Załącznik Nr 1e do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004

Załącznik Nr 1 e
			do uchwały Zarządu	Powiatu w Kowszalinie
			Nr 134 /2004 z dn.26 marca 2004 r.
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. J E D N O S T E K ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Z A 2 0 0 3 ROK
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	WYKONANIE	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
				2003 r.	za 2003 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	21 000	91 000	109 215	120,0

600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	21 000	91 000	109 215	120,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	91 000	109 215	120,0

		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	200	#DZIEL/0!
		083	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 303	115,2
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow.	0	3 520	3 520	100,0
		092	Pozostałe odsetki	0	80	933	1 166,3
		097	Wplywy z różnych dochodów	19 000	85 400	102 259	119,7

			STAROSTWO POWIATOWE	1 621 270	1 813 490	1 827 873	100,8
			*z tego :*
			J E D N O S T K A	1 621 270	1 813 490	1 827 873	100,8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 660	375 660	396 306	105,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 660	375 660	396 306	105,5
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw
			własności nieruchomości	335 660	335 660	347 420	103,5
		236	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	40 000	40 000	48 886	122,2

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 800	1 833	101,8
	71015		Nadzór budowlany	0	1 800	1 833	101,8
		092	Pozostałe odsetki	0	0	45	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów (refund.poborów)	0	1 800	1 788	99,3

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 215 610	1 406 030	1 402 046	99,7
	75020		Starostwa powiatowe	1 215 610	1 406 030	1 402 046	99,7

		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	923 870	92,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	220	1 420	1 419	99,9
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org.	0	0	1 839	#DZIEL/0!
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 193	219,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	148 390	148 390	162 559	109,5
		083	Wpływy z usług	66 000	116 000	136 377	117,6
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow.	0	2 150	3 506	163,1
		092	Pozostałe odsetki	0	100 700	118 517	117,7
		097	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	36 370	51 766	142,3


			strona 2 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	WYKONANIE	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
				2003 r.	za 2003 r.	wg.Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000	27 688	92,3

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	27 688	92,3
		092	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	27 688	92,3


			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
			w B O N I N I E	160 000	246 000	273 300	111,1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	107 000	97 159	90,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000	107 000	97 159	90,8

		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	351	#DZIEL/0!
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	35 000	35 000	24 494	70,0
		083	Wpływy z usług	65 000	65 240	47 170	72,3
		084	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	277	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	570	1 878	329,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	6 190	22 989	371,4

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	139 000	176 141	126,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000	139 000	176 141	126,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	2 400	5 400	225,0
		083	Wpływy z usług	60 000	136 600	171 257	125,4
		092	Pozostałe odsetki	0	0	2	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-518	#DZIEL/0!


			DOM DZIECKA w M I E L N I E	1 800	26 800	27 547	102,8

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 800	26 800	27 547	102,8
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800	26 800	27 547	102,8
		069	Wpływy z różnych opłat	1 800	6 800	6 709	98,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	15 800	15 830	100,2
		092	Pozostałe odsetki	0	500	649	129,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	3 700	4 359	117,8


			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	36 700	47 800	63 101	132,0
			w P O L A N O W I E
853			OPIEKA SPOŁECZNA	36 700	47 800	63 101	132,0

	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 700	47 800	63 101	132,0
		069	Wpływy z różnych opłat	3 000	10 500	14 300	136,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 500	3 500	3 029	86,5



			strona 3 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	WYKONANIE	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
				2003 r.	za 2003 r.	wg.Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8
		083	Wpływy z usług	30 200	30 200	21 389	70,8
		084	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	2 325	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	600	1 045	174,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	21 013	700,4

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	325 000	362 000	385 600	106,5

853			OPIEKA SPOŁECZNA	325 000	362 000	385 600	106,5
	85302		Domy pomocy społecznej	325 000	362 000	385 600	106,5

		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	25 000	25 000	26 364	105,5
		083	Wpływy z usług	300 000	337 000	358 345	106,3
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	300 000	337 000	350 315	104,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	0	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	0	871	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20	#DZIEL/0!


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	449 653	517 653	530 632	102,5
			w M I E L N I E

853			OPIEKA SPOŁECZNA	449 653	517 653	530 632	102,5
	85302		Domy pomocy społecznej	449 653	517 653	530 632	102,5

		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	27 000	30 000	30 169	100,6
		083	Wpływy z usług	422 600	482 000	493 678	102,4
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	409 000	443 313	464 065	104,7
		092	Pozostałe odsetki	0	700	777	111,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	53	4 953	6 008	121,3


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w NOWYCH BIELICACH	400 000	550 000	581 699	105,8

853			OPIEKA SPOŁECZNA	400 000	550 000	581 699	105,8
	85302		Domy pomocy społecznej	400 000	550 000	581 699	105,8

		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	6 000	6 000	8 974	149,6
		083	Wpływy z usług	392 800	530 800	551 732	103,9
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	388 800	470 000	536 142	114,1
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	742	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	0	3 238	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 200	13 200	17 013	128,9







			strona 4 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	WYKONANIE	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
				2003 r.	za 2003 r.	wg.Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w P A R S O W I E	375 000	445 000	491 977	110,6

853			OPIEKA SPOŁECZNA	375 000	445 000	491 977	110,6
	85302		Domy pomocy społecznej	375 000	445 000	491 977	110,6
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	82	#DZIEL/0!
		083	Wpływy z usług	375 000	401 000	437 589	109,1
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	360 000	370 000	399 820	108,1

		092	Pozostałe odsetki	0	700	1 768	252,6
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	43 300	52 538	121,3

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w Ż Y D O W I E	1 152 500	1 168 800	1 380 535	118,1

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 152 500	1 168 800	1 380 535	118,1
	85302		Domy pomocy społecznej	1 152 500	1 168 800	1 380 535	118,1

		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	82 500	82 500	107 400	130,2
		083	Wpływy z usług	1 070 000	1 086 300	1 263 397	116,3
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	1 070 000	1 070 000	1 192 962	111,5
		084	Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych	0	0	1 099	#DZIEL/0!
		091	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	172	#DZIEL/0!
		092	Pozostałe odsetki	0	0	3 072	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 395	#DZIEL/0!

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	15 376	30 376	35 937	118,3

853			OPIEKA SPOŁECZNA	15 376	30 376	35 937	118,3
	85318		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	15 376	30 376	35 937	118,3

		083	Wpływy z usług	10 000	15 700	17 942	114,3
		092	Pozostałe odsetki	0	300	457	152,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 376	14 376	17 538	122,0

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	31 700	46 700	47 805	102,4

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 700	46 700	47 805	102,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 700	46 700	47 805	102,4
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	3 500	4 110	117,4
		083	Wpływy z usług	31 100	41 100	41 417	100,8
		092	Pozostałe odsetki	600	600	361	60,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 917	127,8


			strona 5 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	WYKONANIE	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2003 r.	7:6
				2003 r.	za 2003 r.	wg.Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	34 700	40 700	52 518	129,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 700	40 700	52 518	129,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 700	40 700	52 518	129,0

		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 200	3 200	3 662	114,4
		083	Wpływy z usług	31 500	37 500	41 895	111,7
		092	Pozostałe odsetki	0	0	879	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 082	#DZIEL/0!


			POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
			GEODEZ.I KARTOGRAFICZN. w KOSZALINIE	0	0	1 273	#DZIEL/0!

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	1 273	#DZIEL/0!

	71012		Ośrodki dokument.geodezyjnej i kartograf.	0	0	1 273	#DZIEL/0!

		092	Pozostałe odsetki	0	0	1 103	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	170	#DZIEL/0!

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	0	283 000	285 368	100,8

853			OPIEKA SPOLECZNA	0	283 000	285 368	100,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	283 000	285 368	100,8
		092	Pozostałe odsetki	0	0	1 288	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	283 000	284 080	100,4

			POWIATOWA PORADNIA
			PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
			w KOSZALINIE	60 000	65 000	63 660	97,9

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	65 000	63 660	97,9

	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	60 000	65 000	63 660	97,9

		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	60 000	60 000	59 401	99,0
		092	Pozostałe odsetki	0	0	414	#DZIEL/0!
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	3 845	76,9



			O G Ó Ł E M	4 684 699	5 734 319	6 158 040	107,4
Sporządziła: I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 08. 03. 2004 r.

Źródło informacji: Iwona Nowak, Data źródła: 2004.04.14, 18:24,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2004.04.14, 18:28,
Historia zmian