Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 110/X/2004

Załącznik Nr 18
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr X/110 /2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU
W KOSZALINIE NA 2 0 0 4 ROK
D O C H O D Y / W Y D A T K I
/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	100 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	100 000	100 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000

020			LEŚNICTWO	140 000	150 000
	02001		Gospodarka leśna	140 000	140 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek
			zaliczanych do sektora finansów publicznych na
			realizację zadań bieżących jednoste zaliczanych
			do sektora finansów publicznych	140 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000	2 825 000

	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000	2 825 000

		0830	Wpływy z usług	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
		4260	Zakup energii		18 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800


			str. 2 ( zał. nr 18	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4300	Zakup usług pozostałych		40 666
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		17 150
		4480	Podatek od nieruchomości		7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		1 607 451
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych		142 049


700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560 660	25 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 660	25 000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nbycia praw majatkowych	335 660	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	25 000
		2360	Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją
			zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us.	200 000	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4260	Zakup energii		3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		10 800
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.		4 000


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 900	732 900

	71 012		Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf.	0	476 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 530
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		8 280


	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	130 000	130 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	130 000

		4300	Zakup usług pozostałych		130 000


			str. 3 ( zał. nr 18	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000	53 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000

	71015		Nadzór budowlany	73 900	73 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	73 900

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 280
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		200
		4270	Zakup usług remontowych		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		1 380
		4480	Podatek od nieruchomości		352

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 541 420	4 113 500

	75011		Urzędy wojewódzkie	138 000	138 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	138 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 825

	75019		Rady powiatu	0	303 500

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		283 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000


			str. 4 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	75020		Starostwa powiatowe	1 371 420	3 530 000

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 145 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytkowanie
			wieczyste nieruchomości	1 420	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	145 000	0
		0830	Wpływy z usług	79 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 080 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 226
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 221
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek		4 000
		4260	Zakup energii		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		45 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		46 575
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.		40 000

	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	23 000

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież. realizowane przez powiat
			na podstawie porozumień z organami
			administracji rządowej	9 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 569
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500


			str. 5 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	75095		Pozostała działalność	0	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 000	15 000
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75414		Obrona cywilna	0	15 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
			administracji rządowej oraz inne zad.zlecone
			ustawami realizowane przez powiat	15 000	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.sam.ter.	0	15 000


756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD
			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
			JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	2 524 846	0

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanow.
			dochód budżetu państwa	2 524 846	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 846
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000


758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 954 133	215 000

	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 553 395	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 395

	75803		Część wyrów. subwencji ogólnej dla powiat.	3 172 741	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 741

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	0

	75832		Część równoważąca subw. ogóln.dla pow.	2 212 997	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 997


			str. 6 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI




	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	215 000

		4810	Rezerwy	0	215 000
			z tego - ogólna 200 000
			- celowa 15 000
			w tym : na nagrody dla nauczycili
			plac.oświatow. 15 000


801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 000	4 327 679

	80101		Szkoły podstawowe		128 396

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		6 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 231
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 203
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		3 573
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 708
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		5 167

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	529 443

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		31 104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		100
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		22 803





			str. 7 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	80110		Gimnazja		95 336

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		6 055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 744
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 852
		4260	Zakup energii		802
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4300	Zakup usług pozostałych		816
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		4 080


	80111		Gimnazja specjalne	0	179 016

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		7 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 671
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		100
		4260	Zakup energii		2 830
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		7 122


	80120		Licea ogólnokształcące	0	219 070

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego		128 240

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 830






			str. 8 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80123		Licea profilowane	0	209 870
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego		160 300

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		49 570

	80130		Szkoły zawodowe	0	138 050
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		128 050
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	584 976
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		21 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 617
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 066
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		25 817

	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000	2 191 794
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	52 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 000
		4260	Zakup energii		75 243
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		87 091
		4480	Podatek od nieruchomości		700

			str. 9 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	23 075
		4300	Zakup usług pozostałych		23 075

	80195		Pozostała działalność	0	28 653
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		18 653

851			OCHRONA ZDROWIA	3 040 000	3 040 000

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 040 000	3 040 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	3 040 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3 040 000

852			POMOC SPOŁECZNA	15 226 610	17 195 429

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 684 500	1 973 699
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	23 100	0
		0830	Wpływy z usług	22 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.zadań własnych powiatu	1 622 000
		2580	Dotacja podmiot.z budż.dla jednostek
			nie zaliczanych do sektora finan.publiczn.	0	150 000
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		43 764
		3110	Świadczenia społeczne		52 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222 502
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 502
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 572
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 255
		4220	Zakup środków żywności		12 928
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książki		0
		4260	Zakup energii		22 150
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		714
		4300	Zakup usług pozostałych		16 799
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 040
		4430	Różne opłaty i składki		7 430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		56 613
		4480	Podatek od nieruchomości		133


			str. 10 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	85202		Domy pomocy społecznej	13 500 340	13 290 520

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	124 280
		0830	Wpływy z usług	2 800 420
		0840	Wpływy ze sprzedaźy składn. majątkowych	60 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 740
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.zadań własnych powiatu	10 496 000

		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych		1 465 600
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		34 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 611 397
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		515 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 234 057
		4120	Składki na Fundusz Pracy		169 184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		748 190
		4220	Zakup środków żywności		959 569
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		55 500
		4260	Zakup energii		635 237
		4270	Zakup usług remontowych		108 310
		4280	Zakup usług zdrowotnych		46 230
		4300	Zakup usług pozostałych		316 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 920
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 600
		4430	Różne opłaty i składki		54 252
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		227 863
		4480	Podatek od nieruchomości		37 959
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.		21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budzetowych		60 900

	85204		Rodziny zastępcze		1 350 000
		3110	Świadczenia społeczne		1 283 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 856
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 334
		4300	Zakup usług pozostałych		56 480


	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 770	550 000

		0830	Wpływy z usług	12 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 370	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 700


			str. 11 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		9 700
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	25 000

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom		25 000

	85295		Pozostała działalność	0	6 210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		6 210

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 500	1 003 300
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	63 000	63 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	63 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	63 000

	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 500	936 600

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		3 280
		4270	Zakup usług remontowych		3 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		6 196


			str. 12 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 050	3 199 311

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	83 050	1 897 037
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	6 350	0
		0830	Wpływy z usług	61 700	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	15 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		63 704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 133 269
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 721
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
		4220	Zakup śroidków żywności		91 500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		1 200
		4260	Zakup energii		86 000
		4270	Zakup usług remontowych		9 838
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400
		4300	Zakup usług pozostałych		26 900
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		60 952
		6050	Wydatki na inwestycje jedn.budżetowych		16 817
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednost.budżetowych		15 000

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	60 000	767 528

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	60 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		2 000
		4260	Zakup energii		8 000



			str. 13 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4270	Zakup usług remontowych		70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800
		4300	Zakup usług pozostałych		9 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 887
		4430	Różne opłaty i składki		1 273
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		27 100


	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000	518 000
		0830	Wpływy z usług	188 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		12 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4220	Zakup śroidków żywności		60 000
		4260	Zakup energii		40 649
		4270	Zakup usług remontowych		90 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		10 051

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	5 000

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego		5 000


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 215
		4300	Zakup usług pozostałych		5 215

	85495		Pozostała działalność	0	6 531
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		6 531

921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	0	40 000

	92116		Biblioteki	0	12 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego		12 000



			str. 14 ( zał. nr 18)	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych		5 000


	92195		Pozostała działalność	0	23 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000



926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	15 000

	92695		Pozostała działalność	0	15 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000






		R A Z E M		36 997 119	36 997 119

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2004.04.14, 18:11,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2004.04.14, 14:24,
Historia zmian