Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 110/X/2004

Załącznik Nr 19
			do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr X/ 110/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

	*PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH, SUBWENCJE, DOTACJE*
	*PLAN WYDATKÓW NA 2 0 0 4 ROK*
	*WG. JEDNOSTEK W DZIAŁACH,ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH*

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	11 000	2 825 000

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000	2 825 000

	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000	2 825 000

		0830	Wpływy z usług	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
		4260	Zakup energii		18 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800
		4300	Zakup usług pozostałych		40 666
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		17 150
		4480	Podatek od nieruchomości		7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		1 607 451
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych		142 049

			CENTRUM KSZTAŁCENIA
			USTAWICZNEGO W BONINIE	270 000	2 750 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 000	2 229 690

	80130		Szkoły zawodowe	0	10 000

		4300	Zakup usług pozostałych		10 000



			strona 2 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000	2 191 794
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	52 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 000
		4260	Zakup energii		75 243
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		87 091
		4480	Podatek od nieruchomości		700

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 358
		4300	Zakup usług pozostałych		12 358

	80195		Pozostała działalność	0	15 538
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		15 538

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 000	520 310

	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000	518 000
		0830	Wpływy z usług	188 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		12 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4220	Zakup śroidków żywności		60 000
		4260	Zakup energii		40 649
		4270	Zakup usług remontowych		90 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		10 051


			strona 3 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 015

		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 015

	85495		Pozostała działalność	0	1 295
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		1 295


			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH	39 850	1 760 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	590 323

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	584 976
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		21 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 617
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 066
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		25 817

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 500

		4300	Zakup usług pozostałych		3 500

	80195		Pozostała działalność	0	1 847

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		1 847


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 850	1 169 677

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 850	1 163 513
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	3 150	0
		0830	Wpływy z usług	36 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		36 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 137




			strona 4 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4220	Zakup śroidków żywności		80 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		1 100
		4260	Zakup energii		78 000
		4270	Zakup usług remontowych		8 838
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		24 900
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		34 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 817

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700

	85495		Pozostała działalność	0	2 464
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		2 464


			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W WARNINIE	43 200	1 450 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	715 676

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	529 443

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		31 104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		100
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		22 803




			strona 5 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80111		Gimnazja specjalne	0	179 016

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		7 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 671
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		100
		4260	Zakup energii		2 830
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		7 122


	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 217
		4300	Zakup usług pozostałych		7 217

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 200	734 324

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	43 200	733 524
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	3 200	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	15 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		27 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 627
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4220	Zakup śroidków żywności		11 500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		100
		4260	Zakup energii		8 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		25 977
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednost.budżetowych		15 000




			strona 6 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragrf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	85495		Pozostała działalność	0	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		800


			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
			PEDAGOGICZNA Nr 1 w KOSZALINIE	60 000	770 000

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	770 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	60 000	767 528

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	60 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		2 000
		4260	Zakup energii		8 000
		4270	Zakup usług remontowych		70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800
		4300	Zakup usług pozostałych		9 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 887
		4430	Różne opłaty i składki		1 273
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		27 100


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych		500

	85495		Pozostała działalność	0	1 972
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		1 972










			strona 7 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragrf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
			W POLANOWIE	39 100	1 379 309

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	225 000
	80101		Szkoły podstawowe		128 396

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		6 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 231
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 203
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		3 573
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 708
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		5 167

	80110		Gimnazja		95 336

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		6 055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 744
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 852
		4260	Zakup energii		802
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4300	Zakup usług pozostałych		816
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		4 080

	80195		Pozostała działalność		1 268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		1 268


851			OCHRONA ZDROWIA	0	500

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego		500

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		500



			strona 8 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


852			POMOC SPOŁECZNA	39 100	1 152 509

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 100	1 151 267
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	3 100	0
		0830	Wpływy z usług	22 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		24 653
		3110	Świadczenia społeczne		3 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		781 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 657
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 255
		4220	Zakup środków żywności		12 928
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książki		0
		4260	Zakup energii		22 150
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		714
		4300	Zakup usług pozostałych		16 299
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 040
		4430	Różne opłaty i składki		7 430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		34 117
		4480	Podatek od nieruchomości		133

	85295		Pozostała działalność		1 242
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		1 242

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 300
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300

			DOM DZIECKA W MIELNIE	23 400	640 000

851			OCHRONA ZDROWIA	0	10 200

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	0	10 200

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	10 200



			strona 9 / zał. Nr 19 /	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragrf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


852			POMOC SPOŁECZNA	23 400	627 400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 400	622 432

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	20 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		19 111
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		441 489
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 876
		4220	Zakup środków żywności		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		22 496

	85295		Pozostała działalność	0	4 968
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		4 968

853			POZOS. ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁECZN.	0	2 400
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 400

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE W KOSZALINIE	41 770	2 013 000

852			POMOC SPOŁECZNA	41 770	1 950 000

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	50 000
		3110	Świadczenia społeczne		49 500
		4300	Zakup usług pozostałych		500

	85204		Rodziny zastępcze		1 350 000
		3110	Świadczenia społeczne		1 283 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 856
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 334
		4300	Zakup usług pozostałych		56 480

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 770	550 000

		0830	Wpływy z usług	12 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 370	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000


			strona 10 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		9 700
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500


853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ		63 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	0	63 000

		4300	Zakup usług pozostałych	0	63 000


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W CETUNIU	366 000	1 506 700

852			POMOC SPOŁECZNA	366 000	1 506 700

	85202		Domy pomocy społecznej	366 000	1 506 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	25 000	0
		0830	Wpływy z usług	337 000	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	4 000	0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 146
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 000
		4220	Zakup środków żywności		145 949
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		8 000
		4260	Zakup energii		70 000
		4270	Zakup usług remontowych		30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		24 495
		4480	Podatek od nieruchomości		4 116
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednost.budżetowych		4 000


			strona 11 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W MIELNIE	486 580	1 475 700

852			POMOC SPOŁECZNA	486 580	1 475 700

	85202		Domy pomocy społecznej	486 580	1 475 700

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	13 280	0
		0830	Wpływy z usług	459 860	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	12 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	0


		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		801 671
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 807
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 781
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
		4220	Zakup środków żywności		145 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		7 500
		4260	Zakup energii		145 237
		4270	Zakup usług remontowych		10 310
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 620
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		600
		4430	Różne opłaty i składki		5 352
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		28 313
		4480	Podatek od nieruchomości		8 009
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednost.budżetowych		12 500














			strona 12 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W NOWYCH BIELICACH	478 000	2 899 320

851			OCHRONA ZDROWIA	0	12 300
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego		12 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 300

852			POMOC SPOŁECZNA	478 000	2 887 020
	85202		Domy pomocy społecznej	478 000	2 887 020
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	6 000	0
		0830	Wpływy z usług	471 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		6 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 801 931
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 989
		4220	Zakup środków żywności		100 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		10 000
		4260	Zakup energii		200 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		74 400
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		65 000
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000













			strona 13 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W PARSOWIE	447 000	1 560 500

852			POMOC SPOŁECZNA	447 000	1 560 500

	85202		Domy pomocy społecznej	447 000	1 560 500

		0830	Wpływy z usług	410 000	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		5 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		970 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 650
		4220	Zakup środków żywności		85 500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		7 000
		4260	Zakup energii		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		0
		4430	Różne opłaty i składki		12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		33 695
		4480	Podatek od nieruchomości		2 334
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.		21
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednost.budżetowych		20 000

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W ŻYDOWIE	1 226 760	4 395 000

852			POMOC SPOŁECZNA	1 226 760	4 395 000

	85202		Domy pomocy społecznej	1 226 760	4 395 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	80 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 122 360	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	24 400	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		15 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 249 649
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 190



			strona 14 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		483 551
		4220	Zakup środków żywności		483 120
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		23 000
		4260	Zakup energii		120 000
		4270	Zakup usług remontowych		34 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 830
		4300	Zakup usług pozostałych		143 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300
		4430	Różne opłaty i składki		19 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		76 360
		4480	Podatek od nieruchomości		15 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednost.budżetowych		24 400

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			W KOSZALINIE	150 500	3 953 600

851			OCHRONA ZDROWIA	0	3 017 000

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	0	3 017 000

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3 017 000

853			OPIEKA SPOŁECZNA	150 500	936 600

	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 500	936 600

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		3 280
		4270	Zakup usług remontowych		3 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		6 196



			strona 15 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


			POWIATOWY OŚRODEK
			DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
			KARTOGRAFICZNEJ W KOSZALINIE	0	714 000

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 000

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	659 000

	71 012		Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf.		476 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 530
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		8 280

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	0	130 000

		4300	Zakup usług pozostałych		130 000


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000


			STAROSTWO POWIATOWE	33 313 959	6 904 990
			z tego:
			*Starostwo Jednostka*	*1 922 080*	*6 689 990*

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	45 000

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	0	45 000

		4300	Zakup usług pozostałych		45 000

020			LEŚNICTWO	0	150 000
	02001		Gospodarka leśna	0	140 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000


			strona 16 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535 660	25 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 660	25 000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nbycia praw majatkowych	335 660	0
		2360	Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją
			zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us.	200 000	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4260	Zakup energii		3 700
		4300	Zakup usług pozostałych		10 800
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.		4 000


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	73 900

	71015		Nadzór budowlany	0	73 900

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 280
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki		200
		4270	Zakup usług remontowych		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		1 380
		4480	Podatek od nieruchomości		352


750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 371 420	4 113 500

	75011		Urzędy wojewódzkie	0	138 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 825



			strona 17 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	75019		Rady powiatu	0	303 500

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		283 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000



	75020		Starostwa powiatowe	1 371 420	3 530 000

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 145 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytkowanie
			wieczyste nieruchomości	1 420	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	145 000	0
		0830	Wpływy z usług	79 000	0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 080 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 226
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 221
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek		4 000
		4260	Zakup energii		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		45 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		46 575
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.		40 000





			strona 18 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	75045		Komisje poborowe	0	32 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 569
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500

	75095		Pozostała działalność	0	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0	15 000
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75414		Obrona cywilna	0	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.sam.ter.	0	15 000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	0


801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	566 990

	80120		Licea ogólnokształcące	0	219 070

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego		128 240
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie		128 240

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 830
			z tego dla:
			Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA" POLANÓW		39 300
			Liceum Ogól.dla Dorosł."NAUTA'' Bobolice		42 350
			Pryw.Lic.Ogól.dla Dorosłych w Tymieniu		9 180



			strona 19 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80123		Licea profilowane	0	209 870

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego		160 300
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie		160 300

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		49 570
			z tego dla:
			Liceum Profilowane dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach		49 570

	80130		Szkoły zawodowe	0	128 050

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		128 050
			z tego dla:
			Średn.Szkoły Zawod.dla Dorosł."NAUTA" w Bobolcach		13 000
			Średn.Szkoły Zawod.dla Młodzieży."NAUTA" w Bobolcach		115 050


	80195		Pozostała działalność	0	10 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000



852			POMOC SPOŁECZNA SPOŁECZNA	0	1 640 600

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	150 000

		2580	Dotacja podmiot.z budż.dla jednostek
			nie zaliczanych do sektora finan.publiczn.	0	150 000
			z tego dla :
			Zarządu Oddz.TPD w Koszalinie
			z przeznaczeniem dla Środowiskowych
			Ognisk Wychowawczych i Resocjalizacyjnych
			dla dzieci na terenie powiatu koszalińskiego		150 000



			strona 20 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	85202		Domy pomocy społecznej	0	1 465 600

		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych		1 465 600
			z tego dla:
			Dom Pom.Społ. dla Dzieci w Bobolicach		893 000
			Dom Pom.Społecznej w Gąskach		572 600


	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	25 000

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom		25 000
			z tego dla :
			Zarządu Oddz.TPD w Koszalinie		25 000


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	5 000

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego		5 000
			w tym dla: Gminy i Miasta Sianów
			na działalność Szkolnego Schroniska
			Młodzieżowego w Iwięcinie		5 000

921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	0	40 000

	92116		Biblioteki	0	12 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego		12 000
			w tym dla: Miasta Koszalina		12 000

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych		5 000



			strona 21 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	92195		Pozostała działalność	0	23 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000



926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	15 000

	92695		Pozostała działalność	0	15 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000


			*Starostwo - O r g a n*	*31 391 879*	*215 000*

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	215 000

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	215 000

		4810	Rezerwy	0	215 000
			z tego - ogólna 200 000
			- celowa 15 000
			w tym : na nagrody dla nauczycili
			plac.oświatow. 15 000

020			LEŚNICTWO	140 000	0
	02001		Gospodarka leśna	140 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek
			zaliczanych do sektora finansów publicznych na
			realizację zadań bieżących jednoste zaliczanych
			do sektora finansów publicznych	140 000

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD
			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
			JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	2 524 846	0

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanow.
			dochód budżetu państwa	2 524 846	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 846
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000


			strona 22 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 939 133	0

	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 553 395	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 395

	75803		Część wyrów. subwencji ogólnej dla powiat.	3 172 741	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 741

	75832		Część równoważąca subw. ogóln.dla pow.	2 212 997	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 997

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	0

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	100 000	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	100 000



700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	25 000


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 900	0

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	130 000	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	130 000



			strona 23 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	53 000

	71015		Nadzór budowlany	73 900	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	73 900


750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	138 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	138 000


	75045		Komisje poborowe	32 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	23 000

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież. realizowane przez powiat
			na podstawie porozumień z organami
			administracji rządowej	9 000


754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 000	0
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	75414		Obrona cywilna	15 000	0

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
			administracji rządowej oraz inne zad.zlecone
			ustawami realizowane przez powiat	15 000






			strona 24 / zał. Nr 19 /
				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI









851			OCHRONA ZDROWIA	3 040 000	0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 040 000	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	3 040 000

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	63 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	63 000

852			POMOC SPOŁECZNA	12 118 000	0

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 622 000	0

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.zadań własnych powiatu	1 622 000

	85202		Domy pomocy społecznej	10 496 000	0

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.zadań własnych powiatu	10 496 000






			O G Ó Ł E M	36 997 119	36 997 119

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2004.04.14, 18:12,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2004.04.14, 14:27,
Historia zmian