Zał 2, 2a

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 72 /2007 z dn. 01 sierpnia 2007 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE
W Y D A T K I Z B I O R C Z O D Z I A Ł A M I
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK
	w złotych
			W Y D A T K I		Wskaź.	Wskaź.
Dział	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zmian.	wykonanie	%	%
		wykonawcz.	za I półr. 2007 r.	za I półr. 2007 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	1 770	2,8	2,8

020	LEŚNICTWO	174 000	174 000	95 719	55,0	55,0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	3 413 560	1 018 227	32,8	29,8

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 000	51 152	27 560	57,4	53,9

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 000	395 000	104 235	26,6	26,4

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 676 712	7 019 159	3 148 497	47,2	44,9

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000	310 000	225 225	204,8	72,7

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 270	145 270	56 610	0,0	39,0

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	218 742	0	0,0	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 405 811	5 780 988	2 836 150	52,5	49,1

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	20 431	20 431	0,0	100,0

851	OCHRONA ZDROWIA	4 307 400	4 317 400	1 416 940	32,9	32,8

852	POMOC SPOŁECZNA	18 417 978	19 523 689	10 210 800	55,4	52,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 660 000	2 713 443	1 372 970	51,6	50,6

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 834 078	6 035 708	2 830 872	48,5	46,9

921	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	60 000	60 000	28 064	46,8	46,8

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	30 000	19 031	63,4	63,4

	O G Ó Ł E M	47 765 249	50 272 542	23 413 101	49,0	46,6
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin dn.26 lipca 2007 r.

	Załącznik Nr 2 a
	do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 72 /2007 z dn. 01 sierpnia 2007 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
W KOSZALINIE ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK
W Y D A T K I - Z B I O R C Z O
*/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /*					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I pólr.2007r.	za I pólr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	1 770	2,8
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	64 000	64 000	1 770	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	1 770	2,8

020			LEŚNICTWO	174 000	174 000	95 719	55,0
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	71 776	47,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	71 776	47,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 000	24 000	23 943	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	23 943	99,8

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	3 413 560	1 018 227	29,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100 000	3 413 560	1 018 227	29,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	5 772	23,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 100	782 850	344 197	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	53 570	53 560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400	143 110	60 321	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	8 378	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	1 737	20,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 890	533 890	218 884	41,0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	5 588	31,0
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	658 000	43 712	6,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350	560	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	423 000	138 727	32,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 173	58,7
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	8 500	8 500	3 465	40,8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 500	14 500	5 372	37,0
		4390	Zakup usług obejmuj.wyk.ekspertyz,analiz i opinii	0	27 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	704	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	411	20,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	21 000	21 000	16 221	77,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 111	1 111	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40	16	40,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	120	120	118	98,3
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fiz.	2 000	2 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	100	200	129	64,5
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	6 000	9 719	6 018	61,9
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	1 500	1 500	879	58,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	4 000	4 000	2 602	65,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	780 000	150 600	98 572	65,5
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetow.	0	500 000	0	0,0

str. 2 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 000	51 152	27 560	53,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000	51 152	27 560	53,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	68	6,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520	17 520	9 947	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	#DZIEL/0!
		4480	Podatek od nieruchomości	26 480	26 480	12 870	48,6
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz posób fizycz.	0	3 152	3 152	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 000	3 000	1 523	50,8

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 000	395 000	104 235	26,4


	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	131 000	131 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000	131 000	0	0,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000	39 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	0	0,0

	71015		Nadzór budowlany	222 000	225 000	104 235	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	253	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620	58 680	29 544	50,3
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	96 236	95 662	43 519	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 592	9 106	9 106	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338	29 338	13 299	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980	3 980	1 804	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	1 288	14,3
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	300	300	40	13,3
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	62	10,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	150	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	556	46,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0,0
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000	1 000	531	53,1
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	424	30,3
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	1 512	1 292	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	54	13,5
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 544	3 685	2 915	79,1
		4480	Podatek od nieruchomości	588	667	334	50,1
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	106	5,3
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	650	650	250	38,5
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	1 900	1 900	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	500	500	0	0,0



str. 3 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 676 712	7 019 159	3 148 497	44,9

	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000	132 000	72 089	54,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 331	100 444	49 928	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 887	9 887	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 966	18 966	10 743	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 703	1 531	56,6

	75019		Rady powiatu	310 000	310 000	132 246	42,7

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 500	273 500	122 910	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	5 352	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 200	2 510	19,0
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 800	876	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	135	6,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	463	11,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0	0	#DZIEL/0!

	75020		Starostwa powiatowe	6 028 212	6 299 040	2 848 235	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 523	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 601	3 409 601	1 401 823	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000	229 576	229 575	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 891	562 891	240 703	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 502	83 502	34 287	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	5 304	26,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	465 000	275 964	59,3
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	120 000	160 000	89 614	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	68 754	68 754	17 337	25,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460	5 460	1 240	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	514 630	514 630	303 408	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	2 189	43,8
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	10 000	10 000	5 427	54,3
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	20 416	51,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	132	2,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	10 500	52,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	797	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	155 000	155 000	66 980	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	80 719	82 472	62 472	75,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	0	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	100	100	0	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	500	500	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	246	16,4
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	50 000	50 000	18 196	36,4
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	5 000	10 671	4 202	39,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	35 000	35 000	24 489	70,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	218 055	218 055	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	52 500	127 500	24 583	19,3
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	5 828	5 828	100,0

str. 4 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	75045		Komisje poborowe	26 500	26 500	22 846	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	878	878	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	132	132	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	16 060	13 600	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	1 896	702	37,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 040	3 040	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 200	4 200	100,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	0	100	100	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	0	194	194	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	180 000	251 619	73 081	29,0
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dof.zad.zlec.do real. fundac.	0	7 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 612	2 650	22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 120	95 546	37 245	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	130 181	33 186	25,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 400	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 880	4 880	0	0,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000	310 000	225 225	72,7

	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	50 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finans.lob dofinansowanie zadań inwestycyjn.	50 000	50 000	50 000	100,0

	75406		Straż graniczna	10 000	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,0

	75411		Komendy pow.Państw.Straży Pożarnej	50 000	250 000	175 225	70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	250 000	175 225	70,1


757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 270	145 270	56 610	39,0

	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	145 270	145 270	56 610	39,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	145 270	145 270	56 610	39,0


758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	218 742	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000	218 742	0	0,0
		4810	Rezerwy	340 000	218 742	0	0,0


str. 5 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 405 811	5 780 988	2 836 150	49,1
	80101		Szkoły podstawowe	97 107	97 207	41 805	43,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550	1 650	666	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	15 777	35,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550	4 550	3 545	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 900	3 518	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250	486	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	186	6,2
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	15 429	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	480	48,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 157	2 157	1 618	75,0

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	575 086	583 998	298 133	51,1

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 800	31 100	14 872	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 777	394 777	175 450	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	27 770	27 770	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200	77 600	38 622	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660	10 760	4 579	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 300	1 840	80,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	200	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 200	909	75,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	20 749	21 791	18 791	86,2
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	100	100	100	100,0

	80110		Gimnazja	221 739	228 339	126 936	55,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 705	12 705	5 756	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400	129 000	69 439	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	10 120	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	15 069	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	2 082	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	254	12,7
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	2 000	2 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	15 429	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 130	75,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	881	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 034	9 034	6 776	75,0


str. 6 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80111		Gimnazja specjalne	195 500	196 066	96 530	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 355	7 655	3 000	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 375	133 375	58 451	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	9 211	9 211	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550	26 550	12 662	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670	3 670	1 490	40,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	94	18,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	67	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	7 000	7 355	6 355	86,4
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	100	1 100	100	9,1

	80120		Licea ogólnokształcące	264 339	305 769	137 170	44,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	175 710	217 140	92 855	42,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 629	88 629	44 315	50,0

	80123		Licea profilowane	718 753	769 795	398 678	51,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	262 895	292 895	146 448	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 885	211 885	105 942	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 400	6 088	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	154 300	78 118	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600	21 600	19 942	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	27 800	17 710	63,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 100	2 156	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	192	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 500	2 360	36,3
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	2 000	2 000	48	2,4
		4260	Zakup energii	10 000	16 000	8 025	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	934	1 934	760	39,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	22	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 957	48,9
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500	500	305	61,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	44	22,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 639	10 081	7 700	76,4
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	500	500	52	10,4
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	700	700	167	23,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	1 000	1 500	642	42,8

str. 7 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80130		Szkoły zawodowe	1 789 200	1 959 715	1 023 863	52,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000	83 000	45 431	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000	1 217 200	593 225	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	99 500	90 532	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	195 000	109 585	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	30 900	15 093	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 358	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	51 072	21 744	42,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	4 000	872	21,8
		4260	Zakup energii	70 000	111 966	60 398	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	8 000	3 042	38,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	198	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	26 300	14 544	55,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	600	40,0
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 200	2 200	1 031	46,9
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	1 945	27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	525	26,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	900	750	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	73 550	76 927	58 000	75,4
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	120	48,0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	2 000	3 500	1 050	30,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	4 000	4 500	1 089	24,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	3 000	12 000	2 731	22,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	15 000	0	0,0


	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200 215	1 218 873	484 997	39,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 754	43 341	19 058	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 346	681 864	301 477	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	50 991	50 989	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 783	133 283	63 181	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 423	18 623	8 584	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 583	18 583	963	5,2
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	3 000	3 000	1 271	42,4
		4260	Zakup energii	5 000	6 045	3 186	52,7
		4270	Zakup usług remontowych	114 640	114 640	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	250	100	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 800	20	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	500	20,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	46 536	45 953	35 568	77,4
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	100	100	100	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	90 000	90 000	0	0,0

str. 8 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80140		Centra kształcenia ustawicznego	252 129	297 483	156 686	52,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	17 600	9 132	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	169 000	90 738	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 065	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	33 200	18 015	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 700	2 139	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	288	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 048	38,1
		4260	Zakup energii	10 000	26 000	12 037	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 606	26,1
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	493	49,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	13 529	14 183	10 700	75,4
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	500	500	78	15,6
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	1 500	1 500	103	6,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	0	1 000	244	24,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 477	28 477	4 841	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393	10 393	1 651	15,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	15 084	15 084	3 190	21,1

	80195		Pozostała działalność	63 266	95 266	66 511	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 983	7 044	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	38 970	33 860	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	623	623	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 643	32 643	24 561	75,2
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	0	201	200	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	0	846	846	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	20 431	20 431	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	20 431	20 431	100,0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	15 323	15 323	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	5 108	5 108	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	4 307 400	4 317 400	1 416 940	32,8
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	100 000	100 000	0	0,0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	4 157 400	4 157 400	1 366 940	32,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 157 400	4 157 400	1 366 940	32,9

	85195		Pozostała działalność	50 000	60 000	50 000	83,3
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	50 000	60 000	50 000	83,3

str. 9 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

852			POMOC SPOŁECZNA	18 417 978	19 523 689	10 210 800	52,3

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 093 114	1 137 114	514 634	45,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	131 853	131 853	67 548	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 916	21 916	8 595	39,2
		3110	Świadczenia społeczne	75 460	76 460	29 499	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 830	515 124	224 206	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 830	35 536	35 535	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 131	101 131	41 729	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975	13 975	5 733	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716	20 716	16 762	80,9
		4220	Zakup środków żywności	23 853	35 853	27 314	76,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500	3 500	1 339	38,3
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	4 500	4 500	592	13,2
		4260	Zakup energii	38 245	29 845	14 975	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 250	13 750	4 761	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	35	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950	36 350	15 130	41,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600	1 457	40,5
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 200	10 200	3 723	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	554	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	34	4,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 905	18 905	14 179	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	700	700	609	87,0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	1 500	1 500	90	6,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	1 000	1 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	2 000	2 000	235	11,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	25 000	50 000	0	0,0
		6060	Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	2 500	5 000	0	0,0

	85202		Domy pomocy społecznej	14 532 499	15 591 157	8 307 439	53,3

		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 444 536	1 157 472	483 228	41,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 300	39 800	17 477	43,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742 746	7 586 024	3 742 351	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 278	555 193	550 537	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 374	1 232 404	699 056	56,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 556	178 341	126 268	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	57 601	28 272	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 747	619 747	433 871	70,0
		4220	Zakup środków żywności	839 335	1 044 419	624 443	59,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	64 579	88 355	57 476	65,1
		4260	Zakup energii	996 264	1 187 264	919 185	77,4
	4270	Zakup usług remontowych	366 000	977 781	89 515	9,2

			str. 10 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 459	45 459	23 659	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	285 000	170 445	59,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 180	9 480	4 659	49,1
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	8 600	10 600	6 831	64,4
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	39 300	43 300	19 104	44,1
		4390	Zakup usług obejmując.wyk.kspertyz,analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	665	20,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 932	25 932	3 053	11,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	311 879	318 354	267 565	84,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 257	34 273	20 188	58,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	3 880	4 061	2 419	59,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	97	97	95	97,9
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	3 500	6 500	3 025	46,5
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	13 700	17 700	4 224	23,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	9 200	17 200	9 828	57,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	0	0	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	41 500	41 500	0	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 808 626	1 808 626	966 199	53,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	108 626	108 626	46 468	42,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 884	1 586 884	863 729	54,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 425	15 425	7 713	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324	2 324	1 162	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 867	94 867	46 947	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	180	36,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	750 000	753 053	305 393	40,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 792	500 814	188 950	37,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840	32 071	32 070	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 579	88 579	38 528	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 444	12 444	5 412	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 316	26 340	9 749	37,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	640	9,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	96	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	13 800	5 322	38,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	0	0,0
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	9 600	9 600	4 103	42,7
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	8 400	8 400	3 835	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	613	30,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	474	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	40	13,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	13 129	13 145	9 900	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	962	48,1
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	5 000	5 000	1 154	23,1
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	2 400	2 400	831	34,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	2 800	8 400	2 714	32,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	14 060	0	0,0

str. 11 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6

	85220		Jednostki specjalistyczn.poradnictwa
			mieszk. chron. i ośr.interwen.kryzysowej	110 000	110 000	55 000	50,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	110 000	110 000	55 000	50,0

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55 000	55 000	27 500	50,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	55 000	55 000	27 500	50,0

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560	2 560	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560	2 560	0	0,0

	85295		Pozostała działalność	66 179	66 179	34 635	52,3
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	60 000	60 000	30 000	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 179	6 179	4 635	75,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 660 000	2 713 443	1 372 970	50,6

	85311		Rehab.zawod.i społeczna osób niepełnosprawn.	0	20 121	20 121	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zad. bież. realiz. na podst.poraz.między jst.	0	20 121	20 121	100,0

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000	30 000	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	30 000	50,0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 600 000	2 633 322	1 322 849	50,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 600	800	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 200	2 011 100	915 097	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400	137 666	137 666	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 780	277 546	144 544	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 060	39 400	25 426	64,5
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospraw.	0	11 000	7 384	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	36 150	19 119	52,9
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	4 603	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	7 045	70,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 450	450	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 591	2 564	45,9
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200	1 200	437	36,4
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 922	48,7
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	0	309	154	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	3 127	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 170	4 170	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	46 390	61 540	48 000	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100	7 100	3 511	49,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	60 000	0	0	#DZIEL/0!

str. 12 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 834 078	6 035 708	2 830 872	46,9

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 439 964	2 560 613	1 170 000	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 297	71 779	30 855	43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 509	1 228 366	563 344	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500	86 256	86 255	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 798	236 298	118 556	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 236	32 636	15 447	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 082	118 082	88 108	74,6
		4220	Zakup środków żywności	149 000	151 569	61 875	40,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	3 000	3 000	338	11,3
		4260	Zakup energii	138 000	138 000	55 319	40,1
		4270	Zakup usług remontowych	210 385	343 385	53 070	15,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	1 225	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	39 320	39 320	28 752	73,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 100	1 188	38,3
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 700	2 700	1 030	38,1
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	9 500	10 000	3 375	33,8
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	586	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	824	9,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	64 587	67 172	53 034	79,0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	250	250	120	48,0
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	6 000	6 000	868	14,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	7 500	7 500	5 831	77,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	60 000	0	0	#DZIEL/0!

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	914 804	932 891	415 495	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	357	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 610	615 610	265 252	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000	42 556	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 870	114 870	47 145	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 140	16 140	6 586	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220	3 220	785	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 267	61,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	6 000	6 000	19	0,3
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	5 128	34,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	23 087	270	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	285	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 058	33,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	1 017	29,1
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 464	1 464	521	35,6
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	9 600	9 600	2 957	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 543	42,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 200	32 200	24 557	76,3
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	1 200	1 200	562	46,8
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	4 000	4 000	158	4,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	5 000	5 000	472	9,4
str. 13 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85410		Internaty i bursy szkolne	708 333	621 822	335 845	54,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	12 500	5 890	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	254 405	128 986	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	19 095	19 095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	45 900	21 533	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	6 100	3 028	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 892	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	35 000	19 447	55,6
		4220	Zakup środków żywności	50 000	100 000	48 267	48,3
		4260	Zakup energii	50 000	81 000	44 758	55,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	32 000	24 845	77,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	340	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 000	6 437	49,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	125	41,7
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	600	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	50	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 233	12 722	9 600	75,5
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	500	1 500	340	22,7
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	800	1 000	47	4,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	800	2 300	565	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	300 000	0	0	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	0	0	#DZIEL/0!

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	125 979	114 836	91,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednost.samorz.terytor.	0	6 400	6 400	100,0
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednost.samorz.terytor.	0	24 109	20 659	85,7
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednost.samorz.terytor.	0	11 320	9 699	85,7
		2548	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	15 366	15 366	100,0
		2549	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	7 214	7 214	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	16 400	12 400	75,6
		3248	Stypendia dla uczniów	0	30 738	29 328	95,4
		3249	Stypendia dla uczniów	0	14 432	13 770	95,4


	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 380	6 380	6 380	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	6 380	6 380	6 380	100,0


	str. 14 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85420		Młodzieżowe osrodki wychowawcze	1 728 257	1 751 683	771 310	44,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 588	56 588	24 763	43,8
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 122	921 122	406 920	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000	62 759	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 859	182 285	86 607	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 130	25 130	11 982	47,7
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospraw.	3 200	3 200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 712	78 712	35 947	45,7
		4220	Zakup środków żywności	100 800	100 800	40 215	39,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000	1 621	81,1
		4260	Zakup energii	117 809	117 809	30 858	26,2
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	67 000	1 976	2,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	90	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 596	35 596	12 436	34,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 009	33,6
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200	1 200	600	50,0
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	8 350	8 350	3 753	44,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 270	79,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 350	250	10,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	54 155	54 155	40 616	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	157	78,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	1 586	1 586	0	0,0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	2 000	2 000	770	38,5
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzetu drukar.i urz.kserograf.	7 500	7 500	491	6,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	7 000	7 000	6 220	88,9

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 210	16 210	2 144	13,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210	11 110	2 144	19,3
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.czł.korp.sł.cywilnej	0	5 100	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	20 130	20 130	14 862	73,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	20 130	20 130	14 862	73,8


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	60 000	60 000	28 064	46,8

	92116		Biblioteki	25 000	25 000	13 000	52,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	25 000	25 000	13 000	52,0

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	10 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	100,0


	str. 15 (do zał. nr 2a)	w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2007r.	za I półr.2007r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	92195		Pozostała działalność	25 000	25 000	5 064	20,3
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	0	0	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 064	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,0


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	30 000	19 031	63,4

	92695		Pozostała działalność	30 000	30 000	19 031	63,4

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	7 531	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 500	75,0


	R A Z E M		47 765 249	50 272 542	23 413 101	46,6


Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 26 lipca 2007 r.
str. 16 (do zał. nr 2a)
Wybrane ważniejsze paragrafy - z b i o r c z o
	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	Wskaź.
§§		za I półr.2007r.	za I półr.2007r.
	rezerwa cel.	120 000
wynagrodzenia		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 728 359	20 907 656	9 643 273	46,1
4020	Wynag. osob.członków korpusu służby cywilnej	96 236	95 662	43 519	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583 390	1 514 178	1 487 775	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 587	223 860	103 025	46,0
	razem	22 710 572	22 741 356	11 277 592	49,6

pochodne		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302 844	3 577 954	1 809 717	50,6
od wynagrodzeń		4120	Składki na Fundusz Pracy	490 803	515 410	283 785	55,1
	razem	3 793 647	4 093 364	2 093 502	51,1

remonty		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963 016	2 212 517	1 221 833	55,2
4270	Zakup usług remontowych	722 563	1 349 350	157 520	11,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 913 779	2 000 921	855 439	42,8
	razem	4 599 358	5 562 788	2 234 792	40,2

energia		4260	Zakup energii	1 681 318	1 999 929	1 304 600	65,2

żywność		4220	Zakup środków żywności	1 162 988	1 432 641	802 114	56,0


wydatki		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	1 573 055	608 655	98 572	16,2
majątkowe		6060	Wydatki na zakupy inwestyc jednos. budżet.	156 500	703 060	24 583	3,5
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
	finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	50 000	100,0
6220	Dotacje celowe z budż.na finans.lub dofinan.
	koszt.inwest.i zak.inw.inn.jed.sek.finan.publ.
6630	Dot.cel.przek.do samorz.woj.na inwest.i zakupy				#DZIEL/0!
	inw.real.na podst.porozumień między jst.
6650	Wpł.gmin i pow.na rzecz jst.zw.gm.na zak.inwest.
	Razem	1 779 555	1 361 715	173 155	12,7
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 26 lipca 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.08.07, 17:14,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2007.08.07, 13:59,
Historia zmian