Zał. nr 5

ałącznik nr 5	do Uchwały Nr 27 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 marca 2007 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 )
ZA 2 0 0 6 ROK
w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


1.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
	W KOSZALINIE	600	60014	3 880 581	976 800	3 654 161	962 140	98,5	26,3






2.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	RAZEM		2 222 947	1 413 236	2 222 843	1 413 233	100,0	63,6
	WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
		801		737 397	596 633	737 395	596 631	100,0	80,9
			80134	732 475	596 633	732 473	596 631	100,0	81,5
			80146	2 600	0	2 600	0	0,0	0,0
			80195	2 322	0	2 322	0	0,0	0,0


		854		1 485 550	816 603	1 485 448	816 602	100,0	55,0
			85403	1 479 066	816 603	1 478 964	816 602	100,0	55,2
			85446	1 840	0	1 840	0	0,0	0,0
			85495	4 644	0	4 644	0	0,0	0,0

stona 2 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa	RAZEM		3 567 060	2 373 884	3 528 882	2 369 682	99,8	67,2
	W BONINIE
		801		2 719 482	2 052 034	2 709 758	2 048 245	99,8	75,6
			80123	444 690	350 100	442 133	349 578	99,9	79,1
			80130	2 079 408	1 588 000	2 073 080	1 584 892	99,8	76,5
			80140	147 521	113 934	147 192	113 775	99,9	77,3
			80146	12 220	0	11 821	0	0,0	0,0
			80195	35 643	0	35 532	0	0,0	0,0

		851	85156	0	0	0	0	0,0	#######

		854		847 578	321 850	819 124	321 437	99,9	39,2
			85410	626 017	321 850	599 171	321 437	99,9	53,6
			85415	218 726	0	217 118	0	0,0	0,0
			85446	1 243	0	1 243	0	0,0	0,0
			85495	1 592	0	1 592	0	0,0	0,0

4.	SPECJALNY OŚRODEK	RAZEM		1 985 205	1 389 020	1 941 934	1 376 078	99,1	70,9
	SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE
		801		920 664	762 680	902 209	750 220	98,4	83,2
			80102	526 710	431 670	519 094	427 219	99,0	82,3
			80111	184 757	156 150	180 727	153 323	98,2	84,8
			80134	201 037	174 860	194 747	169 678	97,0	87,1
			80146	8 160	0	7 641	0	0,0	0,0

		854		1 064 541	626 340	1 039 725	625 858	99,9	60,2
			85403	1 063 921	626 340	1 039 105	625 858	99,9	60,2
			85495	620	0	620	0	0,0	0,0


stona 3 / do zał. nr 5 /	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5.	POWIATOWE CENTRUM	RAZEM		2 510 146	674 539	2 509 799	674 367	100,0	26,9
	POMOCY RODZINIE KOSZALIN
		852		2 435 146	674 539	2 434 799	674 367	100,0	27,7
			85201	67 712	0	67 711	0	0,0	0,0
			85204	1 707 818	93 966	1 707 731	93 965	100,0	5,5
			85218	659 616	580 573	659 357	580 402	100,0	88,0
		853		75 000	0	75 000	0	0,0	0,0
			85321	75 000	0	75 000	0	0,0	0,0

6.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ	852	85202	2 057 035	1 128 318	2 057 015	1 128 317	100,0	54,9


7.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO	852		2 050 930	1 180 916	2 050 661	1 180 913	100,0	57,6
			85202	2 040 930	1 180 916	2 040 662	1 180 913
			85220	10 000	0	9 999	0

8.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE	RAZEM		3 799 202	2 390 739	3 798 017	2 390 738	100,0	62,9

		851	85156	7 686	0	6 909	0	0,0	0,0

		852	85202	3 791 516	2 390 739	3 791 108	2 390 738	100,0	63,1


9.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO	852	85202	2 224 995	1 461 615	2 224 511	1 461 595	100,0	65,7


10.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO	852	85202	5 509 226	3 128 942	5 349 035	3 128 135	100,0	58,5


stona 4 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK	RAZEM		1 923 575	1 333 327	1 919 759	1 330 562	99,8	69,3
	WYCHOWAWCZY W POLANOWIE
		801		427 062	244 972	426 170	244 193	99,7	57,3
			80101	113 854	67 898	113 451	67 503	99,4	59,5
			80110	308 513	177 074	308 024	176 690	99,8	57,4
			80146	1 700	0	1 700	0	0,0	0,0
			80195	2 995	0	2 995	0	0,0	0,0

		851	85156	7 250	0	6 919	0	0,0	0,0

		854		1 489 263	1 088 355	1 486 670	1 086 369	99,8	73,1
			85420	1 480 540	1 088 355	1 477 947	1 086 369	99,8	73,5
			85446	5 772	0	5 772	0	0,0	0,0
			85495	2 951	0	2 951	0	0,0	0,0

12.	DOM DZIECKA W MIELNIE	RAZEM		908 409	627 450	872 832	617 028	98,3	70,7
		851	85156	5 064	0	5 063	0	0,0	0,0
		852		903 345	627 450	867 769	617 028	98,3	71,1
			85201	894 875	627 450	859 299	617 028	98,3	71,8
			85233	2 500	0	2 500	0	0,0	0,0
			85295	5 970	0	5 970	0	0,0	0,0
	POWIATOWA PORADNIA
13.	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	RAZEM		866 492	718 916	855 405	713 950	99,3	83,5
	W KOSZALINIE
		854		866 492	718 916	855 405	713 950	99,3	83,5
			85406	853 511	718 916	842 424	713 950	99,3	84,7
			85446	6 000	0	6 000	0	0,0	0,0
			85495	6 981	0	6 981	0	0,0	0,0
stona 5 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


14.	POWIATOWY URZĄD PRACY	RAZEM		6 020 761	2 357 817	6 020 760	2 357 817	100,0	39,2
	W KOSZALINIE
		803	80309	76 239	0	76 238	0	0,0	0,0
		851	85156	3 394 000	0	3 394 000	0	0,0	0,0
		853	85333	2 550 522	2 357 817	2 550 522	2 357 817	100,0	92,4


15.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU	710	71015	268 370	207 972	266 700	206 608	99,3	77,5
	BUDOWLANEGO W KOSZALINIE


16.	STAROSTWO POWIATOWE	RAZEM		10 716 509	4 085 255	10 659 567	4 084 941	100,0	38,3

	z tego:
16.1	*J E D N O S T K A*			10 542 664	4 085 255	10 503 423	4 084 941	100,0	38,9
	w tym:
	Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne)	010	01005	64 000	0	63 976	0	0,0	0,0

	Leśnictwo	020		170 000	0	162 591	0	0,0	0,0
	Gospodarka leśna		02001	150 000	0	142 603	0	0,0	0,0
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	20 000	0	19 988	0	0,0	0,0

	Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,)	700	70005	74 085	0	74 067	0	0,0	0,0

		710		181 000	0	181 000	0	0,0	0,0
			71013	137 000	0	137 000	0	0,0	0,0
			71014	44 000	0	44 000	0	0,0	0,0

stona 6 ( do zał. nr 5 )	w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		750		6 862 571	4 079 997	6 847 943	4 079 995	100,0	59,6
	Urzedy wojewodkie		75011	132 000	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0
	Rady powiatów		75019	273 070	0	273 007	0	0,0	0,0
	Starostwa powiatowe		75020	6 219 552	3 924 841	6 205 413	3 924 839	100,0	63,2
	Komisje poborowe		75045	28 411	15 206	28 411	15 206	100,0	53,5
	Promocja jednostek samorządu terytor.		75075	206 627	7 950	206 202	7 950	100,0	3,9
	Pozostała działalność		75095	2 911	0	2 910	0	#VALUE!	0,0

	WYBORY DO RADY POWIATU	751	75109	20 331	4 458	18 281	4 456	0,0	0,0

	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.	754		38 998	0	38 997	0	0,0	0,0
			75405	38 998	0	38 997	0	0,0	0,0

	Dotacje dla niepublicznych szkół	801		874 217	800	873 898	490	0,0	0,1
			80120	267 951	0	267 951	0	0,0	0,0
			80123	554 496	0	554 496	0	0,0	0,0
			80195	51 770	800	51 451	490	0,0	1,0

		851		320 000	0	320 000	0	0,0	0,0
			85111	30 000	0	30 000	0	0,0	0,0
			85141	250 000	0	250 000	0	0,0	0,0
			85195	40 000	0	40 000	0	0,0	0,0

		852		1 737 069	0	1 726 564	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze		85201	170 761	0	166 426	0	0,0	0,0
	DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI		85202	1 263 663	0	1 263 663	0	0,0	0,0
	RODZINY ZASTĘPCZE		85204	77 645	0	71 475	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek.		85220	110 000	0	110 000	0	0,0	0,0
			85226	55 000	0	55 000	0	0,0	0,0
			85295	60 000	0	60 000	0	0,0	0,0

stona 7 ( do zał. nr 5 )
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



		854		137 893	0	136 219	0	0,0	0,0
			85415	131 893	0	130 219	0	0,0	0,0
	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	6 000	0	6 000	0	0,0	0,0
	dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino)


	Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego	921		46 500	0	44 188	0	0,0	0,0
	Biblioteki		92116	20 000	0	20 000	0	0,0	0,0
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120	5 000	0	4 640	0	0,0	0,0
	Pozostała działalność		92195	21 500	0	19 548	0	0,0	0,0

	Kultura fizyczna i sport	926	92695	16 000	0	15 699	0	0,0	0,0

16.2	O R G A N			173 845	0	156 144	0	0,0	0,0
								0,0	0,0
	STAROSTWA POWIATOWE	750	75020	20 000	0	13 374	0	0,0	0,0
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	75702	153 845	0	142 770	0	0,0	0,0
	RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa	758	75818	0		0	0	0,0	0,0
	O G Ó Ł E M		50 511 443	25 448 746	49 931 881	25 396 104	99,8	50,9

	stona 8 ( do zał. nr 5 )
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2006 ROKU

	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E				PLAN PO		WYKONANIE	W S K A Ź N I K
					ZMIANACH			%

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 643 261		19 605 132	99,8
	§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil.	73 772		73 771	100,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 466 522		1 466 516	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	189 596		188 385	99,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 576 916		3 565 881	99,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		498 679		496 419	99,5
	R A Z E M				25 448 746		25 396 104	99,8
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych.
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 28 lutego 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.04.20, 16:07,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.04.20, 13:08,
Historia zmian