Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 367/2006.

Załącznik Nr 1
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 367 /2006 z dnia 17 stycznia 2006 r.


U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y
	BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
NA 2 0 0 6 ROK
D O C H O D Y / W Y D A T K I

/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /

					w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	64 000	64 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	64 000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	0	64 000

020			LEŚNICTWO	150 000	170 000
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek
			zaliczanych do sektora finansów publicznych na
			realizację zadań bieżących jednoste zaliczanych
			do sektora finansów publicznych	150 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000


600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 000	2 533 000

	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 000	2 533 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0




			str. 2 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		755 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330 461
		4260	Zakup energii		18 000
		4270	Zakup usług remontowych		50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 450
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		19 000
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor.		119
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.		2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		700 000


700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 250	34 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 250	34 000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nbycia praw majatkowych	209 250	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	34 000	0
		2360	Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją
			zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us.	200 000	0
		4260	Zakup energii	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 500
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	3 000

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 400	317 400

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	137 000	137 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	137 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	137 000


			str. 3 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000	44 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	44 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 000

	71015		Nadzór budowlany	136 400	136 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	136 400	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 336
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	0	40 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 466
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 465
		4270	Zakup usług remontowych	0	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	220
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 296
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	3 086
		4480	Podatek od nieruchomości	0	653

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 606 604	5 646 065

	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000	132 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	132 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 004
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 702

	75019		Rady powiatu	0	300 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	271 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	4 500


			str. 4 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	75020		Starostwa powiatowe	1 447 604	5 057 065
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 083 500	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytkowanie
			wieczyste nieruchomości	1 807	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	180 297	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	15 000	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 248 290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	197 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	513 518
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	76 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	207 000
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	202 000
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	11 407
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	112 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	73 193
		4480	Podatek od nieruchomości	0	5 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	0	100
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	0	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	101 175
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	159 032


	75045		Komisje poborowe	27 000	27 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	21 000	0


			str. 5 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież. realizowane przez powiat
			na podstawie porozumień z organami
			administracji rządowej	6 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 200

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	0	130 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	77 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000


754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 000
	75405		Komendy powiatowe policji	0	40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	40 000


756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD
			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
			JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	3 870 579	0

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanow.
			dochód budżetu państwa	3 870 579	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 820 579	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	0


757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	223 845
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	0	223 845
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	0	65 737
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	0	158 108

			str. 6 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 054 268	220 000

	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	9 446 428	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 446 428	0

	75803		Część wyrów. subwencji ogólnej dla powiat.	3 849 934	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 849 934	0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	220 000
		4810	Rezerwy	0	220 000

	75832		Część równoważąca subw. ogóln.dla pow.	1 727 906	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 727 906	0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 000	5 008 953
	80101		Szkoły podstawowe	0	94 317
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	3 067

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	499 408
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	27 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	330 423
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 047
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	68 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	500
		4260	Zakup energii	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	18 438


			str. 7 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80110		Gimnazja	0	279 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	12 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	129 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	69 799
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	9 121

	80111		Gimnazja specjalne	0	176 757

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	6 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 817
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	500
		4260	Zakup energii	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	6 877

	80120		Licea ogólnokształcące	0	267 666
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	161 572
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 094

	80123		Licea profilowane	0	978 212
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	300 524
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		237 648


			str. 8 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		16 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych		500
		4260	Zakup energii		12 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		19 240


	80130		Szkoły zawodowe	82 000	1 696 088
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	52 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		62 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 500
		4260	Zakup energii		48 600
		4270	Zakup usług remontowych		34 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 516
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		72 522
		4480	Podatek od nieruchomości		150







			str. 9 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	889 298
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	38 981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	619 477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 416
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	121 368
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	41 568


	80140		Centra kształcenia ustawicznego	20 000	48 800
		0830	Wpływy z usług	19 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 205
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 900


	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 980
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000



	80195		Pozostała działalność	10 000	55 457
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań
			bieżących gmin,powiatów pozyskane z
			innych źródeł	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 460
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 189
		4430	Różne opłaty i składki	0	540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	25 268




			str. 10 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


851			OCHRONA ZDROWIA	3 341 000	3 431 400

	85141		Ratownictwo medyczne	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	50 000

	85195		Pozostała działalność	0	40 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	40 000

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 341 000	3 341 400

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	3 341 000	0

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3 341 400


852			POMOC SPOŁECZNA	14 882 010	17 485 789
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	507 439	1 046 319
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op.	2 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	475 039	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	0	174 789
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	22 376
		3110	Świadczenia społeczne	0	62 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	485 576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37 749
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	93 607
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 938
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 722
		4220	Zakup środków żywności	0	30 300
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	2 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	500
		4260	Zakup energii	0	19 460
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 340



			str. 11 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 370
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 115
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	21 927
		4480	Podatek od nieruchomości	0	250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	27 000


	85202		Domy pomocy społecznej	14 354 750	14 150 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	35 765	0
		0830	Wpływy z usług	3 525 505	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 180	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.zadań własnych powiatu	10 712 000	0


		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	0	1 324 980
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	33 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 082 702
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	555 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 182 657
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	172 729
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	438 512
		4220	Zakup środków żywności	0	1 067 912
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	70 772
		4260	Zakup energii	0	969 526
		4270	Zakup usług remontowych	0	542 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	34 364
		4300	Zakup usług pozostałych	0	233 006
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	700
		4430	Różne opłaty i składki	0	33 156
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	279 640
		4480	Podatek od nieruchomości	0	34 564
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	0	5 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	0	2 029
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	55 800


			str. 12 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	85203		Ośrodki wsparcia	0	225 000

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	225 000

	85204		Rodziny zastępcze	7 421	1 400 000

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	7 421	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	0	39 453
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 287 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 400	656 000

		0830	Wpływy z usług	12 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	491 970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	33 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	72 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	9 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500

	85295		Pozostała działalność	0	5 970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	5 970






			str. 13 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 876 422	2 426 422
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000


	85322		Fundusz Pracy	573 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
			powiat z przeznaczeniem na finansowanie
			kosztów wynagrodzeń i skł. ubezp.społeczn urz.pracy	573 000	0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 243 422	2 366 422
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
		2320	zadania bieżące real.na podst.porozumień	1 243 422	0
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 734 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	130 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	304 882
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 560
		4260	Zakup energii	0	12 200
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 550
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 340
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 720
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	57 070
		4480	Podatek od nieruchomości	0	6 740

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 916	4 427 075

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	71 016	1 983 191
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	8 716	0
		0830	Wpływy z usług	62 300	0






			str. 14 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	64 278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 125 033
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	89 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	220 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30 313
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 300
		4220	Zakup środków żywności	0	120 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	1 500
		4260	Zakup energii	0	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	75 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 210
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 789
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	62 173

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	0	714 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	438 387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	28 233

	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	477 114
		0830	Wpływy z usług	150 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	262 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 362


			str. 15 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



		4220	Zakup środków żywności	0	60 000
		4260	Zakup energii	0	32 900
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	12 652

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	6 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	6 000

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 900	1 219 633
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op.	3 000	0
		0830	Wpływy z usług	48 900	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	850 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	71 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23 700
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4220	Zakup środków żywności	0	40 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1 500
		4260	Zakup energii	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 609
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	37 433
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	0	1 539


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 193
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 193

	85495		Pozostała działalność	0	14 054
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	14 054



			str. 16 ( do zał. nr 1)		w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


			KULTURA I OCHRONA
921			DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	46 500

	92116		Biblioteki	0	20 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	20 000


	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	0	5 000


	92195		Pozostała działalność	0	21 500
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	20 000

	92695		Pozostała działalność	0	20 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000




			R A Z E M	42 094 449	42 094 449













ZBIORCZO		§§		rezerwa cel.	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 457 588
		4020	Wynagrodz. osob.członków korpusu służby cywilnej		40 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 462 621
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		138 330
			wynagrodzenia razem		21 119 489

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 195 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy		482 613
			pochodne od wynagrodzeń razem		3 677 757

		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych		906 975
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		190 532
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000
			inwestycje razem		1 137 507

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.02.14, 18:17,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2006.02.14, 15:08,
Historia zmian