Załącznik nr 1e do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 430/2006.

			Załącznik Nr 1 e
			do uchwały Zarządu	Powiatu w Kowszalinie
			Nr 430 /2006 z dn. 8 sierpnia 2006 r.
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. J E D N O S T E K ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Z A I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK

/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za I półr.2006r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	104 000	332 731	278 065	83,6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	104 000	332 731	278 065	83,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 000	332 731	278 065	83,6
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći	0	0	74	######
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	250 000	218 703	87,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	4 002	######
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 402	######
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. Majątkowych	4 000	4 000	4 811	120,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	0	0	974	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	592	######
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0	78 731	47 507	60,3

			STAROSTWO POWIATOWE	1 871 854	#ADR!	#ADR!	#ADR!
			*z tego :*
			J E D N O S T K A	1 841 854	#ADR!	#ADR!	#ADR!

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 250	409 250	320 236	78,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 250	409 250	320 236	78,2

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw wł.nieruch.	209 250	209 250	164 544	78,6
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	200 000	200 000	155 692	77,8

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 432 604	1 468 604	897 050	61,1
	75019		Rady powiatów	0	0	1 119	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 119	######

	75020		Starostwa powiatowe	1 432 604	1 468 604	895 931	61,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 083 500	1 113 500	839 476	75,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	1 807	1 807	1 959	108,4
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći	0	0	0	######
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 746	87,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	180 297	180 297	5 015	2,8
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	11 813	47,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkow.	100 000	100 000	1 173	1,2
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	18 732	62,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	10 000	16 000	16 017	100,1



			strona 2 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za I półr.2006r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.	0	20 000	20 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
			niezgodnie z przeznacz.lub pobr.w nadm.wysok.	0	20 000	20 000	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	80120		Licea ogólnokształcące	0	#ADR!	#ADR!	#ADR!
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	0	0	4 479	######
	80195		Pozostała działalność	0	0	4 098	######
		0830	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	0	0	4 098	######


			O R G A N	30 000	30 000	38 865	129,6

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000	38 865	129,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	38 865	129,6
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	37 982	126,6
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	56	######
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst.	0	0	827	######


			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0	23 143	15 503	67,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	23 143	15 503	67,0
	71015		Nadzór budowlany	0	23 143	15 503	67,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	34	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	23 143	15 469	66,8

			ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa
			w B O N I N I E	252 000	252 000	143 920	57,1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 000	102 000	46 758	45,8
	80130		Szkoły zawodowe	82 000	82 000	46 758	57,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	187	######
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	30 000	30 000	18 808	62,7
		0830	Wpływy z usług	52 000	52 000	25 249	48,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 378	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 136	######
	80140			20 000	20 000	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0,0








			strona 3 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za I półr.2006r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000	97 162	64,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	150 000	97 162	64,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	2 846	######
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	94 098	62,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	218	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	######

			Wielof.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
			DOM DZIECKA w M I E L N I E	32 400	42 065	22 445	53,4
852			POMOC SPOŁECZNA	32 400	42 065	22 445	53,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 400	42 065	22 445	53,4
		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	2 400	2 400	1 376	57,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	######
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	0	######
		0830	Wpływy z usług	0	0	7	######
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	155	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	39 665	20 907	52,7


			MŁODZIEŻOWY ÓŚRODEK WYCHOWAWCZY	51 900	51 900	10 965	21,1
			w P O L A N O W I E

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 900	51 900	10 965	21,1
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 900	51 900	10 965	21,1

		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	3 000	3 000	0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	931	######
		0830	Wpływy z usług	48 900	48 900	9 133	18,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	515	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	386	######




			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	458 340	564 255	326 645	57,9
852			POMOC SPOŁECZNA	458 340	564 255	326 645	57,9
	85202		Domy pomocy społecznej	458 340	564 255	326 645	57,9

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	1 500	1 500	4 113	274,2
		0830	Wpływy z usług	450 000	458 000	280 446	61,2
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	450 000	450 000	278 310	61,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	######
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1200	463	38,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640	103 555	41 623	40,2




			strona 4 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za I półr.2006r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	543 810	785 933	411 714	52,4
			w M I E L N I E

852			POMOC SPOŁECZNA	543 810	785 933	411 714	52,4
	85202		Domy pomocy społecznej	543 810	785 933	411 714	52,4

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	25 165	45 165	9 199	20,4
		0830	Wpływy z usług	516 105	636 105	351 420	55,2
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	490 000	490 000	310 536	63,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	332	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540	104 663	50 763	48,5


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w NOWYCH BIELICACH	670 000	700 900	350 736	50,0

852			POMOC SPOŁECZNA	670 000	700 900	350 736	50,0
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000	700 900	350 736	50,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	9 100	9 100	879	9,7
		0830	Wpływy z usług	588 800	588 800	324 333	55,1
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	578 700	578 700	317 102	54,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 100	4 100	0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 214	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	737	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	98 900	22 573	22,8


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w P A R S O W I E	576 000	873 000	452 761	51,9

852			POMOC SPOŁECZNA	576 000	873 000	452 761	51,9
	85202		Domy pomocy społecznej	576 000	873 000	452 761	51,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	18	######
		0830	Wpływy z usług	576 000	786 000	400 856	51,0
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	550 000	720 000	384 540	53,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	481	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	87 000	51 406	59,1








			strona 5 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za I półr.2006r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w Ż Y D O W I E	1 394 600	1 525 253	859 028	56,3

852			POMOC SPOŁECZNA	1 394 600	1 525 253	859 028	56,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 394 600	1 525 253	859 028	56,3

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	43	######
		0830	Wpływy z usług	1 394 600	1 506 200	855 552	56,8
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	1 269 300	1 269 300	775 659	61,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	######
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 344	######
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	31	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 772	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 053	286	1,5


			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	12 400	26 000	13 580	52,2

852			POMOC SPOŁECZNA	12 400	26 000	13 580	52,2
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	12 400	26 000	13 580	52,2

		0830	Wpływy z usług	12 400	12 400	3 211	25,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	175	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 600	10 194	75,0

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	31 500	31 500	23 387	74,2

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 500	31 500	23 387	74,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 500	31 500	23 387	74,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	5 000	5 000	1 075	21,5
		0830	Wpływy z usług	26 500	26 500	21 935	82,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	377	######

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	39 516	39 516	29 643	75,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 516	39 516	29 643	75,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 516	39 516	29 643	75,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 716	3 716	1 950	52,5
		0830	Wpływy z usług	35 800	35 800	27 499	76,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	188	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6	######



			strona 6 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za I półr.2006r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	0	112 000	125 999	112,5

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.	0	112 000	125 999	112,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	112 000	125 999	112,5
		0830	Wpływy z usług	0	0	512	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	502	######
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	112 000	124 985	111,6

			POWIATOWA PORADNIA
			PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
			w KOSZALINIE	0	0	141	######

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	141	######
	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	0	0	141	######

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	0	######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	141	######



			O G Ó Ł E M	6 038 320	#ADR!	#ADR!	#ADR!
			w tym: z odpłatności pensjonariuszy	3 338 000	3 508 000	2 066 147	58,9

Uwaga: w wykonaniu ( kol.7) może wystąpić różnica od 1zł do 2 zł na plus lub minus -wynikająca z
zaokrągleń groszowych między zał. nr 1a kol. 7.

Sporządziła: I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 26. 07. 2006 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.08.21, 20:34,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2006.08.21, 18:59,
Historia zmian