Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

BIP > Elektroniczny zbiór aktów prawnych > Uchwały Zarządu Powiatu > 2007 > Nr 80/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007 > Nr 80_2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
A+A-
DrukujPodgląd wydrukuWygeneruj PDFPDFgen

Nr 80/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007

UCHWAŁA Nr 80/2007
ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE
z   dnia   12    września   2007 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
 
Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791), pism: Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 sierpnia 2007 roku znak: FB.1. JP-3011-2 / 141/ 2007 ( Zarządzenie Wojewody Nr 350 / 2007 z dnia 08 sierpnia 2007 r.), z dnia 24 sierpnia 2007 roku znak: FB.1. KK-3011-2 / 157/ 2007 ( Zarządzenie Wojewody Nr 376/ 2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.) i z dnia 24 sierpnia 2007 roku znak:PS.1.JJ-3051/166/ 2007 (Wydziału Polityki Społecznej) oraz upoważnienia Rady   Powiatu w Koszalinie zawartego w § 11 Uchwały Nr IV /34/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. w   sprawie    uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2007 rok uchwala się, co następuje:
 
   § 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Powiatu na 2007 r.
poprzez:
1) zwiększenie dochodów       o kwotę 7.000 ,- zł,
w tym:
- z dotacji celowej narealizację bieżących zadań własnych powiatu
 kwota 7 000-, zł.,
2)  zmniejszenie dochodów     o kwotę       55.500 ,- zł,
w tym:
- z dotacji celowej narealizację bieżących zadań własnych powiatu
 kwota 55.500-, zł.
Zmiany dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Dokonuje   się zmiany w wydatkach Powiatu na 2007 r.        
poprzez:
1) zmniejszenie wydatków    o kwotę    447 513 ,- zł,
 w tym:
 - narealizację bieżących zadań własnych powiatu –w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej   kwota 55.500-, zł.
 
 - przeniesienia planu wydatków miedzy jednostkami   organizacyjnymi
 powiatu na kwotę 392.013 ,- zł,
 w tym:
   -narealizację bieżących zadań własnych powiatu
    kwota 392 013-, zł.
2) zwiększenie wydatków    o kwotę   399 013 ,- zł,
 w tym:
 - narealizację bieżących zadań własnych powiatu -kwota 7 000 zł.
 
- z przeniesienia planu wydatków miedzy jednostkami   organizacyjnymi
 powiatu na kwotę 392.013 ,- zł,
 w tym:
   -narealizację bieżących zadań własnych powiatu
    kwota 392 013-, zł.
 
Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 3
 
   § 3. Po dokonaniu zmian budżet Powiatu zamyka się:
 
a) po stronie dochodów     kwotą       -   52.221.512 ,- zł.
     w tym :
    - na zadania z zakresu administracji rządowej
      wykonywane przez powiat   kwotą   -      4.946.173 ,- zł.
 
b) po stronie wydatków     kwotą       -   51.545.737 ,- zł.
     w tym:
    - na zadania z zakresu administracji rządowej
      wykonywane przez powiat   kwotą -      4.946.173,- zł.
 
c/ wynikiem finansowym w kwocie 675 775,-zł -nadwyżką budżetową
z przeznaczeniem na:
-spłatę rat kredytów w kwocie 640 300,- zł,
-spłatę rat pożyczek w kwocie    35 475,- zł.
 
   § 4. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
 
   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do
budżetu roku kalendarzowego 2007.
 
U Z A S A D N I E N I E  
Do uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr    80 /2007 z dnia
     września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok.
                                                            
Zmiany dotyczą :
- zwiększenia dotacji celowej narealizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 7 000-, zł., z przeznaczeniem dla punktu hostelowego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008. 
 
 - w wyniku zmniejszenia się liczby osób objętych dotacją w DPS w powiecie koszalińskim w 2007 r. –zmniejszeniu uległa kwota dotacji w stosunku do planowanej na 2007 r. w dz.852, rozdz. 85202 –Domy pomocy społecznej, w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 520.968,- zł. –pismem Wojewody Zachodniopomorskiegoz dnia 24 sierpnia 2007 roku znak: FB.1. KK-3011-2 / 157/ 2007 ( Zarządzenie Wojewody Nr 376/ 2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.) i z dnia 24 sierpnia 2007 roku znak:PS.1.JJ-3051/166/ 2007 (Wydziału Polityki Społecznej) - dokonano zmniejszenia planu dotacji dla powiatu o kwotę 55 500,- zł.
     Różnicę w wysokości 465 468 zł pozostawiono w budżecie z czego dokonano przeniesienia planu wydatków między jednostkami –wynikających ze sprawozdań składanych z obsadzenia miejsc dotowanych   (zał. Nr 3 do uchwały) w szczegółowości jak niżej:
 
Lp.
 
Domy Pomocy Społ.
Rozdz. 85202
Wydatki zmniejszenie/zwiększenie
 
Zmiany
 wg zał. Nr 3
1
CETUŃ
 - 79 740
 
2
MIELNO
 - 99 675
 
3
NOWE BIELICE
 -360
 +292 651
 
 + 292 291
4
PARSOWO
 -77 082
 
5
ŻYDOWO
-73 095
 +172 817
 
+ 99 722
6
BOBOLICE
- 15 588
 
7
Do dysp.PCPR-u (Gąski)
 - 175 428
 
 
Razem
 -520 968
 +465 468
+ 392 013
 
Zmn.wydatki /zmn. dotacja
55 500
 
Sporządziła :
Irena Łaszczyk
Akceptacja:
 
 
                                       Załącznik Nr 1
                                       do   Uchwały   Zarządu   Powiatu
                                       w Koszalinie Nr     80     / 2007
                                       z   dnia     12    września    2007 r.
ZMIANY    W    PLANIE    DOCHODÓW  
W   BUDŻECIE   POWIATU NA 2007 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. / w   złotych
DZIAŁ ROZDZ. § T R E Ś Ć        D O C H O D Y
        zmniejsze. zwiększe.
           
      STAROSTWO POWIATOWE - ORGAN 55 500 7 000
           
           
852     POMOC SPOŁECZNA 55 500 7 000
  85202   Domy pomocy społecznej 55 500 0
    2130 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na    
      realizację bieżących zadań własnych powiatu 55 500 0
           
  85220   Jednostki specjalistycznego poradnictwa,    
      mieszkania chronione i ośrodki interwencji    
      kryzysowej 0 7 000
    2130 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na    
      realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 7 000
           
           
           
           
    R A Z E M   55 500 7 000
           
Zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.37 kwota 7 000 zł.      
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących 
   ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających
 z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008
                                       Załącznik Nr 2
                                       do   Uchwały   Zarządu   Powiatu
                                       w Koszalinie Nr    80      / 2007
                                       z   dnia     12    września    2007 r.
ZMIANY    W    PLANIE   WYDATKÓW  
W   BUDŻECIE   POWIATU NA 2007 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. / w   złotych
DZIAŁ ROZDZ. § T R E Ś Ć         W Y D A T K I
        zmniejsze. zwiększe.
           
           
852     POMOC SPOŁECZNA 447 513 399 013
  85202   Domy pomocy społecznej 447 513 392 013
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych     
      jednostek sektora finansów publicznych 191 016 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 740 110 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 675 60 000
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 082 9 622
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  0 2 991
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 23 000
    4220 Zakup środków żywności 0 48 000
    4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój. 0 1 000
    4260 Zakup energii 0 117 100
    4280 Zakup usłu zdrowotnych 0 1 000
    4300 Zakup usług pozostałych 0 13 000
    4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk. 0 1 000
    4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonar. 0 1 000
    4440 Opłaty na zakład.fundusz świadcz.socjaln. 0 3 000
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym progr.i licenc. 0 1 300
           
  85220   Jednostki specjalistycznego poradnictwa,    
      mieszkania chronione i ośrodki interwencji    
      kryzysowej 0 7 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 7 000
           
    R A Z E M   447 513 399 013
           
Zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.37 kwota 7 000 zł.      
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących   
   ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających
 z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008
                                       Załącznik Nr 3
                                       do   Uchwały   Zarządu   Powiatu
                                       w Koszalinie Nr     80     / 2007
                                       z   dnia    12     września    2007 r.
ZMIANY    W    PLANIE   WYDATKÓW W   JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH    POWIATU NA 2007 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. / w   złotych
DZIAŁ ROZDZ. § T R E Ś Ć         W Y D A T K I
        zmniejsze. zwiększe.
           
      STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 191 016 0
           
852     POMOC SPOŁECZNA 191 016 0
  85202   Domy pomocy społecznej 191 016 0
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych     
      jednostek sektora finansów publicznych 191 016 0
      w tym z :    0
      1. PCPR-dotacja -osoby przeniesione ( z byłego dps Gaski) 175 428 0
      2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bobolicach 15 588 0
           
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ    
      W    CETUNIU 79 740 0
           
852     POMOC SPOŁECZNA 79 740 0
  85202   Domy pomocy społecznej 79 740 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 740 0
           
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ    
      W    MIELNIE 99 675 7 000
           
852     POMOC SPOŁECZNA 99 675 7 000
  85202   Domy pomocy społecznej 99 675 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 675 0
           
  85220   Jednostki specjalistycznego poradnictwa,    
      mieszkania chronione i ośrodki interwencji    
      kryzysowej 0 7 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 7 000
           
           
           
str.2 (do zał. Nr 3)
/ w działach, rozdz. paragraf. / w   złotych
DZIAŁ ROZDZ. § T R E Ś Ć         W Y D A T K I
        zmniejsze. zwiększe.
           
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ    
      W    NOWYCH   BIELICACH 0 292 291
           
852     POMOC SPOŁECZNA 0 292 291
  85202   Domy pomocy społecznej 0 292 291
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 110 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 60 000
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0 7 000
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  0 2 991
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3 000
    4220 Zakup środków żywności 0 48 000
    4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój. 0 1 000
    4260 Zakup energii 0 40 000
    4280 Zakup usłu zdrowotnych 0 1 000
    4300 Zakup usług pozostałych 0 13 000
    4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk. 0 1 000
    4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonar.   1 000
    4440 Opłaty na zakład.fundusz świadcz.socjaln. 0 3 000
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym progr.i licenc. 0 1 300
           
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ    
      W    PARSOWIE 77 082 0
           
852     POMOC SPOŁECZNA 77 082 0
  85202   Domy pomocy społecznej 77 082 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 082 0
           
      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ    
      W    ŻYDOWIE 0 99 722
           
852     POMOC SPOŁECZNA 0 99 722
  85202   Domy pomocy społecznej 0 99 722
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0 2 622
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 20 000
    4260 Zakup energii 0 77 100
           
    R A Z E M   447 513 399 013
           
 
 

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.09.24, 17:23,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.09.24, 14:17,
Historia zmian