Zał nr 12

	Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XII/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY / WYDATKI NA 2008 ROK
ZBIORCZO W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 000	89 000

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	89 000	89 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	89 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	89 000


020			LEŚNICTWO	154 000	180 000
	02001		Gospodarka leśna	154 000	154 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek
			zaliczanych do sektora finansów publicznych na
			realizację zadań bieżących jednoste zaliczanych
			do sektora finansów publicznych	154 000	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	154 000

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	26 000



600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 500	8 625 000

	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 500	8 625 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 500	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0


str. 2 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	34 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	974 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	51 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	758 240
		4260	Zakup energii	0	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	200 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	496 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	7 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	12 000
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	24 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor.	0	120
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	0	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	0	300
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.		2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	5 717 500
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.		125 000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 450	142 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 450	142 000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nbycia praw majatkowych	219 250	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	142 000	0
		2360	Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją
			zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us.	219 200	0

		4260	Zakup energii	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	107 500
		4480	Podatek od nieruchomości	0	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	3 500
str. 3 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 300	477 300

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	150 000	150 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	150 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000	39 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	39 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 000

	71015		Nadzór budowlany	288 300	288 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	288 300	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 650
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	0	126 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 317
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 388
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 500
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	200
		4270	Zakup usług remontowych	0	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 800
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	3 974
		4480	Podatek od nieruchomości	0	750
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	2 167
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 800

str. 4 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 501 900	8 396 542

	75011		Urzędy wojewódzkie	133 500	133 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	133 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 780

	75019		Rady powiatu	0	325 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	280 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	6 000

	75020		Starostwa powiatowe	1 340 400	7 650 042
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytkowanie wiecz.	2 034	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	24 361	0
		0830	Wpływy z usług	28 900	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zadania bież.realizow.
			na podst.porozumień(umów) między j.s.t.	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	260 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	560 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	551 429
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	183 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	151 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	667 000
str. 5 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI

		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	5 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	12 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	42 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	25 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	125 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	96 113
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	0	100
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	0	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	40 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	507 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	392 000

	75045		Komisje poborowe	28 000	28 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	22 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież. realizowane przez powiat
			na podstawie porozumień z organami
			administracji rządowej	6 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	300

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	0	260 000
		2810	Dot.cel.z budż.na finans.zad.zl.do real.fundacjom		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	177 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000

str. 6 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	158 350
	75405		Komendy powiatowe policji	0	30 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000

	75406		Straż graniczna	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000

	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożrnej	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	10 000

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	93 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 050
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	61 000

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD
			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
			JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	6 236 709	0

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanow.
			dochód budżetu państwa	6 236 709	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 136 709	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	150 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	0	150 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	0	150 000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 805 576	405 047

	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	10 366 711	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 366 711	0

	75803		Część wyrów. subwencji ogólnej dla powiat.	6 287 011	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 011	0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 886	0
		0920	Pozostałe odsetki	82 886	0
str. 7 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	405 047

		4810	Rezerwy	0	405 047
			z tego:
			1. rezerwa ogólna		325 047
			2. rezerwa celowa		80 000
			w tym na:
			a) nagrody dla nauczycili plac. oświatowych
			z okazji Dnia Edukacji Narodowej		30 000
			b) zarządzanie kryzysowe		50 000

	75832		Część równoważąca subw. ogóln.dla pow.	2 068 968	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 068 968	0


801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	4 421 627
	80101		Szkoły podstawowe	0	109 743
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		4260	Zakup energii	0	43 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	950
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	833

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	568 175
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	30 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	384 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	19 115
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	0

str. 8 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	80110		Gimnazja	0	281 715
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	12 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	159 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	0	3 500
		4260	Zakup energii	0	43 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	0	950
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	9 015

	80111		Gimnazja specjalne	0	295 266

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	14 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	207 771
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	600
		4260	Zakup energii	0	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	10 295
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	600


	80120		Licea ogólnokształcące	0	350 335

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	252 349
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	97 986

str. 9 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80123		Licea profilowane	0	582 224
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	302 263
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	194 961
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	5 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 700
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	5 770
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	780

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	2 185 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	55 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	847 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	57 259
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	152 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	52 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	15 000
		4260	Zakup energii	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	830 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	63 847
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	15 000
str. 10 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	17 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 310
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	9 863
		4740			350

	80195		Pozostała działalność	5 000	31 386
		0830	Wpływy z usług	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	9 886


851			OCHRONA ZDROWIA	3 957 000	3 987 000


	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 957 000	3 957 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	3 957 000	0

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3 957 000


	85195		Pozostała działalność	0	30 000

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	30 000



str. 11 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


852			POMOC SPOŁECZNA	15 672 186	19 034 243
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	590 953	1 359 838
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op.	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
		2320	zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	590 953	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	0	133 561
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	22 114
		3110	Świadczenia społeczne	0	141 802
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	600 107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	40 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	119 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 209
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 477
		4220	Zakup środków żywności	0	46 600
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	3 500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	4 300
		4260	Zakup energii	0	42 800
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 820
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 300
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	8 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	23 923
		4480	Podatek od nieruchomości	0	210
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor.	0	670
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0

	85204		Rodziny zastępcze	67 853	1 974 400
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
		2320	zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	67 853	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	0	149 702

str. 12 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI

		3110	Świadczenia społeczne	0	1 713 218
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600

	85202		Domy pomocy społecznej	15 000 980	14 800 980
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	54 600	0
		0830	Wpływy z usług	4 926 900	0
		0920	Pozostałe wydatki	1 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.zadań własnych powiatu	10 015 000	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	0	972 828

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	40 765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 310 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	624 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 032 046
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	161 932
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	432 344
		4220	Zakup środków żywności	0	1 026 852
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	96 750
		4260	Zakup energii	0	1 208 519
		4270	Zakup usług remontowych	0	99 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	233 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	9 870
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	13 140
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	37 530
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii	0	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 350
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	23 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	338 324
	4480	Podatek od nieruchomości	0	35 239
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	0	4 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor.	0	97
	4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	8 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	10 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	10 630
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0

str. 13 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 400	760 000

		0830	Wpływy z usług	12 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	522 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 072
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	200
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	9 600
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	8 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagranicznej	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	12 248
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	2 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	14 800

	85220		Jedn.specjal.poradnictwa,ośrod.interw.kryzys.	0	66 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	66 000

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	60 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	60 000

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 771
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 771


	85295		Pozostała dziełalność	0	10 254

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	7 254
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	3 000

str. 14 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 653 464	3 207 204
	85311		Rehabilitacja zawod.i społ.osób niepełnosprawn.	0	46 204
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	46 204

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	61 000	61 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	61 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	61 000

	85322		Fundusz Pracy	994 300	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
			powiat z przeznaczeniem na finansowanie
			kosztów wynagrodzeń i skł. ubezp.społeczn urz.pracy	994 300	0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 164	3 100 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
		2320	zadania bieżące real.na podst.porozumień	1 598 164	0
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 391 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	157 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	317 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	53 600
		4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr.	0	17 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 020
		4260	Zakup energii	0	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 520
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 200
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	6 000
		4400	Opłaty za administr. I czynsze za budynki i lokale	0	320
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 200
		4430	Różne opłaty i składki	0	550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	71 476
		4480	Podatek od nieruchomości	0	7 384
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0
str. 15 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 540	5 720 037

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	85 800	2 927 572
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	4 500	0
		0830	Wpływy z usług	81 300	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	85 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 387 605
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	103 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	246 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	38 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	153 000
		4220	Zakup środków żywności	0	156 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	4 679
		4260	Zakup energii	0	163 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	305 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0	53 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	2 700
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	10 500
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 200
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	75 464
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.		1 500
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	5 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	15 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	100 000

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	0	967 050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	666 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 100
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	5 000
		4260	Zakup energii	0	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
str. 16 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	0	1 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 200
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	34 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	3 000

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	6 605
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	6 605

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 740	1 780 404
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	2 500	0
		0830	Wpływy z usług	24 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	58 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	971 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	78 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	193 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	26 800
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	0	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90 440
		4220	Zakup środków żywności	0	90 800
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	2 500
		4260	Zakup energii	0	86 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 717
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 626
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 900
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 200
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	8 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	54 471
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	0	1 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	5 000

str. 17 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 846
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 396
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	5 450

	85495		Pozostała działalność	0	21 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	21 560


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	0	95 000

	92109		Domy i ośrodki kultury	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000

	92116		Biblioteki	0	30 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	30 000


	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	0	10 000


	92195		Pozostała działalność	0	25 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	30 000

	92695		Pozostała działalność	0	30 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000


			R A Z E M	50 451 625	55 118 350

Źródło informacji: Irena Łaszczyk, Data źródła: 2008.01.09, 18:41,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2008.01.09, 11:26,
Historia zmian