Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Załącznik Nr 1e do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004

Załącznik  Nr  1 e  
                                  do uchwały Zarządu   Powiatu w Kowszalinie
                                   Nr  134 /2004        z dn.26  marca  2004 r.
WYKONANIE   DOCHODÓW    WŁASNYCH     
W G.    J E D N O S T E K     ORGANIZACYJNYCH    POWIATU  
Z A         2  0  0  3       ROK
 / wg.  działów,  rozdziałów  i  paragrafów  klasyfikacji  budżetowej /
w   złotych
          D O C H O D Y        Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po  WYKONANIE %
        wykonawcz. zmianach   za   2003 r. 7:6
        2003 r.  za   2003 r. wg. Rb-27S  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
      POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  KOSZALIN 21 000 91 000 109 215 120,0
               
600     TRANSPORT   I  ŁACZNOŚĆ 21 000 91 000 109 215 120,0
  60014   Drogi  publiczne  powiatowe 21 000 91 000 109 215 120,0
               
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 0 0 200 #DZIEL/0!
    083 Wpływy  z  usług 2 000 2 000 2 303 115,2
    084 Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow. 0 3 520 3 520 100,0
    092 Pozostałe  odsetki 0 80 933 1 166,3
    097 Wplywy z  różnych dochodów 19 000 85 400 102 259 119,7
               
      STAROSTWO    POWIATOWE    1 621 270 1 813 490 1 827 873 100,8
      z  tego  :        
         J E D N O S T K A 1 621 270 1 813 490 1 827 873 100,8
               
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 375 660 375 660 396 306 105,5
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 375 660 375 660 396 306 105,5
    077 Wpłaty  z tytułu odpłatnego nabycia praw         
      własności  nieruchomości 335 660 335 660 347 420 103,5
    236 Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań        
      z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw. 40 000 40 000 48 886 122,2
               
710     DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 0 1 800 1 833 101,8
  71015   Nadzór  budowlany 0 1 800 1 833 101,8
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 45 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów (refund.poborów) 0 1 800 1 788 99,3
               
750     ADMINISTRACJA  PAŃSTWOWA 1 215 610 1 406 030 1 402 046 99,7
  75020   Starostwa  powiatowe 1 215 610 1 406 030 1 402 046 99,7
               
    042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 000 000 1 000 000 923 870 92,4
    047 Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. 220 1 420 1 419 99,9
    058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org. 0 0 1 839 #DZIEL/0!
    069 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 2 193 219,3
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 148 390 148 390 162 559 109,5
    083 Wpływy  z  usług 66 000 116 000 136 377 117,6
    084 Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow. 0 2 150 3 506 163,1
    092 Pozostałe  odsetki 0 100 700 118 517 117,7
    097 Wpływy z różnych  dochodów   (refun.poborów) 0 36 370 51 766 142,3
               
  strona 2 (do zał.nr 1e) w   złotych  
          D O C H O D Y        Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po  WYKONANIE %
        wykonawcz. zmianach   za   2003 r. 7:6
        2003 r.  za   2003 r. wg.Rb-27S  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
758     RÓŻNE   ROZLICZENIA 30 000 30 000 27 688 92,3
               
  75814   Różne   rozliczenia  finansowe 30 000 30 000 27 688 92,3
    092 Pozostałe  odsetki 30 000 30 000 27 688 92,3
               
               
      CENTRUM   KSZTAŁCENIA   USTAWICZNEGO        
      w      B O N I N I E 160 000 246 000 273 300 111,1
               
801     OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 100 000 107 000 97 159 90,8
  80140   Centra  kształcenia ustawicznego i praktyczn.        
      oraz ośrodki  dokształcania  zawodowego 100 000 107 000 97 159 90,8
               
    069 Wpływy z różnych opłat 0 0 351 #DZIEL/0!
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 35 000 35 000 24 494 70,0
    083 Wpływy  z  usług 65 000 65 240 47 170 72,3
    084 Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych 0 0 277 #DZIEL/0!
    092 Pozostałe  odsetki 0 570 1 878 329,5
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 6 190 22 989 371,4
               
854     EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 60 000 139 000 176 141 126,7
  85410   Internaty  i  bursy  szkolne 60 000 139 000 176 141 126,7
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 0 2 400 5 400 225,0
    083 Wpływy  z  usług 60 000 136 600 171 257 125,4
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 2 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 0 -518 #DZIEL/0!
               
               
      DOM    DZIECKA    w     M I E L N I E 1 800 26 800 27 547 102,8
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 1 800 26 800 27 547 102,8
  85301   Placówki  opiekuńczo-wychowawcze 1 800 26 800 27 547 102,8
    069 Wpływy z różnych opłat 1 800 6 800 6 709 98,7
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 0 15 800 15 830 100,2
    092 Pozostałe  odsetki 0 500 649 129,8
    097 Wpływy z różnych dochodów 0 3 700 4 359 117,8
               
               
      POGOTOWIE    OPIEKUŃCZE  36 700 47 800 63 101 132,0
      w   P O L A N O W I E        
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 36 700 47 800 63 101 132,0
               
  85301   Placówki  opiekuńczo-wychowawcze 36 700 47 800 63 101 132,0
    069 Wpływy z różnych opłat 3 000 10 500 14 300 136,2
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 3 500 3 500 3 029 86,5
               
               
               
strona 3 (do zał.nr 1e)
w   złotych  
          D O C H O D Y        Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po  WYKONANIE %
        wykonawcz. zmianach   za   2003 r. 7:6
        2003 r.  za   2003 r. wg.Rb-27S  
1 2 3 4 5 6 7 8
    083 Wpływy  z  usług 30 200 30 200 21 389 70,8
    084 Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych 0 0 2 325 #DZIEL/0!
    092 Pozostałe  odsetki 0 600 1 045 174,2
    097 Wpływy z różnych dochodów 0 3 000 21 013 700,4
               
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  w CETUNIU 325 000 362 000 385 600 106,5
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 325 000 362 000 385 600 106,5
  85302   Domy pomocy  społecznej 325 000 362 000 385 600 106,5
               
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 25 000 25 000 26 364 105,5
    083 Wpływy  z  usług       300 000 337 000 358 345 106,3
      w  tym z odpłatności pensjonariuszy 300 000 337 000 350 315 104,0
    084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. 0 0 0 #DZIEL/0!
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 871 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 0 20 #DZIEL/0!
               
               
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ    449 653 517 653 530 632 102,5
      w   M I E L N I E        
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 449 653 517 653 530 632 102,5
  85302   Domy pomocy  społecznej 449 653 517 653 530 632 102,5
               
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.  27 000 30 000 30 169 100,6
    083 Wpływy  z  usług    422 600 482 000 493 678 102,4
      w  tym z odpłatności pensjonariuszy 409 000 443 313 464 065 104,7
    092 Pozostałe  odsetki 0 700 777 111,0
    097 Wpływy z różnych  dochodów 53 4 953 6 008 121,3
               
               
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ        
       w  NOWYCH  BIELICACH 400 000 550 000 581 699 105,8
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 400 000 550 000 581 699 105,8
  85302   Domy pomocy  społecznej 400 000 550 000 581 699 105,8
               
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 6 000 6 000 8 974 149,6
    083 Wpływy  z  usług   392 800 530 800 551 732 103,9
      w  tym z odpłatności pensjonariuszy 388 800 470 000 536 142 114,1
    084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. 0 0 742 #DZIEL/0!
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 3 238 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów 1 200 13 200 17 013 128,9
               
               
               
               
strona 4 (do zał.nr 1e)
w   złotych  
          D O C H O D Y        Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po  WYKONANIE %
        wykonawcz. zmianach   za   2003 r. 7:6
        2003 r.  za   2003 r. wg.Rb-27S  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ        
      w    P A R S O W I E 375 000 445 000 491 977 110,6
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 375 000 445 000 491 977 110,6
  85302   Domy pomocy  społecznej 375 000 445 000 491 977 110,6
    069 Wpływy z różnych opłat 0 0 82 #DZIEL/0!
    083 Wpływy  z  usług             375 000 401 000 437 589 109,1
      w  tym z odpłatności pensjonariuszy 360 000 370 000 399 820 108,1
               
    092 Pozostałe  odsetki 0 700 1 768 252,6
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 43 300 52 538 121,3
               
      DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ        
      w    Ż Y D O W I E 1 152 500 1 168 800 1 380 535 118,1
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 1 152 500 1 168 800 1 380 535 118,1
  85302   Domy pomocy  społecznej 1 152 500 1 168 800 1 380 535 118,1
               
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 82 500 82 500 107 400 130,2
    083 Wpływy  z  usług 1 070 000 1 086 300 1 263 397 116,3
      w  tym z odpłatności pensjonariuszy 1 070 000 1 070 000 1 192 962 111,5
    084 Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych 0 0 1 099 #DZIEL/0!
    091 Wpływy z nietermin.wpłat  z tytułu podat.i oplat 0 0 172 #DZIEL/0!
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 3 072 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 0 5 395 #DZIEL/0!
               
      POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY        
      RODZINIE   w   KOSZALINIE 15 376 30 376 35 937 118,3
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 15 376 30 376 35 937 118,3
  85318   Powiatowe centrum pomocy rodzinie 15 376 30 376 35 937 118,3
               
    083 Wpływy  z  usług 10 000 15 700 17 942 114,3
    092 Pozostałe  odsetki 0 300 457 152,3
    097 Wpływy z różnych  dochodów 5 376 14 376 17 538 122,0
               
      SPECJALNY   OŚRODEK     SZKOLNO-        
      WYCHOWCZY  w   B O B O L I C A C H 31 700 46 700 47 805 102,4
               
854     EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 31 700 46 700 47 805 102,4
  85403   Specjalne ośrodki  szkolno-wychowawcze 31 700 46 700 47 805 102,4
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 0 3 500 4 110 117,4
    083 Wpływy  z  usług 31 100 41 100 41 417 100,8
    092 Pozostałe  odsetki 600 600 361 60,2
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 1 500 1 917 127,8
               
               
strona 5 (do zał.nr 1e)
w   złotych  
          D O C H O D Y        Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po  WYKONANIE %
        wykonawcz. zmianach   za   2003 r. 7:6
        2003 r.  za   2003 r. wg.Rb-27S  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
      SPECJALNY   OŚRODEK     SZKOLNO-        
      WYCHOWCZY   w     W A R N I N I E 34 700 40 700 52 518 129,0
               
854     EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 34 700 40 700 52 518 129,0
  85403   Specjalne ośrodki  szkolno-wychowawcze 34 700 40 700 52 518 129,0
               
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 3 200 3 200 3 662 114,4
    083 Wpływy  z  usług 31 500 37 500 41 895 111,7
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 879 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 0 6 082 #DZIEL/0!
               
               
      POWIATOWY  OŚRODEK   DOKUMENTACJI        
      GEODEZ.I KARTOGRAFICZN.  w  KOSZALINIE 0 0 1 273 #DZIEL/0!
               
710     DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 0 0 1 273 #DZIEL/0!
               
  71012   Ośrodki dokument.geodezyjnej i kartograf. 0 0 1 273 #DZIEL/0!
               
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 1 103 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 0 170 #DZIEL/0!
               
      POWIATOWY    URZĄD     PRACY        
       w  KOSZALINIE 0 283 000 285 368 100,8
               
853     OPIEKA  SPOLECZNA 0 283 000 285 368 100,8
  85333   Powiatowe urzędy  pracy 0 283 000 285 368 100,8
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 1 288 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów (refun.poborów) 0 283 000 284 080 100,4
               
       POWIATOWA   PORADNIA            
      PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA        
       w     KOSZALINIE 60 000 65 000 63 660 97,9
               
854     EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 60 000 65 000 63 660 97,9
               
  85406   Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec. 60 000 65 000 63 660 97,9
                                               
    075 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 60 000 60 000 59 401 99,0
    092 Pozostałe  odsetki 0 0 414 #DZIEL/0!
    097 Wpływy z różnych  dochodów 0 5 000 3 845 76,9
               
               
               
  O G Ó Ł E M 4 684 699 5 734 319 6 158 040 107,4
Sporządziła:  I.Łaszczyk              
Koszalin, dn. 08. 03. 2004 r.