
	środki JST:	950 000	1 690 000	1 145 000	2 210 000
									inne środki:	1 500 000	-	-	-

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/102/07
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2008 ROKU
Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja	Kwota
		§	2008 r.
1	2	3	4

	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 342 500

1.	Kredyty	§ 952	4 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	0

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0

4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0

5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	0

6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0

7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0

8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	742 500

	ROZCHODY OGÓŁEM:		675 775

1.	Spłaty kredytów	§ 992	640 300

2.	Spłaty pożyczek	§ 992	35 475

	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
3.	zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	0
	pochodzących z budżetu UE

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

5.	Lokaty	§ 994	0

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0

7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/102/07
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT ( § 2110 )
	NA 2 0 0 8 ROK

w złotych
DZIAŁ	ROZDZ.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	DOTACJA	WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 000	89 000

	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000	89 000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 000	142 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000	142 000


710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 300	477 300

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	150 000	150 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000	39 000
	71015	Nadzór budowlany	288 300	288 300


750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 500	155 500

	75011	Urzędy wojewódzkie	133 500	133 500
	75045	Komisje poborowe	22 000	22 000


851		OCHRONA ZDROWIA	3 957 000	3 957 000
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świad.dla osób
		nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.społecznego	3 957 000	3 957 000

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	61 000	61 000
		POLITYKI SPOŁECZNEJ

	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	61 000	61 000



		O G Ó Ł E M	4 881 800	4 881 800

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XII/102/07 z dn. 28 grudnia 2007 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW - ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2 0 0 8 ROK
WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /
W ZŁOTYCH
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	WYDATKI


			STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	575 500

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 000

	*01005*		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na*
			*potrzeby rolnictwa*	*89 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 000
	*70005*		*Gospodar. gruntami i nieruchomościami*	*142 000*

		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 500


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 000

	*71013*		*Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/*	*150 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000

	*71014*		*Opracowania geodezyjne i kartograf.*	*39 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 500

	75011		Urzędy wojewódzkie	133 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780


str. 2 ( do zał. nr 6b )	W ZŁOTYCH
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	WYDATKI



	75045		Komisje poborowe	22 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300


			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	288 300

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 300
	71015		Nadzór budowlany	288 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	126 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 317
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	200
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 974
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 167
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 800




str. 3 ( do zał. nr 6b )	W ZŁOTYCH
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	WYDATKI


			POWIATOWY URZĄD PRACY
			W KOSZALINIE	3 932 000

851			OCHRONA ZDROWIA	3 932 000
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 932 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 932 000

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W NOWYCH BIELICACH	8 000

851			OCHRONA ZDROWIA	8 000
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	8 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000

			WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA
			OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
			DOM DZIECKA W MIELNIE	9 000

851			OCHRONA ZDROWIA	9 000
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	9 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000

			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
			W POLANOWIE	8 000

851			OCHRONA ZDROWIA	8 000
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	8 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE W KOSZALINIE	61 000

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	61 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000

			O G Ó Ł E M	4 881 800
Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XII/102/07 z dn. 28 grudnia 2007 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW - ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZBIORCZO NA 2 0 0 8 ROK
WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /
W ZŁOTYCH
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	WYDATKI


010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 000

	*01005*		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na*
			*potrzeby rolnictwa*	*89 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 000
	*70005*		*Gospodar. gruntami i nieruchomościami*	*142 000*

		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 500

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 300

	*71013*		*Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/*	*150 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000

	*71014*		*Opracowania geodezyjne i kartograf.*	*39 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000

	71015		Nadzór budowlany	288 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	126 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 317
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	200
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700


str. 2 ( do zał. nr 6a )	W ZŁOTYCH
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	WYDATKI


		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 974
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 167
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 800

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 500

	75011		Urzędy wojewódzkie	133 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780

	75045		Komisje poborowe	22 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300

851			OCHRONA ZDROWIA	3 957 000
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 957 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 957 000

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	61 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000

			O G Ó Ł E M	4 881 800

Źródło informacji: Irena Łaszczyk, Data źródła: 2008.01.09, 18:39,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2008.01.09, 11:25,
Historia zmian