Nr XXV/297/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA  NR  XXV/297/06

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia  27  czerwca  2006   roku

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2006  rok.

Na podstawie  art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055          i Nr 167, poz.1759) oraz art.165, art.175 i art.184, ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r., Nr 249, poz. 2104 i Nr 167, poz. 1420  oraz  z  2006 r.  Nr 45, poz. 319), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu  uchwala  się,  co  następuje:

     § 1. Zwiększa   się   dochody  Powiatu   na   rok   2006

 o   kwotę  389 250 ,-  zł.

w  tym z: dochodów  własnych  Powiatu     - 389.250,- zł.,

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

   § 2. Zwiększa  się  wydatki  Powiatu  na   rok 2006

          o  kwotę -  389.250,-zł.

w tym na:

- wydatki  bieżące          -    389.250,-   zł,

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

   § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -  45.158.549,-   zł,

b) wydatkami  w kwocie   -  46.645.872,-   zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  1.487.323,- zł deficytu budżetowego.

   § 4. Deficyt w  wysokości   1.487.323,-  zł    zostanie  pokryty z innych źródeł  - wolnych środków  na  rachunku  bankowym.

   § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

   § 6. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

   § 7. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

                                                Przewodniczący  Rady  Powiatu

                                                                                   Zdzisław   Pawłowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  NR XXV/297/06

 z dnia  27  czerwca 2006  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Zmiany  dotyczą:

zwiększenia planu dochodów   i   wydatków  o kwotę    389.250,-  zł ;

I.    D o c h o d y

 - realizowane  przez jednostki organizacyjne  Powiatu

   między  innymi z:

-          refundacji  wynagrodzeń z Funduszu Pracy  za zatrudnionych     

         bezrobotnych w ramach robót  publicznych  kwota  11.250,- zł.,

         z opłaty komunikacyjnej  kwota   30.000  zł., za zajęcie pasa

        drogowego  kwota 150.000 zł., z  odpłatności  ponoszonej przez

        mieszkańców za pobyt w domu  pomocy społecznej  kwota  178.000 zł.

        oraz   ze  zwrotu  dotacji  kwota  20 000 zł.

II.   W y d a t k i 

przeznacza się  na:

   1)  zakup materiałów  związanych z  bieżącymi remontami dróg, tj. zakup emulsji asfaltowej, grysu oraz oznakowania poziomego  i pionowego  w kwocie  100 000 zł.,  bieżące  naprawy maszyn i urządzeń  oraz  profilowanie i zagęszczanie poboczy  oraz remont chodnika na drodze  nr 0375 Z  -Mścice ogółem  kwota  50 000 zł.   oraz  na  wynagrodzenia   i   pochodne  z   tytułu   zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót  publicznych  kwota  11.250,- zł.,

   2)  promocję powiatu  w kwocie 50 000 zł.  z przeznaczeniem  na organizację   IV Dni   Województwa   Zachodniopomorskiego   w  Mielnie

w  dniach  08-09 września  -  organizatorem  jest  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego a współorganizatorami i  współgospodarzami  Powiat Koszaliński  i Gmina  Mielno.

Tegoroczne hasło imprezy  pn. „ Zachodniopomorskie Morze Przygody”.

   3)   zakup materiałów niezbędnych  do wymiany instalacji  elektrycznej na niskim parterze w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu  w  kwocie  8 000 zł.

   4)  bieżącą działalność w tym:   zakup gazu, energii do celów grzewczych, doposażenie w sprzęt  pokoi mieszkańców, zakup odzieży i obuwia, środków  piorących do utrzymania czystości oraz na wynagrodzenia osobowe -w związku z  potrzebą  zwiększenia  zatrudnienia 7 pracowników oraz  wprowadzenie 2,5 % podwyżki płac. Ze względu na  zakończenie z dniem  31 maja 2006 r.  zatrudnienia  pracowników przy robotach publicznych istnieje pilna potrzeba dodatkowego zatrudnienia pracowników  dla zachowania standardu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w  sprawie domów pomocy społecznej.

Zwiększa się plan  wydatków  dla  Domu Pomocy Społecznej w Parsowie

na  ogólną  kwotę   170 000 zł.

Sporządziła : I. Łaszczyk