Zał 5

	Załącznik nr 5	do Uchwały Nr 72 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie
	z dnia 01 sierpnia 2007 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 )
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK
w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


1.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
	W KOSZALINIE	600	60014	3 413 560	1 009 030	1 018 227	468 193	46,4	46,0






2.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	RAZEM		2 498 542	1 500 607	1 085 839	753 022	50,2	69,3
	WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
		801		992 125	678 052	377 113	328 424	48,4	87,1
			80134	985 103	678 052	373 522	328 424	48,4	87,9
			80146	3 800	0	1 171	0	0,0	0,0
			80195	3 222	0	2 420	0	0,0	0,0


		854		1 506 417	822 555	708 726	424 598	51,6	59,9
			85403	1 496 673	822 555	702 872	424 598	51,6	60,4
			85446	3 600	0	1 244	0	0,0	0,0
			85495	6 144	0	4 610	0	0,0	0,0

stona 2 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa	RAZEM		3 245 802	2 298 900	1 738 620	1 220 690	53,1	70,2
	W BONINIE
		801		2 559 113	1 970 400	1 345 977	1 046 156	53,1	77,7
			80123	265 015	208 300	146 288	118 118	56,7	80,7
			80130	1 959 715	1 546 600	1 023 863	809 793	52,4	79,1
			80140	297 483	215 500	156 686	118 245	54,9	75,5
			80146	13 400	0	1 440	0	0,0	0,0
			80195	23 500	0	17 700	0	0,0	0,0

		851	85156	400	0	0	0	0,0	#DZIEL/0!

		854		686 289	328 500	392 643	174 534	53,1	44,5
			85410	621 822	328 500	335 845	174 534	53,1	52,0
			85415	61 570	0	55 498	0	0,0	0,0
			85446	1 290	0	0	0	0,0	0,0
			85495	1 607	0	1 300	0	0,0	0,0

4.	SPECJALNY OŚRODEK	RAZEM		2 088 170	1 651 423	976 208	783 046	47,4	80,2
	SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE
		801		1 023 518	890 422	508 368	424 042	47,6	83,4
			80102	583 998	510 907	298 133	246 421	48,2	82,7
			80111	196 066	172 806	96 530	81 814	47,3	84,8
			80134	233 770	206 709	111 475	95 807	46,3	85,9
			80146	9 684	0	2 230	0	0,0	0,0

		854		1 064 652	761 001	467 840	359 004	47,2	76,7
			85403	1 063 940	761 001	467 128	359 004	47,2	76,9
			85495	712	0	712	0	0,0	0,0


stona 3 / do zał. nr 5 /	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5.	POWIATOWE CENTRUM	RAZEM		2 583 053	748 024	1 282 102	320 782	42,9	25,0
	POMOCY RODZINIE KOSZALIN
		852		2 523 053	748 024	1 252 102	320 782	42,9	25,6
			85201	70 000	0	26 978	0	0,0	0,0
			85204	1 700 000	112 616	919 731	55 822	49,6	6,1
			85218	753 053	635 408	305 393	264 960	41,7	86,8
		853		60 000	0	30 000	0	0,0	0,0
			85321	60 000	0	30 000	0	0,0	0,0

6.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ	852	85202	1 889 817	1 289 693	996 808	652 422	50,6	65,5


7.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO	852	85202	1 978 747	1 333 398	1 132 255	720 585	54,0	63,6

							0

8.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE	RAZEM		3 199 888	2 324 000	2 211 214	1 515 263	65,2	68,5

		851	85156	7 500	0	3 251	0	0,0	0,0

		852	85202	3 192 388	2 324 000	2 207 963	1 515 263	65,2	68,6


9.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO	852	85202	2 154 100	1 420 200	934 176	643 699	45,3	68,9


10.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO	852	85202	5 218 633	3 242 272	2 553 009	1 614 515	49,8	63,2


stona 4 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK	RAZEM		2 102 130	1 427 837	951 154	688 304	48,2	72,4
	WYCHOWAWCZY W POLANOWIE
		801		333 060	228 300	173 182	120 036	52,6	69,3
			80101	97 207	58 700	41 805	23 326	39,7	55,8
			80110	228 339	169 600	126 936	96 710	57,0	76,2
			80146	1 593	0	0	0	0,0	#DZIEL/0!
			80195	5 921	0	4 441	0	0,0	0,0

		851	85156	7 500	0	3 012	0	0,0	0,0

		854		1 761 570	1 199 537	774 960	568 268	47,4	73,3
			85420	1 751 683	1 199 537	771 310	568 268	47,4	73,7
			85446	6 220	0	900	0	0,0	0,0
			85495	3 667	0	2 750	0	0,0	0,0

12.	DOM DZIECKA W MIELNIE	RAZEM		950 000	665 766	428 174	307 203	46,1	71,7
		851	85156	6 000	0	3 431	0	0,0	0,0
		852		944 000	665 766	424 743	307 203	46,1	72,3
			85201	935 261	665 766	420 108	307 203	46,1	73,1
			85233	2 560	0	0	0	0,0	0,0
			85295	6 179	0	4 635	0	0,0	0,0
	POWIATOWA PORADNIA
13.	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	RAZEM		945 991	792 840	420 985	362 324	45,7	86,1
	W KOSZALINIE
		854		945 991	792 840	420 985	362 324	45,7	86,1
			85406	932 891	792 840	415 495	362 324	45,7	87,2
			85446	5 100	0	0	0	0,0	0,0
			85495	8 000	0	5 490	0	0,0	0,0
stona 5 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


14.	POWIATOWY URZĄD PRACY	RAZEM		6 789 753	2 465 712	2 700 526	1 222 733	49,6	45,3
	W KOSZALINIE
		803	80309	20 431	0	20 431	0	0,0	0,0
		851	85156	4 136 000	0	1 357 246	0	0,0	0,0
		853	85333	2 633 322	2 465 712	1 322 849	1 222 733	49,6	92,4


15.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU	710	71015	225 000	198 766	104 235	97 272	48,9	93,3
	BUDOWLANEGO W KOSZALINIE


16.	STAROSTWO POWIATOWE	RAZEM		10 989 356	4 466 252	4 879 569	2 001 041	44,8	41,0

	z tego:
16.1	*J E D N O S T K A*			10 604 886	4 466 252	4 808 922	2 001 041	44,8	41,6
	w tym:
	Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne)	010	01005	64 000	0	1 770	0	0,0	0,0

	Leśnictwo	020		174 000	0	95 719	0	0,0	0,0
	Gospodarka leśna		02001	150 000	0	71 776	0	0,0	0,0
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	24 000	0	23 943	0	0,0	0,0

	Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,)	700	70005	51 152	0	27 560	0	0,0	0,0

		710		170 000	0	0	0	0,0	0,0
			71013	131 000	0	0	0	0,0	0,0
			71014	39 000	0	0	0	0,0	0,0

stona 6 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		750		6 998 701	4 466 252	3 134 460	2 001 041	44,8	63,8
	Urzedy wojewodkie		75011	132 000	132 000	72 089	72 089	54,6	100,0
	Rady powiatów		75019	310 000	0	132 246	0	0,0	0,0
	Starostwa powiatowe		75020	6 278 582	4 305 570	2 834 198	1 911 692	44,4	67,5
	Komisje poborowe		75045	26 500	17 070	22 846	14 610	85,6	63,9
	Promocja jednostek samorządu terytor.		75075	251 619	11 612	73 081	2 650	22,8	3,6
	Pozostała działalność		75095	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

	WYBORY DO RADY POWIATU	751	75109	0	0	0	0	0,0	0,0

	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.	754		310 000	0	225 225	0	0,0	0,0
			75405	50 000	0	50 000	0	0,0	0,0
			75406	10 000	0	0	0	0,0	#DZIEL/0!
			75411	250 000	0	175 225	0	0,0	0,0
	Dotacje dla niepublicznych szkół	801		873 172	0	431 509	0	0,0	0,0
			80120	305 769	0	137 169	0	0,0	0,0
			80123	504 780	0	252 390	0	0,0	0,0
			80195	62 623		41 950		0,0	0,0

		851		160 000	0	50 000	0	0,0	0,0
			85141	100 000	0	0	0	0,0	0,0
			85195	60 000	0	50 000	0	0,0	0,0

		852		1 622 951	0	709 745	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze		85201	131 853	0	67 549	0	0,0	0,0
	DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI		85202	1 157 472	0	483 228	0	0,0	0,0
	RODZINY ZASTĘPCZE		85204	108 626	0	46 468	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek.		85220	110 000	0	55 000	0	0,0	0,0
			85226	55 000	0	27 500	0	0,0	0,0
			85295	60 000	0	30 000	0	0,0	0,0

stona 7 ( do zał. nr 5 )
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	REHABILITACJA ZAWOD.I SPOŁECZNA OSÓB	853	85311	20 121	0	20 121	0	0,0	0,0
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH (dla Miasta Koszalin)
		854		70 789	0	65 718	0	0,0	0,0
			85415	64 409	0	59 338	0	0,0	0,0
	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	6 380	0	6 380	0	0,0	0,0
	dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino)


	Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego	921		60 000	0	28 064	0	0,0	0,0
	Biblioteki		92116	25 000	0	13 000	0	0,0	0,0
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120	10 000	0	10 000	0	0,0	0,0
	Pozostała działalność		92195	25 000	0	5 064	0	0,0	0,0

	Kultura fizyczna i sport	926	92695	30 000	0	19 031	0	0,0	0,0

16.2	O R G A N			384 470	0	70 647	0	0,0	0,0

	STAROSTWA POWIATOWE	750	75020	20 458	0	14 037	0	0,0	0,0
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	75702	145 270	0	56 610	0	0,0	0,0
	RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa	758	75818	218 742		0	0	0,0	0,0
	O G Ó Ł E M		50 272 542	26 834 720	23 413 101	13 371 094	49,8	57,1



	stona 8 ( do zał. nr 5 )
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E				PLAN PO		WYKONANIE	W S K A Ź N I K
					ZMIANACH			%

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 907 656		9 643 273	46,1
	§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil.	95 662		43 519	45,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 514 178		1 487 775	98,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	223 860		103 025	46,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 577 954		1 809 717	50,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		515 410		283 785	55,1
	R A Z E M				26 834 720		13 371 094	49,8
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych.
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 26 lipca 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.08.07, 17:16,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.08.07, 14:05,
Historia zmian