Zał 3

Załącznik Nr 3
do Ucwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 72 /2007 z dnia 01 sierpnia 2007 r.
WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU
( W DZIAŁACH,ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH )
w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	3 100 000	3 413 560	1 018 227	29,8

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	3 413 560	1 018 227	29,8

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100 000	3 413 560	1 018 227	29,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	5 772	23,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 100	782 850	344 197	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	53 570	53 560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400	143 110	60 321	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	8 378	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	1 737	20,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 890	533 890	218 884	41,0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	5 588	31,0
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	658 000	43 712	6,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350	560	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	423 000	138 727	32,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 173	58,7
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	8 500	8 500	3 465	40,8
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	14 500	14 500	5 372	37,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz,analiz i opinii	0	27 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	704	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	411	20,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	21 000	21 000	16 221	77,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 111	1 111	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budzetu państwa	40	40	16	40,0
		4520	Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt.	120	120	118	98,3
		4590	Kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób fiz.	2 000	2 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	100	200	129	64,5
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	6 000	9 719	6 018	61,9
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	1 500	1 500	879	58,6
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	4 000	4 000	2 602	65,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	780 000	150 600	98 572	65,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budźet.	0	500 000	0	0,0



str. 2 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa
			W BONINIE	3 033 832	3 245 802	1 738 620	53,6

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 322 202	2 559 113	1 345 977	52,6

	80123		Licea profilowane	243 973	265 015	146 288	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 400	6 088	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	154 300	78 118	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600	21 600	19 942	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	27 800	17 710	63,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 100	2 156	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	192	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 500	2 360	36,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	48	2,4
		4260	Zakup energii	10 000	16 000	8 025	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	934	1 934	760	39,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	22	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 957	48,9
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	500	500	305	61,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	44	22,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 639	10 081	7 700	76,4
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	500	500	52	10,4
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	700	700	167	23,9
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	1 000	1 500	642	42,8
	80130		Szkoły zawodowe	1 789 200	1 959 715	1 023 863	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000	83 000	45 431	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000	1 217 200	593 225	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	99 500	90 532	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	195 000	109 585	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	30 900	15 093	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 358	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	51 072	21 744	42,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	4 000	872	21,8
		4260	Zakup energii	70 000	111 966	60 398	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	8 000	3 042	38,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	198	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	26 300	14 544	55,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	600	40,0
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	2 200	2 200	1 031	46,9
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	7 000	7 000	1 945	27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	525	26,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	900	750	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	73 550	76 927	58 000	75,4
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	120	48,0
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	2 000	3 500	1 050	30,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	4 000	4 500	1 089	24,2
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	3 000	12 000	2 731	22,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budźet.	0	15 000	0	0,0

str. 3 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawiczn. i praktycznego	252 129	297 483	156 686	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	17 600	9 132	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	169 000	90 738	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 065	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	33 200	18 015	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 700	2 139	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	288	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 048	38,1
		4260	Zakup energii	10 000	26 000	12 037	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 606	26,1
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	1 000	1 000	493	49,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	13 529	14 183	10 700	75,4
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	500	500	78	15,6
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	1 500	1 500	103	6,9
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	0	1 000	244	24,4

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400	13 400	1 440	10,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	480	9,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	5 400	5 400	960	17,8

	80195		Pozostała działalność	23 500	23 500	17 700	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	23 500	23 500	17 700	75,3

851			OCHRONA ZDROWIA	400	400	0	0,0
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	400	400	0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	400	400	0	0,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	711 230	686 289	392 643	57,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	708 333	621 822	335 845	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	12 500	5 890	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	254 405	128 986	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	19 095	19 095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	45 900	21 533	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	6 100	3 028	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 892	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	35 000	19 447	55,6
		4220	Zakup środków żywności	50 000	100 000	48 267	48,3
		4260	Zakup energii	50 000	81 000	44 758	55,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	32 000	24 845	77,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	340	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 000	6 437	49,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	125	41,7
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	1 200	1 200	600	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	50	50,0

str. 4 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 233	12 722	9 600	75,5
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	500	1 500	340	22,7
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	800	1 000	47	4,7
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	800	2 300	565	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	300 000	0	0	#####
		6060	Wydatki na zak.inwestycyjne jedn. budżetow.	0	0	0	#####

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	61 570	55 498	90,1
		3240	Stypendia dla uczniów	0	16 400	12 400	75,6
		3248	Stypendia dla uczniów	0	30 738	29 328	95,4
		3249	Stypendia dla uczniów	0	14 432	13 770	95,4

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 290	1 290	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290	1 290	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	1 607	1 607	1 300	80,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 607	1 607	1 300	80,9

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH	2 418 649	2 498 542	1 085 839	43,5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	972 289	992 125	377 113	38,0

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	965 267	985 103	373 522	37,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 300	32 887	14 945	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 647	523 165	233 403	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500	38 531	38 530	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 533	102 033	49 533	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 123	14 323	6 958	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 583	17 583	226	1,3
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	2 500	2 500	1 271	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	114 640	114 640	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	500	20,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	37 541	37 541	28 156	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	90 000	90 000	0	0,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	3 800	1 171	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	1 171	30,8

	80195		Pozostała działalność	3 222	3 222	2 420	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 222	3 222	2 420	75,1

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 446 360	1 506 417	708 726	47,0

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 436 616	1 496 673	702 872	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 497	35 979	14 159	39,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 046	630 111	301 509	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	51 410	51 410	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 698	123 698	62 850	50,8

str. 5 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 236	17 336	8 829	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 082	95 082	76 697	80,7
		4220	Zakup środków żywności	109 000	109 000	35 625	32,7
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	2 500	2 500	338	13,5
		4260	Zakup energii	98 000	98 000	40 339	41,2
		4270	Zakup usług remontowych	195 385	240 385	47 447	19,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 025	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 320	29 320	24 936	85,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	533	41,0
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 200	1 200	549	45,8
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	7 500	7 500	2 273	30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	586	32,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	574	11,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	36 552	36 552	27 414	75,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	3 000	3 000	868	28,9
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	5 000	5 000	4 911	98,2

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	3 600	1 244	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	1 244	34,6

	85495		Pozostała działalność	6 144	6 144	4 610	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 144	6 144	4 610	75,0

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W WARNINIE	2 019 278	2 088 170	976 208	46,7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 218	1 023 518	508 368	49,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	575 086	583 998	298 133	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 800	31 100	14 872	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 777	394 777	175 450	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	27 770	27 770	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200	77 600	38 622	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660	10 760	4 579	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 300	1 840	80,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	200	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 200	909	75,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	20 749	21 791	18 791	86,2
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	100	100	100	100,0

	80111		Gimnazja specjalne	195 500	196 066	96 530	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 355	7 655	3 000	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 375	133 375	58 451	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	9 211	9 211	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550	26 550	12 662	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670	3 670	1 490	40,6

str. 6 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	94	18,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	67	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	7 000	7 355	6 355	86,4
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	100	1 100	100	9,1

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	234 948	233 770	111 475	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 454	10 454	4 113	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 699	158 699	68 074	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 460	12 459	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250	31 250	13 648	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300	1 626	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	737	73,7
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	5 000	6 045	3 186	52,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	250	100	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	300	20	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	8 995	8 412	7 412	88,1
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	100	100	100	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 684	9 684	2 230	23,0
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	9 684	9 684	2 230	23,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 004 060	1 064 652	467 840	43,9
	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	1 003 348	1 063 940	467 128	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 800	35 800	16 696	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 463	598 255	261 835	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	34 846	34 845	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100	112 600	55 706	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 300	6 618	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	11 411	49,6
		4220	Zakup środków żywności	40 000	42 569	26 250	61,7
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	14 980	37,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	103 000	5 623	5,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	200	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 816	38,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	655	36,4
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 500	1 500	481	32,1
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	2 000	2 500	1 102	44,1
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz,onaliz i opinii	1 000	1 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	250	6,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	28 035	30 620	25 620	83,7
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	250	250	120	48,0

str. 7 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	3 000	3 000	0	0,0
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	2 500	2 500	920	36,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	60 000	0	0	#####

	85495		Pozostała działalność	712	712	712	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	712	712	712	100,0

			POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
			PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	927 904	945 991	420 985	44,5

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	927 904	945 991	420 985	44,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	914 804	932 891	415 495	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	357	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 610	615 610	265 252	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000	42 556	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 870	114 870	47 145	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 140	16 140	6 586	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220	3 220	785	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 267	61,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	6 000	6 000	19	0,3
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	5 128	34,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	23 087	270	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	285	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 058	33,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	1 017	29,1
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 464	1 464	521	35,6
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	9 600	9 600	2 957	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 543	42,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	#####
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 200	32 200	24 557	76,3
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	1 200	1 200	562	46,8
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	4 000	4 000	158	4,0
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	5 000	5 000	472	9,4


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100	5 100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	0	0	#####
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	0	5 100	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	8 000	8 000	5 490	68,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	8 000	8 000	5 490	68,6




str. 8 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
			W POLANOWIE	2 072 004	2 102 130	951 154	45,2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 360	333 060	173 182	52,0
	80101		Szkoły podstawowe	97 107	97 207	41 805	43,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550	1 650	666	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	15 777	35,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550	4 550	3 545	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 900	3 518	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250	486	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	186	6,2
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	15 429	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	480	48,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 157	2 157	1 618	75,0

	80110		Gimnazja	221 739	228 339	126 936	55,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 705	12 705	5 756	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400	129 000	69 439	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	10 120	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	15 069	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	2 082	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	254	12,7
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	2 000	2 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	15 429	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 130	75,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	881	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 034	9 034	6 776	75,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 593	1 593	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593	1 593	0	0,0

	80195		Pozostała działalność	5 921	5 921	4 441	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 921	5 921	4 441	75,0


851			OCHRONA ZDROWIA	7 500	7 500	3 012	40,2
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	7 500	7 500	3 012	40,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500	7 500	3 012	40,2



str. 9 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 738 144	1 761 570	774 960	44,0

	85420		Młodzieżowe osrodki wychowawcze	1 728 257	1 751 683	771 310	44,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	#####
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 588	56 588	24 763	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 122	921 122	406 920	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000	62 759	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 859	182 285	86 607	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 130	25 130	11 982	47,7
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnosprawnych	3 200	3 200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 712	78 712	35 947	45,7
		4220	Zakup środków żywności	100 800	100 800	40 215	39,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000	1 621	81,1
		4260	Zakup energii	117 809	117 809	30 858	26,2
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	67 000	1 976	2,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	90	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 596	35 596	12 436	34,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 009	33,6
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 200	1 200	600	50,0
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	8 350	8 350	3 753	44,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 270	79,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 350	250	10,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	54 155	54 155	40 616	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	157	78,5
		4500	Pozostałepodatki na rzecz budżet. j.s.t.	1 586	1 586	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	2 000	2 000	770	38,5
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	7 500	7 500	491	6,5
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	7 000	7 000	6 220	88,9

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 220	6 220	900	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220	6 220	900	14,5

	85495		Pozostała działalność	3 667	3 667	2 750	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 667	3 667	2 750	75,0


			WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA
			OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
			DOM DZIECKA W MIELNIE	906 000	950 000	428 174	45,1

851			OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	3 431	57,2

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	6 000	6 000	3 431	57,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000	3 431	57,2



str. 10 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

852			POMOC SPOŁECZNA	900 000	944 000	424 743	45,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	891 261	935 261	420 108	44,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 916	21 916	8 595	39,2
		3110	Świadczenia społeczne	5 760	6 760	2 579	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 830	515 124	224 206	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 830	35 536	35 535	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 131	101 131	41 729	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975	13 975	5 733	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716	20 716	16 762	80,9
		4220	Zakup środków żywności	23 853	35 853	27 314	76,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500	3 500	1 339	38,3
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	4 500	4 500	592	13,2
		4260	Zakup energii	38 245	29 845	14 975	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 250	13 750	4 761	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	35	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650	36 050	15 072	41,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600	1 457	40,5
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	10 200	10 200	3 723	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	554	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	34	4,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 905	18 905	14 179	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	700	700	609	87,0
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	1 500	1 500	90	6,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	1 000	1 000	0	0,0
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	2 000	2 000	235	11,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	25 000	50 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	2 500	5 000	0	0,0

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560	2 560	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560	2 560	0	0,0

	85295		Pozostała działalność	6 179	6 179	4 635	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 179	6 179	4 635	75,0


			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE W KOSZALINIE	2 580 000	2 583 053	1 282 102	49,6

852			POMOC SPOŁECZNA	2 520 000	2 523 053	1 252 102	49,6

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000	70 000	26 978	38,5
		3110	Świadczenia społeczne	69 700	69 700	26 920	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	58	19,3



str. 11 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85204		Rodziny zastępcze	1 700 000	1 700 000	919 731	54,1

		3110	Świadczenia społeczne	1 586 884	1 586 884	863 729	54,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 425	15 425	7 713	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324	2 324	1 162	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 867	94 867	46 947	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	180	36,0

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	750 000	753 053	305 393	40,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 792	500 814	188 950	37,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840	32 071	32 070	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 579	88 579	38 528	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 444	12 444	5 412	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 316	26 340	9 749	37,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	640	9,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	96	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	13 800	5 322	38,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	0	0,0
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	9 600	9 600	4 103	42,7
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	8 400	8 400	3 835	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	613	30,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	474	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	40	13,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	13 129	13 145	9 900	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	962	48,1
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	5 000	5 000	1 154	23,1
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	2 400	2 400	831	34,6
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	2 800	8 400	2 714	32,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	0	14 060	0	0,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	30 000	50,0

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000	30 000	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	30 000	50,0







str. 12 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W CETUNIU	1 590 233	1 889 817	996 808	52,7

852			POMOC SPOŁECZNA	1 590 233	1 889 817	996 808	52,7

	85202		Domy pomocy społecznej	1 590 233	1 889 817	996 808	52,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	5 000	1 088	21,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 481	1 060 481	490 916	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	62 964	62 963	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 574	138 574	85 757	61,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 674	27 674	12 786	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	60 000	58 763	97,9
		4220	Zakup środków żywności	51 882	97 466	83 688	85,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	8 000	6 811	85,1
		4260	Zakup energii	80 000	140 000	119 105	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	214 998	12 848	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 559	4 559	4 205	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 000	9 404	85,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 653	82,7
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	2 000	2 000	1 545	77,3
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	6 000	6 000	3 532	58,9
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz,onaliz i opinii	3 000	3 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 687	56,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 063	35 101	34 497	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 445	81,5
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	2 000	2 000	1 549	77,5
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	2 000	2 000	1 566	78,3



			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W MIELNIE	1 655 962	1 978 747	1 132 255	57,2

852			POMOC SPOŁECZNA	1 655 962	1 978 747	1 132 255	57,2

	85202		Domy pomocy społecznej	1 655 962	1 978 747	1 132 255	57,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	7 500	6 357	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 613	1 068 613	535 284	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	69 277	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	167 000	103 637	62,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	22 785	12 387	54,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	95 000	67 899	71,5
		4220	Zakup środków żywności	141 000	175 500	100 532	57,3


str. 13 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 079	13 079	7 053	53,9
		4260	Zakup energii	91 000	139 000	111 994	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	58 000	15 390	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 579	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	57 000	38 590	67,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	710	41,8
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	2 600	2 600	1 729	66,5
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	10 400	13 400	4 648	34,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	119	29,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	332	332	19	5,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	50 762	50 762	43 500	85,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	3 250	72,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	76	76	75	98,7
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	3 000	5 000	2 075	41,5
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	5 000	8 000	1 119	14,0
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	4 000	9 000	5 032	55,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	0	0	#####






			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W NOWYCH BIELICACH	3 084 888	3 199 888	2 211 214	69,1

851			OCHRONA ZDROWIA	7 500	7 500	3 251	43,3

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	7 500	7 500	3 251	43,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500	7 500	3 251	43,3


852			POMOC SPOŁECZNA	3 077 388	3 192 388	2 207 963	69,2

	85202		Domy pomocy społecznej	3 077 388	3 192 388	2 207 963	69,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	6 000	3 540	59,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000	1 870 000	1 107 656	59,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000	142 948	142 947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	253 000	213 419	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	36 000	30 971	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	22 052	20 270	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	207 000	150 701	72,8
		4220	Zakup środków żywności	90 788	190 788	157 857	82,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000	17 000	16 750	98,5
		4260	Zakup energii	120 000	193 000	185 521	96,1

str. 14 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4270	Zakup usług remontowych	83 000	28 000	22 776	81,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	13 000	9 880	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	67 000	56 402	84,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	359	59,8
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 000	3 000	1 847	61,6
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	3 000	4 000	2 700	67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	438	87,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	80 000	80 000	75 000	93,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	3 254	54,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	3 000	3 000	1 358	45,3
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	500	1 500	950	63,3
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	1 200	2 200	1 076	48,9
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	700	3 700	2 291	61,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	#####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	41 500	41 500	0	0,0


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W PARSOWIE	1 937 308	2 154 100	934 176	43,4

852			POMOC SPOŁECZNA	1 937 308	2 154 100	934 176	43,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 937 308	2 154 100	934 176	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	50	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 200	1 103 147	462 323	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	83 003	83 003	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000	205 500	86 160	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	11 663	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	550	550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 747	67 747	49 055	72,4
		4220	Zakup środków żywności	110 000	135 000	77 046	57,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18 500	22 276	12 465	56,0
		4260	Zakup energii	90 000	100 000	85 306	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	290 000	6 994	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	294	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	11 067	36,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 440	505	35,1
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 200	1 200	679	56,6
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	5 500	5 500	2 672	48,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	377	4,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	55 000	55 000	41 250	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 516	1 758	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	21	21	20	95,2
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	2 500	2 500	0	0,0
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	2 500	2 500	939	37,6



str. 15 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W ŻYDOWIE	4 827 072	5 218 633	2 553 009	48,9

852			POMOC SPOŁECZNA	4 827 072	5 218 633	2 553 009	48,9

	85202		Domy pomocy społecznej	4 827 072	5 218 633	2 553 009	48,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 300	13 300	6 442	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 452	2 483 783	1 146 172	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 278	196 278	192 347	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 800	468 330	210 083	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 882	63 882	58 461	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	29 999	7 452	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	107 453	56,6
		4220	Zakup środków żywności	445 665	445 665	205 320	46,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	28 000	28 000	14 397	51,4
		4260	Zakup energii	615 264	615 264	417 259	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	386 783	31 507	8,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200	23 200	7 701	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	54 982	45,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	3 740	1 432	38,3
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 800	1 800	1 031	57,3
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	14 400	14 400	5 552	38,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	108	7,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	970	6,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	94 054	97 491	73 318	75,2
		4480	Podatek od nieruchomości	17 257	17 257	9 481	54,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz bużetów jst.	880	1 061	1 061	100,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	3 000	3 000	480	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	0	0	#####
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	0	0	#####

			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	222 000	225 000	104 235	46,3

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 000	225 000	104 235	46,3

	71015		Nadzór budowlany	222 000	225 000	104 235	46,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	253	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620	58 680	29 544	50,3
		4020	Wynagr. osob.członków korpusu służby cywilnej	96 236	95 662	43 519	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 592	9 106	9 106	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338	29 338	13 299	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980	3 980	1 804	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	1 288	14,3
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	300	300	40	13,3
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	62	10,3

str. 16 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	150	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	556	46,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0,0
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 000	1 000	531	53,1
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	1 400	1 400	424	30,3
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 512	1 292	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	54	13,5
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 544	3 685	2 915	79,1
		4480	Podatek od nieruchomości	588	667	334	50,1
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	106	5,3
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	650	650	250	38,5
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	1 900	1 900	0	0,0
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	500	500	0	0,0

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			W KOSZALINIE	6 736 000	6 789 753	2 700 526	39,8

803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	20 431	20 431	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	20 431	20 431	100,0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	15 323	15 323	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	5 108	5 108	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	4 136 000	4 136 000	1 357 246	32,8
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	4 136 000	4 136 000	1 357 246	32,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 136 000	4 136 000	1 357 246	32,8

			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 600 000	2 633 322	1 322 849	50,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 600 000	2 633 322	1 322 849	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 600	800	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 200	2 011 100	915 097	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400	137 666	137 666	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 780	277 546	144 544	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 060	39 400	25 426	64,5
		4140	Wpłaty na Państ. Fund.Rehabilit. Osób Niepełn.	0	11 000	7 384	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	36 150	19 119	52,9
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	4 603	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	7 045	70,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 450	450	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 591	2 564	45,9
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	1 200	1 200	437	36,4
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	6 000	6 000	2 922	48,7
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za budynki,lokale i pomieszcz.	0	309	154	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	3 127	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 170	4 170	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	46 390	61 540	48 000	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100	7 100	3 511	49,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	60 000	0	0	#####

str. 17 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			STAROSTWO POWIATOWE	10 654 119	10 989 356	4 879 569	44,4
			z tego:
			Starostwo Jednostka	10 154 219	10 604 886	4 808 922	45,3

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	1 770	2,8

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	64 000	64 000	1 770	2,8

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	1 770	2,8

020			LEŚNICTWO	174 000	174 000	95 719	55,0

	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	71 776	47,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	71 776	47,9

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 000	24 000	23 943	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	23 943	99,8


700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 000	51 152	27 560	53,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000	51 152	27 560	53,9

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	#####
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	68	6,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520	17 520	9 947	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	#####
		4480	Podatek od nieruchomości	26 480	26 480	12 870	48,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłac.na rzecz osób fizycz.	0	3 152	3 152	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 000	3 000	1 523	50,8

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000	170 000	0	0,0

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	131 000	131 000	0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	131 000	131 000	0	0,0


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000	39 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	0	0,0





str. 18 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 662 082	6 998 701	3 134 460	44,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000	132 000	72 089	54,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 331	100 444	49 928	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 887	9 887	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 966	18 966	10 743	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 703	1 531	56,6

	75019		Rady powiatu	310 000	310 000	132 246	42,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 500	273 500	122 910	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	5 352	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 200	2 510	19,0
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	0	1 800	876	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	135	6,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	463	11,6

	75020		Starostwa powiatowe	6 013 582	6 278 582	2 834 198	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 523	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 601	3 409 601	1 401 823	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000	229 576	229 575	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 891	562 891	240 703	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 502	83 502	34 287	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	5 304	26,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	465 000	275 964	59,3
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	120 000	160 000	89 614	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	68 754	68 754	17 337	25,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460	5 460	1 240	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	295 199	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	2 189	43,8
		4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii komórk.	10 000	10 000	5 427	54,3
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telefonii stacjonar.	40 000	40 000	20 416	51,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	132	2,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	10 500	52,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	797	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	155 000	155 000	66 980	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	80 719	82 472	62 472	75,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	0	0,0
		4500	Pozostałepodatki na rzecz budżet. j.s.t.	100	100	0	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	500	500	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	246	16,4
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.korp.służby cywil.	50 000	50 000	18 196	36,4
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	5 000	10 671	4 202	39,4
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	35 000	35 000	24 489	70,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	218 055	218 055	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	52 500	127 500	24 583	19,3



str. 19 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	75045		Komisje poborowe	26 500	26 500	22 846	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	878	878	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	132	132	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	16 060	13 600	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	1 896	702	37,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 040	3 040	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 200	4 200	100,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	0	100	100	100,0
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	0	194	194	100,0

	75075		Promocja jednostek samorz.terytorialnego	180 000	251 619	73 081	29,0
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.fundacjom	0	7 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 612	2 650	22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 120	95 546	37 245	39,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	0	0	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	130 181	33 186	25,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 400	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 880	4 880	0	0,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000	310 000	225 225	72,7
	75405		Komendy powiatowe policji	50 000	50 000	50 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finan.
			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	50 000	100,0

	75406		Straż graniczna	10 000	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,0

	75411		Komendy pow.Państwowej Straży Pożarnej	50 000	250 000	175 225	70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	250 000	175 225	70,1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	769 742	873 172	431 510	49,4

	80120		Licea ogólnokształcące	264 339	305 769	137 170	44,9

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	175 710	217 140	92 855	42,8
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	175 710	217 140	92 855	42,8

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 629	88 629	44 315	50,0
			z tego dla:
			Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA" POLANÓW	44 013	44 013	22 007	50,0
			Liceum Ogól.dla Dorosł."NAUTA'' Bobolice	44 616	44 616	22 308	50,0


str. 20 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	80123		Licea profilowane	474 780	504 780	252 390	50,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	262 895	292 895	146 448	50,0
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	262 895	292 895	146 448	50,0


		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 885	211 885	105 942	50,0
			z tego dla:
			Lic. Prof.. dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach	211 885	211 885	105 942	50,0

	80195		Pozostała działalność	30 623	62 623	41 950	67,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 983	7 044	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	38 970	33 860	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	623	623	0	0,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	0	201	200	99,5
		4750	Zakup akces.komputer.w tym progr.i licencji	0	846	846	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	150 000	160 000	50 000	31,3


	85141		Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	100 000	100 000	0	0,0


	85195		Pozostała działalność	50 000	60 000	50 000	83,3
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinan. zadań zleconych do real.stowarzysz.	50 000	60 000	50 000	83,3





str. 21 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

852			POMOC SPOŁECZNA SPOŁECZNA	1 910 015	1 622 951	709 744	43,7

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	131 853	131 853	67 548	51,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	131 853	131 853	67 548	51,2
			z tego dla :
			powiat sławieński	0	34 424	17 323	50,3
			powiat szczecinecki	66 708	52 011	28 197	54,2
			powiat świdwiński	0	0	0	#####
			powiat białogardzki	0	0	0	#####
			powiat gryficki	45 145	37 895	22 028	58,1
			na zawarte porozumienia w ciągu roku	20 000	7 523	0	0,0

	85202		Domy pomocy społecznej	1 444 536	1 157 472	483 228	41,7
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 444 536	1 157 472	483 228	41,7
			z tego dla:
			Dom Pom.Społ. dla Dzieci w Bobolicach	982 044	982 044	483 228	49,2
			Pow.Centr.Pom.Rodz. (mieszk.dot.przen.z Gąsek)	462 492	175 428	0	0,0


	85204		Rodziny zastępcze	108 626	108 626	46 468	42,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	108 626	108 626	46 468	42,8
			z tego dla :
			Urzędu Miasta Koszalina	65 826	56 757	28 412	50,1
			Powiatu bytowski	10 941	7 906	3 953	50,0
			Powiatu kołobrzeski	11 859	11 859	5 929	50,0
			Powiatu katowicki	0	8 061	3 844	47,7
			Powiatu sławieński	0	9 271	4 330	46,7
			na zawarte porozumienia w ciągu roku	20 000	14 772	0	0,0

	85220		Jedn.specjal.poradn.,mieszk.chron.i ośrod.	110 000	110 000	55 000	50,0
			interwencji kryzysowej
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	110 000	110 000	55 000	50,0

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55 000	55 000	27 500	50,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	55 000	55 000	27 500	50,0

	85295		Pozostała działalność	60 000	60 000	30 000	50,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	60 000	60 000	30 000	50,0


str. 22 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			POZOSTŁE ZADANIA W ZAKRESIE
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	20 121	20 121	100,0

	85311		Rehabil. zawpd.i społ. osób niepełnospraw.	0	20 121	20 121	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	20 121	20 121	100,0


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 380	70 789	65 718	92,8

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	64 409	59 338	92,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	6 400	6 400	100,0
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	24 109	20 659	85,7
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	11 320	9 699	85,7
			z tego dlaMiGm Polanów :Zesp.Szk. Ponadg.w Polanowie	0	41 829	36 758	87,9


		2548	Dot.podm.z budż. dla niepubl.jedn.syst.oświaty	0	15 366	15 366	100,0
		2549	Dot.podm.z budż. dla niepubl.jedn.syst.oświaty	0	7 214	7 214	100,0
			z tego dla :Lic.Profilowane "NAUTA" w Bobolicach	0	22 580	22 580	100,0

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 380	6 380	6 380	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	6 380	6 380	6 380	100,0
			w tym dla: Gminy i Miasta Sianów
			na działalność Szkolnego Schroniska
			Młodzieżowego w Iwięcinie	6 380	6 380	6 380	100,0


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	60 000	60 000	28 064	46,8

	92116		Biblioteki	25 000	25 000	13 000	52,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	25 000	25 000	13 000	52,0
			w tym dla: Miasta Koszalina	25 000	25 000	13 000	52,0



str. 23 ( do zał. nr 3)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr. 2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	10 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	25 000	25 000	5 064	20,3
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinan. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	0	0	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 064	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,0

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	30 000	19 031	63,4
	92695		Pozostała działalność	30 000	30 000	19 031	63,4
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinan. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	7 531	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 500	75,0


			Starostwo - O r g a n	499 900	384 470	70 647	18,4

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 630	20 458	14 037	68,6
	75020		Starostwa powiatowe	14 630	20 458	14 037	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630	14 630	8 209	56,1
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	5 828	5 828	100,0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 270	145 270	56 610	39,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	145 270	145 270	56 610	39,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	145 270	145 270	56 610	39,0


758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	218 742	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000	218 742	0	0,0
		4810	Rezerwy	340 000	218 742	0	0,0
			z tego: - ogólna	220 000	175 172	0	0,0
			- celowa	120 000	43 570	0	0,0
			w tym : na nagrody dla nauczycili
			plac.oświatow. 25 000



			O G Ó Ł E M	47 765 249	50 272 542	23 413 101	46,6
Sporządziła: Irena Łaszczyk
Koszalin, dnia 26. 07. 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.08.07, 17:15,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.08.07, 14:00,
Historia zmian