Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 430/2006.

	Załącznik Nr 2
	do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
	Nr 430 /2006 z dn. 8 sierpnia 2006 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE
W Y D A T K I Z B I O R C Z O D Z I A Ł A M I
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK
				w złotych
			W Y D A T K I		Wskaź.	Wskaź.
Dział	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zmian.	wykonanie	%	%
		wykonawcz.	za I półr.2006 r.	za I półr.2006 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	16 585	25,9	25,9

020	LEŚNICTWO	170 000	170 000	84 998	50,0	50,0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 533 000	3 581 258	1 125 518	44,4	31,4

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000	60 585	30 704	90,3	50,7

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 400	424 370	119 650	37,7	28,2

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 646 065	6 362 725	3 404 588	60,3	53,5

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000	6 000	15,0	15,0

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	223 845	223 845	86 430	0,0	38,6

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	79 000	0	0,0	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 008 953	5 593 618	2 762 597	55,2	49,4

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	62 618	52 181	0,0	83,3

851	OCHRONA ZDROWIA	3 431 400	3 369 400	1 769 390	51,6	52,5

852	POMOC SPOŁECZNA	17 485 789	18 650 645	9 534 472	54,5	51,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 422	2 578 422	1 257 907	51,8	48,8

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 427 075	5 313 886	2 571 634	58,1	48,4

921	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	46 500	46 500	17 727	38,1	38,1

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	25 000	12 315	61,6	49,3

	O G Ó Ł E M	42 094 449	46 645 872	22 852 696	54,3	49,0
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin dn.26 lipca 2006 r.


			Załącznik Nr 2 a
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 430 /2006 z dn. 8 sierpnia 2006 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
W KOSZALINIE ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK
W Y D A T K I - Z B I O R C Z O
*/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /*
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	16 585	25,9
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	64 000	64 000	16 585	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	16 585	25,9

020			LEŚNICTWO	170 000	170 000	84 998	50,0
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	65 970	44,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	65 970	44,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	19 028	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 028	95,1

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 533 000	3 581 258	1 125 518	31,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 533 000	3 581 258	1 125 518	31,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	9 523	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	822 163	364 337	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	63 444	63 444	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 640	150 208	62 751	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710	19 710	8 825	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 461	449 805	267 475	59,5
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	11 784	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	165 000	96 082	58,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	755	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	340 000	177 895	52,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 950	1 222	62,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	671	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 691	67,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 000	21 240	15 930	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	551	36,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20	30	22	73,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	119	119	118	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fiz.	2 000	2 000	1 000	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	100	100	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	700 000	1 454 527	80	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetow.	0	40 362	40 362	100,0




			str. 2 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000	60 585	30 704	50,7

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	60 585	30 704	50,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	####
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	305	7,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	####
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	1 960	8,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	####
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	1 188	33,9
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz posób fizycz.	0	26 585	26 585	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 000	3 000	666	22,2

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 400	424 370	119 650	28,2


	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	137 000	137 000	11 416	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	11 416	8,3

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000	44 000	3 666	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	3 666	8,3

	71015		Nadzór budowlany	136 400	243 370	104 568	43,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336	85 797	43 599	50,8
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	40 950	74 791	21 943	29,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 085	9 085	9 065	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466	31 326	16 708	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543	3 751	1 947	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465	18 109	5 765	31,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	300	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	500	62	12,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	520	140	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	6 000	2 082	34,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296	2 000	90	4,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 086	3 838	2 879	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	653	653	288	44,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	####
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	0	0	####








			str. 3 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	71095		Pozostała działalność	0	0	0	####
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	0	0	####

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 646 065	6 362 725	3 404 588	53,5

	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000	132 000	71 538	54,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 294	100 294	51 487	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	9 130	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004	19 004	9 560	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702	2 702	1 361	50,4

	75019		Rady powiatu	300 000	300 000	137 471	45,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000	271 000	126 958	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 460	3 740	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 180	31,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	53	1,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	4 500	4 540	4 540	100,0

	75020		Starostwa powiatowe	5 057 065	5 698 065	3 107 123	54,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 760	29,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 290	3 225 435	1 404 556	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	219 855	219 854	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 518	420 000	236 388	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 250	76 250	33 537	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	10 838	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000	463 260	347 681	75,1
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	80 000	140 000	105 116	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	110 000	101 612	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 100	840	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	502 000	354 217	70,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 189	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 407	15 407	11 045	71,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	364	18,2
		4430	Różne opłaty i składki	112 000	135 000	70 337	52,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	73 193	74 451	56 451	75,8
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	553	11,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	100	100	4	4,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	500	500	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	317	63,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	101 175	101 175	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	159 032	169 032	149 464	88,4




			str. 4 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	75045		Komisje poborowe	27 000	27 000	25 081	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	930	930	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	140	140	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100	14 655	14 136	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 085	1 685	54,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 885	3 885	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 305	4 305	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	130 000	202 660	60 465	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	2 067	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	85 020	29 040	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	99 640	27 528	27,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 830	61,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0	0	####

	75095		Pozostała działalność	0	3 000	2 910	97,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 939	2 849	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	61	61	100,0



754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000	6 000	15,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	6 000	15,0

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych	40 000	40 000	6 000	15,0


757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	223 845	223 845	86 430	38,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	223 845	223 845	86 430	38,6
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	65 737	223 845	86 430	38,6
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	158 108	0	0	####


758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	79 000	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	79 000	0	0,0
		4810	Rezerwy	220 000	79 000	0	0,0
			z tego - ogólna 200 000		59 000
			- celowa 20 000		20 000
			w tym : na nagrody dla naucz.plac.ośw. 20 000,-




			str. 5 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 008 953	5 593 618	2 762 597	49,4
	80101		Szkoły podstawowe	94 317	117 398	62 994	53,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 350	3 350	1 540	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	62 081	24 510	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 198	4 198	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	4 602	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	636	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	589	29,5
		4260	Zakup energii	14 000	28 602	24 364	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	155	17,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 067	3 067	2 300	75,0

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	499 408	499 408	253 953	50,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 300	27 300	11 286	41,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 423	330 423	149 246	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 047	27 047	27 046	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050	68 050	32 930	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 400	4 550	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	72	14,4
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	13 385	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 438	18 438	15 438	83,7

	80110		Gimnazja	279 970	304 082	127 510	41,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800	12 800	5 716	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500	138 612	63 933	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 074	9 074	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	27 300	12 202	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 750	1 668	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 768	88,4
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	2 000	2 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	11 000	26 026	24 364	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	69 799	69 799	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	355	23,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 556	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	33	33,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 121	9 121	6 841	75,0



			str. 6 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80111		Gimnazja specjalne	176 757	176 757	87 776	49,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 630	6 630	3 140	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 817	120 817	54 477	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063	8 063	8 062	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950	23 950	11 473	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320	3 320	1 586	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	70	14,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	3 091	61,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 877	6 877	5 877	85,5

	80120		Licea ogólnokształcące	267 666	282 935	137 516	48,6

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	161 572	170 306	85 153	50,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 094	112 629	52 363	46,5

	80123		Licea profilowane	978 212	1 088 454	553 181	50,8

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	300 524	317 616	158 808	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 648	252 298	126 149	50,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 700	25 700	12 784	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 096	313 096	155 085	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 204	25 204	25 204	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	64 000	28 535	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	8 400	3 925	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	315	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 968	4 307	33,2
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	1 500	31	2,1
		4260	Zakup energii	12 100	32 100	18 868	58,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	203	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	14 800	4 491	30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	22	11,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 240	19 272	14 454	75,0



			str. 7 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80130		Szkoły zawodowe	1 696 088	1 971 088	982 932	49,9

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	####
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 800	98 800	45 805	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 000	1 187 000	538 867	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700	88 700	88 700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300	235 300	109 124	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	32 300	14 616	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	1 104	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	47 881	26 996	56,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500	5 500	467	8,5
		4260	Zakup energii	48 600	113 600	75 739	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	37 000	1 008	2,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	765	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 516	40 516	23 908	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300	634	27,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 300	606	26,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	2 500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	72 522	72 641	54 481	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	112	74,7
		4520	Opłaty na rzrcz budżetów jst.	0	0	0	####
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	0	0	####


	80134		Szkoły zawodowe specjalne	889 298	938 012	447 611	47,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 981	39 541	17 438	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 477	653 491	288 168	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 416	42 416	39 505	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 368	127 628	56 148	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 588	17 468	8 094	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	8 800	5 590	63,5
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	541	54,1
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	####
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	20	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	10	1,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	41 568	41 568	32 097	77,2










			str. 8 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80140		Centra kształcenia ustawicznego	48 800	82 300	35 410	43,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205	53 205	25 200	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795	795	794	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	10 000	3 497	35,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	1 300	483	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	1 767	35,3
		4260	Zakup energii	1 000	5 000	1 250	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	3 900	2 419	62,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 980	24 727	3 047	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980	21 727	2 382	11,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	665	66,5

	80195		Pozostała działalność	55 457	108 457	70 667	65,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460	16 760	2 827	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 189	65 889	48 829	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	540	540	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	25 268	25 268	19 011	75,2

803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	62 618	52 181	83,3

	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	62 618	52 181	83,3
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	46 964	39 136	83,3
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	15 654	13 045	83,3

851			OCHRONA ZDROWIA	3 431 400	3 369 400	1 769 390	52,5
	85111		Szpitale ogólne	0	30 000	30 000	100,0
		6630	Dot.celowe przek.do samorz.wojewódz.na inw.
			i zak.inwest.real.na podst.porozzumień między jst.	0	30 000	30 000	100,0

	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	50 000	50 000	0	0,0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	3 341 400	3 249 400	1 699 390	52,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 341 400	3 249 400	1 699 390	52,3

	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	40 000	40 000	40 000	100,0



			str. 9 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

852			POMOC SPOŁECZNA	17 485 789	18 650 645	9 534 472	51,1

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 046 319	1 078 984	520 931	48,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	174 789	174 789	99 776	57,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 376	22 376	9 281	41,5
		3110	Świadczenia społeczne	62 500	63 500	35 407	55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 576	493 934	211 757	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 749	37 749	37 199	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 607	94 914	39 610	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 938	12 938	5 467	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	660	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 722	13 722	8 942	65,2
		4220	Zakup środków żywności	30 300	30 300	18 046	59,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000	861	43,1
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	500	3 500	259	7,4
		4260	Zakup energii	19 460	21 460	15 446	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 340	6 340	3 564	56,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	60	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200	23 200	16 935	73,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370	1 370	68	5,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	509	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 115	1 115	639	57,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	21 927	21 927	16 445	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	27 000	50 000	0	0,0

	85202		Domy pomocy społecznej	14 150 000	15 064 591	7 711 218	51,2


		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 324 980	1 324 980	645 178	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 112	38 656	15 141	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 082 702	7 416 088	3 385 448	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 809	546 658	546 336	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 657	1 187 810	614 062	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 729	174 729	83 567	47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130	26 980	14 441	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 512	527 343	337 013	63,9
		4220	Zakup środków żywności	1 067 912	1 014 912	580 400	57,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	70 772	73 772	37 374	50,7
		4260	Zakup energii	969 526	1 095 526	895 820	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	542 000	860 350	54 239	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 364	44 496	23 151	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	233 006	261 506	174 962	66,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	6 400	2 949	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	3 400	1 545	45,4


			str. 10 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 156	33 156	8 517	25,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	279 640	282 860	221 636	78,4
		4480	Podatek od nieruchomości	34 564	35 594	18 373	51,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	5 300	4 016	2 209	55,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	2 029	2 029	2 028	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	55 800	88 744	32 943	37,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	13 886	13 886	100,0

	85203		Ośrodki wsparcia	225 000	0	0	####
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	225 000	0	0	####

	85204		Rodziny zastępcze	1 400 000	1 600 000	841 853	52,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	39 453	59 453	29 673	49,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 247	1 467 247	768 258	52,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630	10 630	6 010	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	905	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	36 582	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	425	35,4

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	656 000	673 600	341 742	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	1 600	593	37,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 970	479 120	216 432	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430	33 430	33 129	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440	85 296	43 771	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 160	12 160	6 091	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	14 607	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	712	35,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	300	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 000	12 412	62,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	504	36,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	####
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	9 000	11 594	8 696	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	930	46,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	4 000	3 565	89,1

	85220		Jednostki specjalistyczn.poradnictwa
			mieszk. chron. i ośr.interwen.kryzysowej	0	110 000	55 000	50,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	0	110 000	55 000	50,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	55 000	27 500	50,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	0	55 000	27 500	50,0


			str. 11 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 500	1 750	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 750	70,0


	85295		Pozostała działalność	5 970	65 970	34 478	52,3
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzysz.	0	60 000	30 000	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 970	5 970	4 478	75,0



853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 422	2 578 422	1 257 907	48,8

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000	36 750	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	36 750	61,3

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 366 422	2 518 422	1 221 157	48,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	800	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 800	1 828 400	813 166	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500	130 500	126 734	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 882	347 569	167 070	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 560	48 650	21 813	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560	32 060	18 593	58,0
		4260	Zakup energii	12 200	12 200	4 483	36,7
		4270	Zakup usług remontowych	11 550	11 550	5 246	45,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340	2 340	780	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720	18 720	6 074	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	3 340	39,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	12 400	5 077	40,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	57 070	57 070	44 500	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 740	6 963	3 481	50,0


	85395		Pozostała działalność	0	0	0	####

		2810	Dotacja celowa na finansowanie lub
			dofinasowanie zadań zleconych do
			realizacji fundacjom	0	0	0	####











			str. 12 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 427 075	5 313 886	2 571 634	48,4

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 983 191	2 205 609	998 678	45,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 278	64 278	28 862	44,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 033	1 186 992	521 426	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 453	89 453	89 453	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 642	231 542	108 369	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 313	31 823	14 918	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300	65 300	28 021	42,9
		4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	47 765	39,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 500	1 500	186	12,4
		4260	Zakup energii	87 000	118 351	60 535	51,1
		4270	Zakup usług remontowych	75 500	125 998	25 944	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210	2 210	1 530	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 789	33 789	22 000	65,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 200	1 039	47,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	390	19,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	50	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	62 173	62 173	48 190	77,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	62 000	0	0,0



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	714 890	850 011	367 793	43,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	49	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 387	574 789	234 628	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	38 957	38 956	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 940	110 940	42 726	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 330	15 330	5 918	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	852	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 995	20,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	1	0,1
		4260	Zakup energii	25 000	22 000	6 249	28,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	68	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	470	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 791	7 747	41,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 500	1 794	51,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 433	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000	92	9,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	28 233	28 704	21 815	76,0





			str. 13 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85410		Internaty i bursy szkolne	477 114	592 114	282 590	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	13 000	5 290	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 030	247 030	105 116	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970	17 970	17 970	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	47 800	20 399	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	6 500	2 806	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 500	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362	20 304	3 729	18,4
		4220	Zakup środków żywności	60 000	104 000	55 954	53,8
		4260	Zakup energii	32 900	83 900	51 284	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	259	8,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	156	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	8 511	50,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	83	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 652	12 710	9 533	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	15 000	0	0,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	160 606	160 379	99,9
		2548	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	18 816	18 816	100,0
		2549	Dot.podmiot.z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty	0	8 834	8 834	100,0
		3248	Stypendia dla uczniów	0	90 477	90 322	99,8
		3249	Stypendia dla uczniów	0	42 479	42407	99,8

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000	6 000	6 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	6 000	6 000	6 000	100,0

	85420		Młodzieżowe osrodki wychowawcze	1 219 633	1 468 196	740 195	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 362	0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	51 472	23 949	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 152	867 904	391 276	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	65 751	65 750	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	160 000	75 254	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700	23 700	10 399	43,9
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospraw.	3 000	5 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	35 000	21 065	60,2
		4220	Zakup środków żywności	40 000	85 000	39 633	46,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	2 200	762	34,6
		4260	Zakup energii	20 000	73 757	48 724	66,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	615	30,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	2 500	445	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 609	34 609	22 119	63,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	1 581	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 028	64,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	5	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	37 433	49 910	37 433	75,0


			str. 14 (do zał. nr 2a)		w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.2006r.	za I półr.2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4480	Podatek od nieruchomości	200	158	157	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	1 539	773	0	0,0


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 193	16 015	4 065	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 193	16 015	4 065	25,4

	85495		Pozostała działalność	14 054	15 335	11 934	77,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	14 054	15 335	11 934	77,8


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	46 500	46 500	17 727	38,1

	92116		Biblioteki	20 000	20 000	8 000	40,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	20 000	20 000	8 000	40,0


	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	5 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	21 500	21 500	4 727	22,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	1 500	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	3 527	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	1 200	10,9

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	25 000	12 315	49,3

	92695		Pozostała działalność	20 000	25 000	12 315	49,3

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinans. zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	18 000	7 315	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,0


		R A Z E M		42 094 449	46 645 872	22 852 696	49,0











			str. 15 (do zał. nr 2a)

Wybrane ważniejsze paragrafy - z b i o r c z o


				wg.układu	plan po zm.	wykonanie	Wskaź.
		§§
			rezerwa cel.	20 000
wynagrodzenia		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 457 588	20 186 671	9 042 714	44,8
		4020	Wynag. osob.członków korpusu służby cywilnej	40 950	74 791	21 943	29,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462 621	1 468 349	1 459 603	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 330	153 735	82 495	53,7
			razem	21 119 489	21 883 546	10 606 755	48,5

pochodne		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195 144	3 465 197	1 702 119	49,1
od wynagrodzeń		4120	Składki na Fundusz Pracy	482 613	507 291	233 252	46,0
			razem	3 677 757	3 972 488	1 935 371	48,7

remonty		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 342	1 888 816	1 149 028	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	831 389	1 399 537	289 411	20,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 902	1 921 068	1 018 422	53,0
			razem	3 631 633	5 209 421	2 456 861	47,2

energia		4260	Zakup energii	1 379 786	1 819 522	1 360 807	74,8

żywność		4220	Zakup środków żywności	1 318 212	1 354 212	741 798	54,8


wydatki		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	933 975	1 821 446	33 023	1,8
majątkowe		6060	Wydatki na zakupy inwestyc jednos. budżet.	163 532	231 820	211 817	91,4
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finan.lub dofinan. zadań inwestycyjnych	40 000	40 000	6 000	15,0
		6630	Dot.cel.przek.do samorz.woj.na inwest.i zakupy	0	30 000	30 000	100,0
			inw.real.na podst.porozumień między jst.

			Razem	1 137 507	2 123 266	280 840	13,2
Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dnia 26 lipca 2006 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.08.21, 20:35,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2006.08.21, 19:01,
Historia zmian