Zał 4

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 72 /2007 z dnia 01 sierpnia 2007 r.
J N F O R M A C J A
Z WYKONANIA W Y D A T K Ó W
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK.
(wg. działu,rozdziału , paragrafu)
	w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	za I półr. 2007r	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			64 000	64 000	1 770	2,8


Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa		01005		64 000	64 000	1 770	2,8

Zakup usług pozostałych			4300	64 000	64 000	1 770	2,8


GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			48 000	51 152	27 560	53,9

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70005		48 000	51 152	27 560	53,9

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0	0	0	#####
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	0	0	#####
Zakup energii			4260	1 000	1 000	68	6,8
Zakup usług remontowych			4270	0	0	0	#####
Zakup usług pozostałych			4300	17 520	17 520	9 947	56,8
Różne opłaty i składki			4430	0	0	0	#####
Podatek od nieruchomości			4480	26 480	26 480	12 870	48,6
Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i j.o.			4590	0	3 152	3 152	100,0
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000	3 000	1 523	50,8


DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			392 000	395 000	104 235	26,4

Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/		71013		131 000	131 000	0	0,0

Zakup usług pozostałych			4300	131 000	131 000	0	0,0

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		39 000	39 000	0	0,0

Zakup usług pozostałych			4300	39 000	39 000	0	0,0


strona 2 / do zał. nr 4/
z złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	za I półr. 2007r	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Nadzór budowlany		71015		222 000	225 000	104 235	46,3

Wydatki osobowe niezal.do wynagr.			3020	500	500	253	50,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 620	58 680	29 544	50,3
Wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	96 236	95 662	43 519	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 592	9 106	9 106	100,0
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	29 338	29 338	13 299	45,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 980	3 980	1 804	45,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	2 000	0	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	9 000	1 288	14,3
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek			4240	300	300	40	13,3
Zakup usług remontowych			4270	600	600	62	10,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	340	340	150	44,1
Zakup usług pozostałych			4300	1 200	1 200	556	46,3
Zakup usług dostepu do sieci Internet			4350	500	500	0	0,0
Oplaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komurkowej			4360	1 000	1 000	531	53,1
Oplaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej			4370	1 400	1 400	424	30,3
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	1 512	1 292	0	0,0
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	54	13,5
Różne opłaty i składki			4430	300	300	0	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja			4440	3 544	3 685	2 915	79,1
Podatek od nieruchomości			4480	588	667	334	50,1
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	2 000	2 000	106	5,3
Szkolenie prac.niebędących czlonkami korp.sł.cywilnej			4700	650	650	250	38,5
Zakup materiałów papiern.do sprzetu drukarskiego			4740	1 900	1 900	0	0,0
Zakup akces.komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500	500	0	0,0


ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			153 000	153 000	91 895	60,1

Urzędy wojewódzkie		75011		132 000	132 000	72 089	54,6

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 331	100 444	49 928	49,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 000	9 887	9 887	100,0
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	18 966	18 966	10 743	56,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 703	2 703	1 531	56,6

Komisje poborowe		75045		21 000	21 000	19 806	94,3

Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 000	878	878	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	132	132	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 500	13 600	13 600	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850	1 896	702	37,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 500	4 200	4 200	100,0
Zakup materiałów papiern.do sprzetu drukarskiego			4740	0	100	100	100,0
Zakup akces.komputerowych, w tym programów i licencji			4750	0	194	194	100,0




strona 3 / do zał. nr 4/
z złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	za I półr. 2007r	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


OCHRONA ZDROWIA	851			4 157 000	4 157 000	1 366 940	32,9

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
dla osób nie objętych oboiązkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym		85156		4 157 000	4 157 000	1 366 940	32,9

Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4 157 000	4 157 000	1 366 940	32,9



OPIEKA SPOŁECZNA	853			60 000	60 000	30 000	50,0


Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności		85321		60 000	60 000	30 000	50,0


Zakup usług pozostałych			4300	60 000	60 000	30 000	50,0





O G Ó Ł E M		4 874 000	4 880 152	1 622 400	33,2

Sporządziła : I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 26 lipca 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.08.07, 17:15,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.08.07, 14:03,
Historia zmian