Załącznik nr 2a


			Załącznik Nr 2 a
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 310 /2005 z dn. 29 lipca 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
W KOSZALINIE ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 5 ROK
W Y D A T K I - Z B I O R C Z O
*/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /*
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	90 000	6 731	7,5
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	6 731	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	6731	7,5

020			LEŚNICTWO	155 000	155 000	77 773	50,2
	02001		Gospodarka leśna	140 000	140 000	62 811	44,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	62 811	44,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	14 962	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 962	99,7

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 015 000	8 702 500	1 188 461	13,7

	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 015 000	8 702 500	1 188 461	13,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	5 598	28,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000	813 800	397 185	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	62 000	56 264	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	147 200	76 788	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300	20 800	10 919	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	4 800	4 709	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 570	347 370	204 106	58,8
		4260	Zakup energii	10 000	19 500	13 091	67,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	90 000	42 725	47,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 950	1 245	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	393 000	336 287	85,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430	430	427	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	445	44,5
		4430	Różne opłaty i składki	19 900	18 900	4 228	22,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 000	18 000	13 500	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 081	538	49,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	6	12,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	0	119	118	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	5 900 000	700 100	20 282	2,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	4 104 576	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	1 937 824	0	0,0



			str. 2 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000	32 322	13 208	40,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	32 322	13 208	40,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 322	3 322	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 667	0	0,0
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	1 117	31,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 806	2 806	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 272	21,2
		4430	Różne opłaty i składki	0	527	526	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	3 482	53,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 000	3 000	683	22,8

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 700	382 336	156 614	41,0

	71012		Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf.	40 800	40 800	37 218	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910	31 910	29 802	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730	1 880	1 855	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240	5 090	4 869	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	692	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	670	670	0	0,0

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	113 000	113 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	0	0,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000	46 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	0	0,0

	71015		Nadzór budowlany	133 900	182 536	119 396	65,4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 383	55 492	34 072	61,4
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	40 377	40 377	20 188	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829	6 821	6 820	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953	17 694	10 524	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268	2 552	1 496	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322	9 322	2 382	25,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	200	200	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	64	32,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	73	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	2 467	49,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 755	3 245	1 324	40,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 265	1 250	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 599	2 599	1 950	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	564	564	282	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	5	4	80,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	36 750	36 500	99,3



			str. 3 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 886 438	5 425 671	2 831 917	52,2

	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000	130 000	64 998	50,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 162	99 162	45 851	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461	9 461	9 315	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716	18 716	8 608	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661	2 661	1 224	46,0

	75019		Rady powiatu	300 000	300 000	133 973	44,7

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	128 854	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 860	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 200	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	59	3,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0,0

	75020		Starostwa powiatowe	4 316 938	4 844 480	2 527 034	52,2


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	6 000	3 528	58,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 731	2 784 731	1 236 557	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 699	176 058	176 058	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000	405 647	208 608	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	73 895	29 925	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	30 000	15 074	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 094	381 094	292 495	76,8
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	4 000	4 000	2 482	62,1
		4260	Zakup energii	80 000	133 141	106 861	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	50 000	8 417	16,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 050	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000	398 875	312 470	78,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	7 000	3 952	56,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	8 655	66,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	98 104	52 014	53,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	70 414	69 537	52 537	75,6
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	6 377	4 953	77,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	0	21	0	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	500	500	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	115	23,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	41 000	41 000	5 305	12,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	159 000	159 000	5 978	3,8






			str. 4 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	75045		Komisje poborowe	29 500	29 500	25 468	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051	1 051	943	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	149	142	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	17 060	17 060	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 427	83,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	6 040	2 396	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3500	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	0	121 691	80 444	66,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	2 806	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 408	30 057	72,6
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	0	2 000	341	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	52 283	32 240	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	15 000	15 000	100,0

	75095		Pozostała działalność	110 000	0	0	#VALUE!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	#VALUE!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	#VALUE!
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	2 000	0	0	#VALUE!
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0	0	#VALUE!
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	#VALUE!

752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	148	14,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	148	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	148	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500	0	0,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 000	32 000	32 000	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000	32 000	32 000	100,0
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz śr.spec. na
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000	0	0	#VALUE!
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych	0	32 000	32 000	100,0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000	180 000	16 605	9,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	180 000	180 000	16 605	9,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	180 000	180 000	16 605	9,2

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	88 561	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	88 561	0	0,0
		4810	Rezerwy	220 000	88 561	0	0,0
			z tego - ogólna 205 000		73 561	0
			- celowa 15 000		15 000	0
			w tym : na nagrody dla naucz.plac.ośw. 15 000,-


			str. 5 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 115 792	5 288 016	2 558 660	48,4
	80101		Szkoły podstawowe	93 959	93 959	54 527	58,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 504	2 504	1 318	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 382	51 382	23 167	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 913	6 913	6 839	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475	10 475	5 005	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448	1 448	692	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	966	48,3
		4260	Zakup energii	13 745	13 745	12 895	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	609	67,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	17	17,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 892	3 892	2 919	75,0

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	638 050	638 050	294 429	46,1

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 709	32 709	14 133	43,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 139	436 139	187 099	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 241	27 241	27 240	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 806	87 806	34 752	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 114	12 114	4 755	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	814	20,4
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	126	12,6
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	6 676	51,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	65	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155	1 155	769	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	22 486	22 486	18 000	80,0

	80110		Gimnazja	194 786	267 292	89 984	33,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 911	8 911	5 050	56,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 135	125 135	46 119	36,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 400	5 246	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482	23 482	8 846	37,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245	3 245	1 222	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 000	1 229	41,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	5 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	10 174	10 174	9 702	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	77 000	4 880	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 335	89,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	2 000	1 596	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 839	6 345	4 759	75,0




			str. 6 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	80111		Gimnazja specjalne	118 490	118 490	57 140	48,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 550	3 550	1 526	43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 929	72 929	30 077	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891	9 891	9 890	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 285	15 285	6 115	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	2 107	845	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	490	19,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	445	44,5
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 247	70,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	505	28,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 228	3 228	3 000	92,9

	80120		Licea ogólnokształcące	279 079	298 739	143 199	47,9

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	175 319	193 886	93 849	48,4

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 760	104 853	49 350	47,1

	80123		Licea profilowane	868 024	898 070	447 018	49,8

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	302 102	330 576	160 541	48,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 782	166 354	82 914	49,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 800	22 800	11 058	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 300	281 300	129 786	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	39 200	21 852	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	2 976	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	261	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	1 107	31,6
		4260	Zakup energii	8 500	13 500	11 086	82,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886	3 886	1 646	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	17 054	17 054	12 791	75,0



			str. 7 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80130		Szkoły zawodowe	2 081 144	2 128 456	1 062 154	49,9

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 157	43 569	21 714	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 200	106 200	49 776	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 700	1 299 000	585 073	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	103 000	102 551	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800	187 700	114 263	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100	32 400	15 121	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	1 134	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	46 000	27 446	59,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	41 100	62 494	53 283	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000	2 237	1,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	488	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 057	28 157	19 112	67,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	1 160	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 249	62,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	340	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 061	30,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	80 880	80 880	60 660	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	33	22,0
		4520	Opłaty na rzrcz budżetów jst.	0	406	400	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	10 000	5 053	50,5


	80134		Szkoły zawodowe specjalne	788 481	788 481	383 010	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 230	30 230	12 047	39,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 332	550 332	244 806	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 848	34 848	34 847	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 998	109 998	51 690	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 102	15 102	7 046	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652	5 652	2 066	36,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	2 500	2 500	514	20,6
		4260	Zakup energii	5 303	5 303	3 491	65,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227	1 227	595	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	33 224	33 224	25 908	78,0


	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 124	24 124	7 551	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 124	24 124	7 551	31,3

	80195		Pozostała działalność	29 655	32 355	19 648	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	1 800	300	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 530	2 384	20,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 025	19 025	16 964	89,2


			str. 8 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	77 479	77 479	100,0

	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	77 479	77 479	100,0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	58 109	58 109	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	19 370	19 370	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	3 022 000	3 037 740	1 547 892	51,0

	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	50 000	50 000	0	0,0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	2 956 000	2 956 400	1 521 552	51,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 956 000	2 956 400	1 521 552	51,5

	85195		Pozostała działalność	16 000	31 340	26 340	84,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	11 000	26 340	26 340	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0


852			POMOC SPOŁECZNA	18 769 619	19 827 681	9 812 305	49,5

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 238 446	2 506 356	1 242 407	49,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	307 812	307 812	104 364	33,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 248	66 248	28 197	42,6
		3110	Świadczenia społeczne	62 862	68 622	26 794	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 475	1 267 020	608 184	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 744	92 944	92 797	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 899	207 758	114 486	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 149	34 149	15 648	45,8
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	3 000	6 600	4 054	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	61 730	24 709	40,0
		4220	Zakup środków żywności	37 000	110 380	67 375	61,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	3 500	2 589	74,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	2 510	269	10,7
		4260	Zakup energii	23 150	98 830	63 480	64,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 850	26 410	5 608	21,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	1 350	654	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 192	53 882	30 221	56,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	3 146	1 554	49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 981	1 415	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	711	3 861	1 501	38,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	49 966	64 466	48 351	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	138	157	157	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	23 000	0	0,0


			str. 9 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	85202		Domy pomocy społecznej	14 171 296	14 935 173	7 344 097	49,2


		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 466 040	1 466 040	730 516	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 655	34 655	10 472	30,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716 155	6 904 962	3 176 181	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 570	502 076	496 415	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 201	1 286 772	591 637	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 366	174 101	81 780	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 940	27 940	14 001	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 122	742 039	408 335	55,0
		4220	Zakup środków żywności	1 090 841	1 121 841	600 922	53,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	75 172	76 572	32 584	42,6
		4260	Zakup energii	1 164 718	1 164 718	613 213	52,6
		4270	Zakup usług remontowych	120 584	276 328	69 602	25,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 909	39 409	18 528	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	323 462	324 462	159 251	49,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 452	2 061	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 939	2 939	580	19,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	229	15,3
		4430	Różne opłaty i składki	47 997	46 497	18 553	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	237 007	242 111	198 500	82,0
		4480	Podatek od nieruchomości	36 097	34 329	24 082	70,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	4 000	4 000	1 633	40,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	21	2 029	2 028	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	181 000	454 401	92 994	20,5


	85203		Ośrodki wsparcia	225 000	225 000	102 271	45,5
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	225 000	225 000	102 271	45,5


	85204		Rodziny zastępcze	1 523 343	1 523 343	806 572	52,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	23 343	38 905	23 342	60,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 495	1 416 933	757 895	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657	9 657	3 389	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334	1 334	511	38,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480	54 480	20 843	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034	2 034	592	29,1






			str. 10 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 000	626 087	310 653	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000	400	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 231	416 831	193 798	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215	27 455	27 454	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 051	78 817	38 404	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509	10 730	5 378	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	11 700	7 600	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	23 704	13 028	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	586	14,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	140	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 902	25 902	13 437	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	332	16,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 213	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	10 092	10 633	7 975	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 815	908	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000	6 000	0	0,0

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 450	4 450	850	19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450	4 450	850	19,1

	85295		Pozostała działalność	7 084	7 272	5 455	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	7 084	7 272	5 455	75,0


853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 215 800	1 540 800	1 056 393	68,6

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000	24 889	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	24 889	41,5

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 155 800	1 480 800	1 031 504	69,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 000	591	29,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 600	1 030 000	697 326	67,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100	116 100	115 284	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 970	189 565	122 030	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 360	26 600	16 923	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	16 400	11 915	72,7
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	4 309	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 800	3 032	34,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	460	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	11 300	8 957	79,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	5 400	4 482	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	874	8,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	39 828	53 405	42 000	78,6
		4480	Podatek od nieruchomości	3 442	4 430	3 321	75,0


			str. 11 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 648 279	3 848 382	1 940 615	50,4

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 063 340	2 162 362	947 140	43,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 122	53 122	26 023	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 034	1 208 034	508 245	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 856	87 856	85 713	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 924	229 924	105 215	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 806	31 806	14 266	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	76 000	29 316	38,6
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 022	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	95 500	140 500	64 134	45,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	2 000	2 000	231	11,6
		4260	Zakup energii	88 000	103 000	48 861	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	100 956	100 956	2 768	2,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	243	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	38 980	16 376	42,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	420	342	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	737	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	11 000	289	2,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	55 642	55 642	44 381	79,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000	10 000	0	0,0


	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	1 023 384	1 115 384	671 598	60,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 351	505 351	225 229	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 205	42 205	35 223	83,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 082	97 082	42 246	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	5 562	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	15 139	45,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	6 000	6 000	3 306	55,1
		4260	Zakup energii	65 000	57 000	18 743	32,9
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	300 000	292 471	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	40	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	11 338	49,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 791	44,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	27 346	27 346	20 510	75,0






			str. 12 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	85410		Internaty i bursy szkolne	535 436	535 436	295 546	55,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	13 500	5 289	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800	235 800	107 046	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 176	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700	47 700	19 302	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	2 629	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	1 475	54,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	8 780	58,5
		4220	Zakup środków żywności	83 000	83 000	51 019	61,5
		4260	Zakup energii	45 000	49 000	42 641	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	20 920	63,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235	1 235	116	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	17 000	9 831	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	721	36,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 801	12 801	9 601	75,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	9 081	9 081	100,0
		2548	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	0	0	#VALUE!
		2549	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	0	0	#VALUE!
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	#VALUE!
		3248	Stypendia dla uczniów	0	9 081	9 081	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	0	0	#VALUE!


	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	5 000	5 000	5 000	100,0

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 995	8 995	2 876	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 995	8 995	2 876	32,0

	85495		Pozostała działalność	12 124	12 124	9 374	77,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 124	12 124	9 374	77,3



921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	40 000	40 000	18 748	46,9

	92116		Biblioteki	12 000	12 000	6 000	50,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	12 000	12 000	6 000	50,0





			str. 13 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2005 r.	za I półr.2005 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	5 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	23 000	23 000	7 748	33,7
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	1 500	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 295	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	3 453	25,6

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000	12 114	80,8

	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000	12 114	80,8

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	7 114	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	0	0,0


		R A Z E M		44 768 628	48 764 488	21 347 663	43,8


				wg.układu	plan po zm.	wykonanie	Wskaź.
Wybrane ważniejsze paragrafy - z b i o r c z o				rezerwa cel.
		§§		15 000
wynagrodzenia		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 597 749	18 184 310	8 505 603	46,8
		4020	Wynag. osob.członków korpusu służby cywilnej	40 377	40 377	20 188	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379 902	1 339 349	1 316 987	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 720	172 047	84 963	49,4
				19 172 748	19 736 083	9 927 741	50,3

pochodne		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 990	3 216 619	1 589 572	49,4
od wynagrodzeń		4120	Składki na Fundusz Pracy	462 168	473 343	219 752	46,4
				3 721 158	3 689 962	1 809 324	49,0

remonty		4270	Zakup usług remontowych	608 890	1 085 000	456 116	42,0

wydatki		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	6 172 000	1 268 501	118 581	9,3
majątkowe		6058	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	4 104 576	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	1 937 824	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc jednos. budżet.	175 000	236 750	62 531	26,4
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz śr.spec. na
			finansowanie lub dofin. zadań inwestycyjnych	32 000	0	0	#VALUE!
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych	0	32 000	32 000	100,0
			Razem	6 379 000	7 579 651	213 112	2,8
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 25 lipca 2005 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2005.09.01, 12:02,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2005.09.01, 21:51,
Historia zmian