Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 430/2006. (str. 1-11)


			Załącznik Nr 3
			do Ucwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 430 /2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU
	( W DZIAŁACH,ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH )


						w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	2 533 000	3 581 258	1 125 518	31,4

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 533 000	3 581 258	1 125 518	31,4

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 533 000	3 581 258	1 125 518	31,4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	9 523	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	822 163	364 337	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	63 444	63 444	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 640	150 208	62 751	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710	19 710	8 825	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 461	449 805	267 475	59,5
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	11 784	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	165 000	96 082	58,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	755	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	340 000	177 895	52,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1450	1 950	1 222	62,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	671	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 691	67,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 000	21 240	15 930	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	551	36,7
		4510	Opłaty na rzecz budzetu państwa	20	30	22	73,3
		4520	Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt.	119	119	118	99,2
		4590	Kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób fiz.	2 000	2 000	1 000	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	100	100	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	700 000	1 454 527	80	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budźet.	0	40 362	40 362	100,0









			str. 2 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa
			W BONINIE	2 700 000	3 321 097	1 695 286	51,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 219 948	2 629 948	1 315 317	50,0

	80123		Licea profilowane	440 040	518 540	268 224	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 700	25 700	12 784	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 096	313 096	155 085	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 204	25 204	25 204	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	64 000	28 535	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	8 400	3 925	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	315	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 968	4 307	33,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	1 500	31	2,1
		4260	Zakup energii	12 100	32 100	18 868	58,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	203	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	14 800	4 491	30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	22	11,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 240	19 272	14 454	75,0

	80130		Szkoły zawodowe	1 696 088	1 971 088	982 932	49,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 800	98 800	45 805	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 000	1 187 000	538 867	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700	88 700	88 700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300	235 300	109 124	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	32 300	14 616	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	1 104	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	47 881	26 996	56,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500	5 500	467	8,5
		4260	Zakup energii	48 600	113 600	75 739	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	37 000	1 008	2,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	765	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 516	40 516	23 908	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300	634	27,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 300	606	26,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	2 500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	72 522	72 641	54 481	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	112	74,7
		4520	Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt.	0	0	0	######
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet.	0	0	0	######








			str. 3 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80140		Centra kształcenia ustawiczn. i praktycznego	48 800	82 300	35 410	43,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205	53 205	25 200	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795	795	794	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	10 000	3 497	35,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	1 300	483	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	1 767	35,3
		4260	Zakup energii	1 000	5 000	1 250	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	3 900	2419	62,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 220	12 220	1 203	9,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220	9 220	538	5,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	665	66,5

	80195		Pozostała działalność	22 800	45 800	27 548	60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	527	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189	24 189	11 521	47,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	20 611	20 611	15 500	75,2

851			OCHRONA ZDROWIA	400	400	0	0,0
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	400	400	0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	400	400	0	0,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	479 652	690 749	379 969	55,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	477 114	592 114	282 590	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	13 000	5 290	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 030	247 030	105 116	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970	17 970	17 970	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	47 800	20 399	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	6 500	2 806	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 500	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362	20 304	3 729	18,4
		4220	Zakup środków żywności	60 000	104 000	55 954	53,8
		4260	Zakup energii	32 900	83 900	51 284	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	259	8,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	156	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	8 511	50,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	83	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 652	12 710	9 533	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	15 000	0	0,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	96 097	96 097	100,0
		3248	Stypendia dla uczniów	0	65 394	65 394	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	30 703	30 703	100,0



			str. 4 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243	1 243	50	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243	1 243	50	4,0

	85495		Pozostała działalność	1 295	1 295	1 232	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 295	1 295	1 232	95,1

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH	1 870 000	2 033 531	964 415	47,4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	693 683	733 897	358 823	48,9

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	688 761	728 975	356 913	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 881	30 881	14 173	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 136	505 650	226 962	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 357	37 357	34 447	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 118	99 118	43 826	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 818	13 518	6 391	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	8 000	5 359	67,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	275	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	######
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	33 951	33 951	25 480	75,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600	2 600	150	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	150	5,8

	80195		Pozostała działalność	2 322	2 322	1 760	75,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 322	2 322	1 760	75,8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 176 317	1 299 634	605 592	46,6

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 168 673	1 291 990	601 927	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 100	34 100	15 744	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 576	661 395	301 038	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	51 000	51 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332	125 332	62 473	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 133	17 133	8 576	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	21 841	43,7
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	29 889	37,4
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	98	9,8
		4260	Zakup energii	67 000	82 000	42 006	51,2
		4270	Zakup usług remontowych	43 500	123 998	24 852	20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 417	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 789	23 789	15 193	63,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	450	45,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	390	21,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	35 943	35 943	26 960	75,0

			str. 5 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 000	165	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	165	5,5

	85495		Pozostała działalność	4 644	4 644	3 500	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	4 644	4 644	3 500	75,4

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W WARNINIE	1 700 000	1 807 601	830 267	45,9

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 862	893 362	432 896	48,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	499 408	499 408	253 953	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 300	27 300	11 286	41,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 423	330 423	149 246	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 047	27 047	27 046	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050	68 050	32 930	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 400	4 550	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	72	14,4
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	13 385	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 438	18 438	15 438	83,7

	80111		Gimnazja specjalne	176 757	176 757	87 776	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 630	6 630	3 140	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 817	120 817	54 477	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063	8 063	8 062	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950	23 950	11 473	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320	3 320	1 586	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	70	14,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	3 091	61,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 877	6 877	5 877	85,5

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200 537	209 037	90 698	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100	8 660	3 265	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 341	147 841	61 206	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 059	5 059	5 058	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250	28 510	12 322	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770	3 950	1 703	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	231	28,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	266	53,2
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	20	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	10	1,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	7 617	7 617	6 617	86,9

			str. 6 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 160	8 160	469	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160	8 160	469	5,7

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 138	914 239	397 371	43,5
	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	814 518	913 619	396 751	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 178	30 178	13 118	43,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 457	525 597	220 388	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453	38 453	38 453	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 310	106 210	45 896	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 180	14 690	6 342	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	6 180	40,4
		4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000	17 876	44,7
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	88	17,6
		4260	Zakup energii	20 000	36 351	18 529	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	2 000	1 092	54,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710	113	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 807	68,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200	589	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	50	1,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	26 230	26 230	21 230	80,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	62 000	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	620	620	620	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	620	620	620	100,0

			POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
			PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	726 590	862 992	373 029	43,2

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	726 590	862 992	373 029	43,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	714 890	850 011	367 793	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	49	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 387	574 789	234 628	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	38 957	38 956	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 940	110 940	42 726	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 330	15 330	5 918	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	852	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 995	20,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	1	0,1
		4260	Zakup energii	25 000	22 000	6 249	28,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	68	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	470	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 791	7 747	41,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 500	1 794	51,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 433	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000	92	9,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	28 233	28 704	21 815	76,0


			str. 7 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	5 700	6 981	5 236	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 700	6 981	5 236	75,0


			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
			W POLANOWIE	1 605 000	1 906 325	941 716	49,4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 622	425 562	193 480	45,5
	80101		Szkoły podstawowe	94 317	117 398	62 994	53,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 350	3 350	1 540	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	62 081	24 510	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 198	4 198	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	4 602	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	636	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	589	29,5
		4260	Zakup energii	14 000	28 602	24 364	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	155	17,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 067	3 067	2 300	75,0

	80110		Gimnazja	279 970	304 082	127 510	41,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800	12 800	5 716	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500	138 612	63 933	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 074	9 074	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	27 300	12 202	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 750	1 668	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 768	88,4
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	2 000	2 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	11 000	26 026	24 364	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	69 799	69 799	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	355	23,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 556	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	33	33,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 121	9 121	6 841	75,0

	80195		Pozostała działalność	2 335	2 335	1 751	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 335	2 335	1 751	75,0


	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 747	1 225	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 747	1 225	70,1




			str. 8 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	2 845	56,9
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	5 000	5 000	2 845	56,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	5 000	2 845	56,9

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 223 378	1 475 763	745 391	50,5

	85420		Młodzieżowe osrodki wychowawcze	1 219 633	1 468 196	740 195	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 362	0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	51 472	23 949	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 152	867 904	391 276	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	65 751	65 750	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	160 000	75 254	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700	23 700	10 399	43,9
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnosprawnych	3 000	5 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	35 000	21 065	60,2
		4220	Zakup środków żywności	40 000	85 000	39 633	46,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	2 200	762	34,6
		4260	Zakup energii	20 000	73 757	48 724	66,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	615	30,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	2 500	445	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 609	34 609	22 119	63,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	1 581	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 028	64,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	5	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	37 433	49 910	37 433	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	158	157	99,367
		4500	Pozostałepodatki na rzecz budżet. j.s.t.	1 539	773	0	0

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1950	5 772	3 850	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950	5 772	3 850	66,7

	85495		Pozostała działalność	1 795	1 795	1 346	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 795	1 795	1 346	75,0


			WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA
			OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
			DOM DZIECKA W MIELNIE	825 000	857 665	397 404	46,3

851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	2 222	44,4

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	5 000	5 000	2 222	44,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	5 000	2 222	44,4





			str. 9 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


852			POMOC SPOŁECZNA	820 000	852 665	395 182	46,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	811 530	844 195	388 954	46,1

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 376	22 376	9 281	41,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	4 000	3 260	81,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 576	493 934	211 757	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 749	37 749	37 199	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 607	94 914	39 610	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 938	12 938	5 467	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	660	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 722	13 722	8 942	65,2
		4220	Zakup środków żywności	30 300	30 300	18 046	59,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000	861	43,1
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	500	3 500	259	7,4
		4260	Zakup energii	19 460	21 460	15 446	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 340	6 340	3 564	56,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	60	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700	22 700	16 881	74,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370	1 370	68	5,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	509	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 115	1 115	639	57,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	21 927	21 927	16 445	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	27 000	50 000	0	0,0

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 500	1 750	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 750	70,0

	85295		Pozostała działalność	5 970	5 970	4 478	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 970	5 970	4 478	75,0


			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE W KOSZALINIE	2 136 547	2 334 147	1 222 873	52,4

852			POMOC SPOŁECZNA	2 076 547	2 274 147	1 186 123	52,2

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000	32 201	53,7
		3110	Świadczenia społeczne	59 500	59 500	32 147	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	54	10,8

	85204		Rodziny zastępcze	1 360 547	1 540 547	812 180	52,7

		3110	Świadczenia społeczne	1 287 247	1 467 247	768 258	52,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630	10 630	6 010	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	905	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	36 582	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	425	35,4

			str. 10 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	656 000	673 600	341 742	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	1 600	593	37,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 970	479 120	216 432	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430	33 430	33 129	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440	85 296	43 771	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 160	12 160	6 091	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	14 607	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	712	35,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	300	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 000	12 412	62,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	504	36,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	######
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	######
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 000	11 594	8 696	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	930	46,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	4 000	3 565	89,1

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	36 750	61,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000	36 750	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	36 750	61,3


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W CETUNIU	1 663 220	1 837 135	910 173	49,5

852			POMOC SPOŁECZNA	1 663 220	1 837 135	910 173	49,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 663 220	1 837 135	910 173	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 612	9 156	6 341	69,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 403	907 028	435 434	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	61 787	61 787	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 715	117 461	80 287	68,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 011	22 011	10 601	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	74 013	58 282	78,7
		4220	Zakup środków żywności	160 000	154 000	67 950	44,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	8 000	5 083	63,5
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	115 909	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	258 000	10 865	4,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	4 888	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230	26 230	20 331	77,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200	869	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	783	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 227	24,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	31 440	31 440	27 036	86,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 309	5 309	2 500	47,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	0	0	######
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	0	0	######


			str. 11 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pół.2006r.	za I pół.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W MIELNIE	1 581 160	1 823 283	947 547	52,0

852			POMOC SPOŁECZNA	1 581 160	1 823 283	947 547	52,0

	85202		Domy pomocy społecznej	1 581 160	1 823 283	947 547	52,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500	3 396	75,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 355	973 142	464 132	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 168	67 168	67 162	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000	179 336	84 166	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	10 832	47,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832	4 832	2 103	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 269	49 269	48 428	98,3
		4220	Zakup środków żywności	145 000	88 000	80 636	91,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 492	8 492	5 989	70,5
		4260	Zakup energii	63 726	93 726	85 611	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	230 000	14 767	6,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434	4 434	2 980	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34 676	49 676	43 245	87,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	592	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	######
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	38 000	38 000	28 500	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	3 000	60,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	2 008	2 008	2 008	100,0

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.08.21, 20:35,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2006.08.21, 19:04,
Historia zmian