Załącznik   nr  9

do Uchwały nr         389     /2006  Zarządu Powiatuw Koszalinie

z  dnia       14   marca    2006 r.

 S P R A W O Z D A N I  E      Z       W Y K O N A N I A     PRZYCHODÓW   I  WYDATKÓW    

 FUNDUSZY CELOWYCH, GOSPODARSTWA   POMOCNICZEGO,  

 DOCHODY  WŁASNE  JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  ( Z DAROWIZŃ, ODSZKODOWAŃ  )

  ZA       2 0 0 5       ROK

w  złotych

SYMBOL

STAN ŚRODKÓW.

                            P R Z Y C H O D Y

     R O Z C H  O D Y  /   K O S Z T Y

STAN ŚROD.

LP.

ŚRODKA

T R E Ś Ć

NA POCZĄTKU

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹNIK

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹNIK

na dzień

DZ/ROZDZ

ROKU

ZMIANACH

%

ZMIANACH

%

31.12.2005 r.

6:5

9:8

kol.4 + 6 - 9
 O[1]

kol.4 + 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

   FUNDUSZE CELOWE

1.

322

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPOD.

710/71030

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KART.

271 584

962 000

824 858

85,7

1 153 584

428 118

37,1

668 324

2.

324

POWIATOWY FUNDUSZ

900/90011

OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSP. WODNEJ

171 073

194 000

251 240

129,5

365 000

336 485

92,2

85 828

II

400

 GOSPODARSTWO POMOCNICZE

od nazwą "PRACOWNIA  INFORMATYCZNA"

przy

1.

710/71097

POWIATOWY  OŚRODKU

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

0

39 020

38 369

98,3

39 020

38 369

98,3

0

I  KARTOGRAFICZNEJ

strona  2

 /zał. nr  9 /

w złotych

SYMBOL

STAN ŚRODKÓW

                             P R Z Y C H O D Y

                   W Y D A T K I

STAN ŚROD.

LP.

ŚRODKA

T R E Ś Ć

NA POCZĄTKU

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹNIK

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹNIK

na dzień

DZ/ROZDZ

ROKU

ZMIANACH

%

ZMIANACH

%

31.12.2005 r.

6:5

9:8

kol.4 + 6 - 9
  7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

III

200

     ŚRODKI SPECJALNE

1

600/60014

POWIAT.ZARZĄD DRÓG

ZA ZAJECIE PASA DROGOWEGO

250

0

0

0,0

0

250

0,0

0

ORAZ  ODSZKODOWANIE

2

750/75020

STAROSTWO POWIATOWE

 -JEDNOSTKA 

  ODSZKODOWANIE

6

0

0

0,0

0

6

0,0

0

DOM DZIECKA   MIELNO

4

852/85201

POGOT.OPIEKUŃCZE  POLANÓW

17 645

0

0

0,0

59

17 645

29906,8

0

 / DAROWIZNY,NAWIĄZKI,/

5

852/85202

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

6 404

80

80

100,0

1 891

6 484

342,9

0

/DAROWIZNY,ODSZKODOWANIA/

6

854/85403

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-

WYCHOWAWCZY  WARNINO

3 312

20

20

100,0

3 332

3 332

100,0

0

/ DAROWIZNY/

RAZEM    ŚRODKI  SPECJALNE

27 617

100

100

200

5 282

27 717

30 350

0

strona  3

 /zał. nr  9 /

DOCHODY  WŁASNE  JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  ( Z DAROWIZŃ, ODSZKODOWAŃ)

w złotych

STAN ŚRODKÓW

                             P R Z Y C H O D Y

                   W Y D A T K I

STAN ŚROD.

LP.

Dział

T R E Ś Ć

NA POCZĄTKU

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹNIK

PLAN PO

WYKONANIE

WSKAŹNIK

na dzień

ROZDZ

ROKU

ZMIANACH

%

ZMIANACH

%

31.12.2005 r.

6:5

9:8

kol.4 + 6 - 9
  7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK

IV

 darowizny, odszkodowania

WIELOFUNKC.PLACÓWKA

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

4

852/85201

DOM DZIECKA   MIELNO

0

18 851

26 304

139,5

12 000

8 510

70,9

17 794

5

852/85202

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

0

20 825

20 836

100,1

20 511

17 076

83,3

3 760

6

854/85403

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-

WYCHOWAWCZY  WARNINO

0

4 836

4 836

100,0

1 332

1 332

100,0

3 504

7

854/85420

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK

0

2 679

2 679

100,0

2 668

2 668

100,0

11

WYCHOWAWCZY W PLANOWIE

RAZEM (doch.własne jedn.org.pow. z zdarowizn i odszk.)
6
OD

0

47 191

54 655

115,8

36 511

29 586

81,0

25 069

Sporządziła: I.Łaszczyk.

Koszalin, dn.  28  lutego  2006 r.