Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/246/05 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2005 r.

				Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/246/05
						Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 6 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /

									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2005 r.	na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0

	*01005*	*Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln.*	*90 000*	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0


020		LEŚNICTWO	165 422	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0
	*02001*	*Gospodarka leśna*	*150 422*	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0
	*02002*	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*15 000*	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0


600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 298 029	2 533 000	1 833 000	821 000	158 350	0	853 650	700 000
	*60014*	*Drogi publiczne powiatowe*	*9 298 029*	2 533 000	1 833 000	821 000	158 350	0	853 650	700 000


700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 358	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0
	*70005*	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*44 358*	34 000	34 000		0	0	34 000	0







				strona 2 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2005 r.	na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 330	317 400	317 400	101 371	20 009	0	196 020	0
	*71012*	*Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej*	*40 800*	0	0	0	0	0	0	0

	*71013*	*Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/*	*113 000*	137 000	137 000	0	0	0	137 000	0

	*71014*	*Opracowania geodez. i kartograficzne*	*46 000*	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0

	*71015*	*Nadzór budowlany*	*200 030*	136 400	136 400	101 371	20 009	0	15 020	0

	*71095*	*Pozostała działalność*	*5 500*	0	0	0	0	0	0	0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 991 671	5 646 065	5 381 358	3 600 684	612 574	0	1 168 100	264 707

	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*130 000*	132 000	132 000	110 294	21 706	0	0	0

	75019	*Rady powiatu*	*285 000*	300 000	295 500	0	0	0	295 500	4500

	75020	*Starostwa powiatowe*	*5 410 480*	5 057 065	4 796 858	3 465 290	589 768	0	741 800	260 207

	75045	*Komisje poborowe*	*29 500*	27 000	27 000	15 100	1 100	0	10 800	0

	75075		*136 691*	130 000	130 000	10 000	0	0	120 000	0

752		OBRONA NARODOWA	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 000*	0		0	0	0	0	0


				strona 3 (do zał. nr 6)					w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2005 r.	na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	75414	*Obrona cywilna*	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	*Pozostała działalność*	0	0	0	0	0	0	0	0

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	223 845	223 845	0	0	0	223 845	0
	75702	*Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek*	*100 000*	223 845	223 845	0	0	0	223 845	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 561	220 000	220 000	20 000	0	0	200 000	0
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*49 561*	220 000	220 000	20 000	0	0	200 000	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 453 740	5 008 953	5 008 953	3 043 743	435 526	805 838	723 846	0
	80101	*Szkoły podstawowe*	*93 959*	94 317	94 317	57 800	12 500	0	24 017

	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*617 509*	499 408	499 408	357 470	77 450	0	64 488	0

	80110	*Gimnazja*	*267 292*	279 970	279 970	138 600	31 050	0	110 320	0

	80111	*Gimnazja specjalne*	*132 571*	176 757	176 757	128 880	27 270	0	20 607	0

	80120	*Licea ogólnokształcące*	*348 739*	267 666	267 666	0	0	267 666	0	0

	80123	*Lice profilowane*	*914 070*	978 212	978 212	349 000	29 900	538 172	61 140	0

	80130	Szkoły zawodowe	*2 204 080*	1 696 088	1 696 088	1 313 100	112600	0	270 388	0

	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*797 041*	889 298	889 298	661 893	137 956	0	89 449	0

				strona 4 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2005 r.	na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	80140	Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
		*oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	0	48 800	48 800	37 000	6 800	0	5 000	0

	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*24 124*	22 980	22 980	0	0	0	22 980	0

	80195	*Pozostała działalność*	*54 355*	55 457	55 457	0	0	0	55 457	0

803		Szkolnictwo wyższe	77 479	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	80309	*Pomoc materialna*	*77 479*	0	0	0	0	0	0

851		OCHRONA ZDROWIA	3 287 740	3 431 400	3 381 400	0	0	40 000	3 341 400	50 000

	85141	*Ratownictwo medyczne*	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000

	85156	*Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie*
		*objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego*	*2 956 400*	3 341 400	3 341 400	0	0	0	3 341 400	0

	85195	*Pozostała działalność*	*331 340*	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0

852		POMOC SPOŁECZNA	21 075 952	17 485 789	17 402 989	8 769 366	1 558 631	1 764 222	5 310 770	82 800

	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*2 173 467*	1 046 319	1 019 319	525 325	106 545	174 789	212 660	27 000

	85202	*Domy Pomocy Społecznej*	*16 502 388*	14 150 000	14 094 200	7 658 641	1 355 386	1 324 980	3 755 193	55 800

	85203	*Ośrodki wsparcia*	*225 000*	225 000	225 000	0	0	225 000	0	0


				strona 5 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2005 r.	na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85204	*Rodziny zastępcze*	*1 523 343*	1 400 000	1 400 000	60 000	12 100	39 453	1 288 447	0

	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*641 644*	656 000	656 000	525 400	84 600	0	46 000	0

	85226	*Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze*	0	0	0	0	0	0	0	0

	85233	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*3 350*	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0

	85295	*Pozostała działalność*	*6 760*	5 970	5 970	0	0	0	5 970	0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	2 193 000	2 426 422	2 426 422	1 865 300	348 442	0	212 680	0
		POLITYKI SPOŁECZNAE
	85321	*Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp.*	*60 000*	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0

	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*2 113 000*	2 366 422	2 366 422	1 865 300	348 442	0	152 680	0

	85334	*Pomoc dla repatriantów*	0	0	0	0	0	0	0	0

	85395	*Pozostała działalność*	*20 000*	0	0	0	0	0	0	0


854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	4 711 082	4 427 075	4 427 075	2 898 025	544 225	6 000	978 825	0

	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*2 228 362*	1 983 191	1 983 191	1 214 486	250 955	0	517 750	0

	85406	*Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne*	*1 121 984*	714 890	714 890	479 387	126 270	0	109 233	0


				strona 6 (do zał. nr 6)					w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2005 r.	na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*537 436*	477 114	477 114	283 000	43 300	0	150 814	0

	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*233 170*	0	0	0	0	0	0	0

	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*5 000*	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0

	85420	Młodzieżowe osrodki wychowawcze	*562 911*	1 219 633	1 219 633	921152	123700	0	174 781	0

	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*10 095*	12 193	12 193	0	0	0	12 193	0

	85495	*Pozostała działalność*	*12 124*	14 054	14 054	0	0	0	14 054	0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
		NARODOWEGO	40 000	46 500	46 500	0	0	26 500	20 000	0

	92116	Biblioteki	12 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0

	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*5 000*	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0

	92195	*Pozostała działalność*	*23 000*	21 500	21 500	0	0	1 500	20 000	0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 500	20 000	20 000	0	0	5 000	15 000	0

	92695	*Pozostała działalność*	*20 500*	20 000	20 000	0	0	5000	15 000	0


		O G Ó Ł E M	53 036 864	42 094 449	40 956 942	21 119 489	3 677 757	2 647 560	13 512 136	1 137 507
		*/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2005r. 44 768 628,- zł. /*
		*/ przew.wykon.dane na dzień 31.10.2005r. - 53 036 864 zł. /*

						strona 7 (do zał. nr 6)
		W Y D A T K I - ZESTAWIENIE D Z I A Ł A M I
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział		Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2005 r.	na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1		2	3	5	5	6	7	8	9	10

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	64 000	64 000	0	0	0	64 000
020		LEŚNICTWO	165 422	170 000	170 000				170 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 298 029	2 533 000	1 833 000	821 000	158 350	0	853 650	700 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 358	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 330	317 400	317 400	101 371	20 009	0	196 020	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 991 671	5 646 065	5 381 358	3 600 684	612 574	0	1 168 100	264 707
752		OBRONA NARODOWA	1 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	223 845	223 845	0	0	0	223 845	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 561	220 000	220 000	20 000	0	0	200 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 453 740	5 008 953	5 008 953	3 043 743	435 526	805 838	723 846	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 479	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 287 740	3 431 400	3 381 400	0	0	40 000	3 341 400	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	21 075 952	17 485 789	17 402 989	8 769 366	1 558 631	1 764 222	5 310 770	82 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
		POLITYKI SPOŁECZNAE	2 193 000	2 426 422	2 426 422	1 865 300	348 442	0	212 680	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	4 711 082	4 427 075	4 427 075	2 898 025	544 225	6 000	978 825	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
		NARODOWEGO	40 000	46 500	46 500	0	0	26 500	20 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 500	20 000	20 000	0	0	5 000	15 000	0



		O G Ó Ł E M dane na dz. 31.10.05r.	53 036 864	42 094 449	40 956 942	21 119 489	3 677 757	2 647 560	13 512 136	1 137 507

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.01.03, 11:42,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2006.01.03, 22:44,
Historia zmian