Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 158/XVI/2004

	Załącznik Nr 5 a do uchwały Nr XVI / 158 /2004
				Rady Powiatu w Koszalinie
				z dnia 29 grudnia 2004 r.
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
NA 2 0 0 5 ROK
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /							w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2004 R.	7 : 6	NA 2005 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	11 000	153 000	158 992	103,9	7 300

600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 000	153 000	158 992	103,9	7 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000	153 000	158 992	103,9	7 300
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org.	0	0	1 564	#DZIEL/0!	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	1 570	#DZIEL/0!	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	5 083	169,4	3 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow.	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	775	#DZIEL/0!	0
		0970	Wplywy z różnych dochodów	8 000	150 000	150 000	100,0	3 800

			STAROSTWO POWIATOWE	1 922 080	2 605 370	2 665 968	102,3	1 960 165
			z tego :
			J E D N O S T K A	1 922 080	2 579 370	2 639 668	102,3	1 945 165

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535 660	624 660	719 668	115,2	610 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 660	624 660	719 668	115,2	610 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw
			własności nieruchomości	335 660	384 660	479 668	124,7	410 000
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	200 000	240 000	240 000	100,0	200 000

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 371 420	1 954 710	1 920 000	98,2	1 335 165
	75020		Starostwa powiatowe	1 371 420	1 954 710	1 920 000	98,2	1 335 165

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 145 000	1 690 000	1 641 000	97,1	1 276 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	1 420	1 420	1 419	99,9	165
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org.	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 300	230,0	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	145 000	145 000	60 000	41,4	30 000
		0830	Wpływy z usług	79 000	82 290	50 000	60,8	28 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow.	0	0	1 461	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	70 820	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	35 000	93 000	265,7	0

			O R G A N	0	26 000	26 300	101,2	15 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	26 000	26 300	101,2	15 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	26 000	26 300	101,2	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	26 000	26 300	101,2	15 000


			strona 2 (do zał.nr 5a)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2004 R.	7 : 6	NA 2005 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			POWIATOWY INSPEKTORAT
			NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE	0	3 130	3 130	100,0	0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 130	3 130	100,0	0
	71015		Nadzór budowlany	0	3 130	3 130	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	50	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refund.poborów)	0	3 080	3 080	100,0	0

			ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. Witosa
			w B O N I N I E	270 000	286 400	286 400	100,0	270 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 000	98 400	98 400	100,0	82 000
	80130		Szkoły zawodowe	0	20 000	20 000	100,0	82 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	10 000	10 000	100,0	20 000
		0830	Wpływy z usług	0	10 000	10 000	100,0	62 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	#DZIEL/0!	0

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000	78 400	78 400	100,0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100	#DZIEL/0!	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	30 000	20 000	20 000	100,0	0
		0830	Wpływy z usług	52 000	42 080	34 324	81,6	0
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	976	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 770	3 000	108,3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 550	20 000	147,6	0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 000	188 000	188 000	100,0	188 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000	188 000	188 000	100,0	188 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	3 900	#DZIEL/0!	0
		0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	184 128	97,9	188 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	33	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-61	#DZIEL/0!	0

			DOM DZIECKA w M I E L N I E	23 400	23 400	22 689	97,0	9 000

852			POMOC SPOŁECZNA	23 400	23 400	22 689	97,0	9 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 400	23 400	22 689	97,0	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	3 400	10 000	294,1	9 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	20 000	20 000	8 640	43,2	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	3 500	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	549	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#DZIEL/0!	0






			strona 3 (do zał.nr 5a)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2004 R.	7 : 6	NA 2005 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	39 100	69 100	76 024	110,0	60 415
			W POLANOWIE
852			POMOC SPOŁECZNA	39 100	69 100	76 024	110,0	60 415
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 100	69 100	76 024	110,0	60 415
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	11 300	12 334	109,2	8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 100	3 100	3 100	100,0	3 100
		0830	Wpływy z usług	22 000	38 000	43 387	114,2	43 315
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	4 000	4 180	104,5	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	900	1 088	120,9	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	11 800	11 935	101,1	6 000

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	366 000	366 000	366 476	100,1	362 000

852			POMOC SPOŁECZNA	366 000	366 000	366 476	100,1	362 000
	85202		Domy pomocy społecznej	366 000	366 000	366 476	100,1	362 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	25 000	25 000	25 000	100,0	25 000
		0830	Wpływy z usług	337 000	337 000	337 000	100,0	337 000
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	337 000	337 000	337 000	100,0	337 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	4 000	4 000	4 000	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	476	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#DZIEL/0!	0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	486 580	486 580	495 011	101,7	481 252
			w M I E L N I E

852			POMOC SPOŁECZNA	486 580	486 580	495 011	101,7	481 252
	85202		Domy pomocy społecznej	486 580	486 580	495 011	101,7	481 252

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	13 280	13 280	15 903	119,8	15 272
		0830	Wpływy z usług	459 860	459 860	465 982	101,3	465 980
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	454 260	454 260	457 596	100,7	457 596
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	12 500	12 500	7 745	62,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	600	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	940	4 781	508,6	0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w NOWYCH BIELICACH	478 000	578 000	578 940	100,2	578 000

852			POMOC SPOŁECZNA	478 000	578 000	578 940	100,2	578 000
	85202		Domy pomocy społecznej	478 000	578 000	578 940	100,2	578 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	6 000	6 000	8 727	145,5	8 500
		0830	Wpływy z usług	471 200	558 200	557 000	99,8	557 000
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	450 000	547 000	547 000	100,0	547 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	675	135,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	13 300	12 538	94,3	12 500



			strona 4 (do zał.nr 5a)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2004 R.	7 : 6	NA 2005 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w P A R S O W I E	447 000	447 000	484 715	108,4	477 850

852			POMOC SPOŁECZNA	447 000	447 000	484 715	108,4	477 850
	85202		Domy pomocy społecznej	447 000	447 000	484 715	108,4	477 850
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	18	#DZIEL/0!	0
		0830	Wpływy z usług	410 000	410 000	440 087	107,3	470 700
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	390 000	390 000	415 000	106,4	444 700
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	20 000	20 000	20 000	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 540	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	23 070	135,7	7 150

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w Ż Y D O W I E	1 226 760	1 296 760	1 284 906	99,1	1 310 000

852			POMOC SPOŁECZNA	1 226 760	1 296 760	1 284 906	99,1	1 310 000
	85202		Domy pomocy społecznej	1 226 760	1 296 760	1 284 906	99,1	1 310 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	80 000	100 000	80 000	80,0	80 000
		0830	Wpływy z usług	1 122 360	1 168 860	1 200 000	102,7	1 230 000
			w tym z odpłatności pensjonariuszy	#######	#######	1 102 000	100,0	1 205 000
		0840	Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych	24 400	24 400	696	2,9	0
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	67	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 500	3 118	124,7	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 025	102,5	0

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	41 770	54 490	54 496	100,0	25 700

852			POMOC SPOŁECZNA	41 770	54 490	54 496	100,0	25 700
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	41 770	54 490	54 496	100,0	25 700

		0830	Wpływy z usług	12 400	20 300	20 300	100,0	12 400
		0920	Pozostałe odsetki	0	250	255	102,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 370	33 940	33 941	100,0	13 300

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	39 850	39 850	40 193	100,9	40 300

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 850	39 850	40 193	100,9	40 300
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 850	39 850	40 193	100,9	40 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 150	3 150	8 380	266,0	3 000
		0830	Wpływy z usług	36 700	36 700	31 470	85,7	37300
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	343	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#DZIEL/0!	0




			strona 5 (do zał.nr 5a)	w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2004 R.	7 : 6	NA 2005 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	43 200	43 200	45 582	105,5	31 200

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 200	43 200	45 582	105,5	31 200
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 200	43 200	45 582	105,5	31 200

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 200	3 200	3 200	100,0	3 200
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	25 000	100,0	28 000
		0840	Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych	15 000	15 000	15 000	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	500	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 882	#DZIEL/0!	0

			POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
			GEODEZ.I KARTOGRAFICZN. w KOSZALINIE	0	0	622	#DZIEL/0!	0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	622	#DZIEL/0!	0

	71012		Ośrodki dokument.geodezyjnej i kartograf.	0	0	622	#DZIEL/0!	0

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	514	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	108	#DZIEL/0!	0

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	150 500	270 500	262 200	96,9	257 000

853			OPIEKA SPOLECZNA	150 500	270 500	262 200	96,9	257 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 500	270 500	262 200	96,9	257 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 050	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	150 500	270 500	261 150	96,5	257 000

			POWIATOWA PORADNIA
			PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
			w KOSZALINIE	60 000	60 000	47 324	78,9	0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	47 324	78,9	0

	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	60 000	60 000	47 324	78,9	0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	60 000	60 000	46 000	76,7	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	350	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	974	#DZIEL/0!	0


			O G Ó Ł E M	5 605 240	6 782 780	6 873 668	101,3	5 870 182
	w tym:		1) z odpłatności od pensjonariuszy w DPS	2 733 620	2 830 620	2 858 596	101,0	2 991 296

Koszalin, dn. 26. 10. 2004 r. sporządziła; I.Łaszczyk

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2005.01.12, 09:28,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2005.01.12, 19:40,
Historia zmian