Załącznik nr 4 i 4a do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 430/2006.

	Załącznik nr 4
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 430 /2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r.


I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA W Y D A T K Ó W
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK.
(wg. działu,rozdziału , paragrafu)

						w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	za I pół. 2006r	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			64 000	64 000	16 585	25,9


Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa		01005		64 000	64 000	16 585	25,9

Zakup usług pozostałych			4300	64 000	64 000	16 585	25,9


GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			34 000	60 585	30 704	50,7

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70005		34 000	60 585	30 704	50,7

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0	0	0	######
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	0	0	######
Zakup energii			4260	4 000	4 000	305	7,6
Zakup usług remontowych			4270	0	0	0	######
Zakup usług pozostałych			4300	23 500	23 500	1 960	8,3
Różne opłaty i składki			4430	0	0	0	######
Podatek od nieruchomości			4480	3 500	3 500	1 188	33,9
Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i j.o.			4590	0	26 585	26 585	100,0
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000	3 000	666	22,2


DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			317 400	397 400	113 329	28,5

Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/		71013		137 000	137 000	11 416	8,3

Zakup usług pozostałych			4300	137 000	137 000	11 416	8,3

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		44 000	44 000	3 666	8,3

Zakup usług pozostałych			4300	44 000	44 000	3 666	8,3



	strona 2 / do zał. nr 4/
					z złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	za I pół. 2006r	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Nadzór budowlany		71015		136 400	216 400	98 247	45,4

Wydatki osobowe niezal.do wynagr.			3020	200	1 000	0	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 336	64 911	40 624	62,6
Wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	40 950	73 775	20 927	28,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 085	9 085	9 065	99,8
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	17 466	26 466	14 378	54,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 543	3 543	1 947	55,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	4 000	0	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 465	18 109	5 765	31,8
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek			4240	0	300	0	0,0
Zakup usług remontowych			4270	200	500	62	12,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	220	520	140	26,9
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	6 000	2 082	34,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 296	2 000	90	4,5
Różne opłaty i składki			4430	1 700	1 700	0	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja			4440	3 086	3 838	2 879	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	653	653	288	44,1


ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			153 000	153 000	91 138	59,6

Urzędy wojewódzkie		75011		132 000	132 000	71 538	54,2

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 294	100 294	51 487	51,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 000	10 000	9 130	91,3
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	19 004	19 004	9 560	50,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 702	2 702	1 361	50,4

Komisje poborowe		75045		21 000	21 000	19 600	93,3

Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	950	930	930	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	140	140	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 500	12 540	12 540	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	3 085	1 685	54,6
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	4 305	4 305	100,0


OCHRONA ZDROWIA	851			3 341 000	3 249 000	1 699 390	52,3

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
dla osób nie objętych oboiązkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym		85156		3 341 000	3 249 000	1 699 390	52,3

Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	3 341 000	3 249 000	1 699 390	52,3







	strona 3 / do zał. nr 4/
					z złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	za I pół. 2006r	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8




OPIEKA SPOŁECZNA	853			60 000	60 000	32 515	54,2


Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności		85321		60 000	60 000	32 515	54,2


Zakup usług pozostałych			4300	60 000	60 000	32 515	54,2





O G Ó Ł E M				3 969 400	3 983 985	1 983 661	49,8

Sporządziła : I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 28 lipca 2006 r.


					Załącznik nr 4 a
					do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
					Nr 430 /2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r.
	INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI
	ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK
	(WG. DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA )
									w złotych
				W Y D A T K I PLAN		W Y K O N A N I E WYDATK.		W S K A Ź N I K
LP.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	w tym:		w tym:	%	%
				O G Ó Ł E M	płace i poch.	OGÓŁEM	płace i pochod.	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		64 000	0	16 585	0	0,0	0,0

	Prace geodezyjno-urządzeniowe
	na potrzeby rolnictwa		01005	64 000	0	16 585	0	0,0	0,0

2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		60 585	0	30 704	0	0,0	0,0

	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70005	60 585	0	30 704	0	0,0	0,0

3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		397 400	181 780	113 329	86 941	47,8	76,7

	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/		71013	137 000	0	11 416	0	0,0	0,0
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	44 000	0	3 666	0	0,0	0,0
	Nadzór budowlany		71015	216 400	181 780	98 247	86 941	47,8	88,5


4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		153 000	145 610	91 138	85 147	58,5	93,4

	Urzędy wojewódzkie		75011	132 000	132 000	71 538	71 538	54,2	100,0
	Komisje poborowe		75045	21 000	13 610	19 600	13 609	100,0	69,4




				strona 2 ( do zał. nr 4 a )
								w złotych
				W Y D A T K I		W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	DZ.	ROZDZ.	PLAN PO ZMIANACH	w tym:	OGÓŁEM	w tym:	%	%
				O G Ó Ł E M	płace i poch.		płace i pochod.	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




5	OCHRONA ZDROWIA	851		3 249 000	0	1 699 390	0	0,0	0,0

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
	dla osób nie objętych oboiązkowym
	ubezpieczeniem zdrowotnym		85156	3 249 000	0	1 699 390	0	0,0	0,0



6	OPIEKA SPOŁECZNA	853		60 000	0	32 515	0	0,0	0,0

	Zespoły do spraw orzekania o stopniu
	niepełnosprawności		85321	60 000	0	32 515	0	0,0	0,0



	O G Ó Ł E M			3 983 985	327 390	1 983 661	172 088	52,6	8,7

	Sporządziła : I.Łaszczyk
	Koszalin, dn. 28 lipca 2006 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.07.21, 20:36,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2006.07.21, 19:07,
Historia zmian