Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004

		Załącznik nr 5
		do Uchwały Nr 134 /2004 Zarządu Powiatu w Koszalinie
		z dnia 26 marca 2004 r.
	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI
	WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4040,4110,4120 )
	ZA 2 0 0 3 ROK
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI	RAZEM		892 430	451 850	890 671	450 091	99,6	50,5
	GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
	W KOSZALINIE	010		225 000	0	225 000	0	0,0	0,0
			01005	225 000	0	225 000	0	0,0	0,0
		710		667 430	451 850	665 671	450 091	99,6	67,6
			71012	459 630	451 850	457 871	450 091	99,6	98,3
			71013	136 600	0	136 600	0	0,0	0,0
			71014	54 000	0	54 000	0	0,0	0,0
			71095	17 200	0	17 200	0	0,0	0,0
2.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
	W KOSZALINIE	600	60014	2 790 035	917 224	2 789 889	917 223	100,0	32,9

3.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	RAZEM		2 016 511	1 269 526	1 909 164	1 269 525	100,0	66,5
	WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
		801		527 527	480 759	527 527	480 758	100,0	91,1
			80134	525 680	480 759	525 680	480 758	100,0	91,5
			80146	0	0	0	0
			80195	1 847	0	1 847	0	0,0	0,0
		854		1 488 984	788 767	1 381 637	788 767	100,0	57,1
			85403	1 486 520	788 767	1 379 173	788 767	100,0	57,2
			85446	0	0	0	0		0,0
			85495	2 464	0	2 464	0	0,0	0,0


			stona 2 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.	CENTRUM KSZTAŁCENIA	RAZEM		2 604 834	1 887 288	2 604 387	1 887 167	100,0	72,5
	USTAWICZNEGO W BONINIE
		801		2 097 934	1 628 691	2 097 671	1 628 594	100,0	77,6
			80140	2 065 100	1 628 691	2 064 846	1 628 594	100,0	78,9
			80130	4 596	0	4 596	0	0,0	0,0
			80146	9 550	0	9 550	0	0,0	0,0
			80195	18 688	0	18 679	0	0,0	0,0

		854		506 900	258 597	506 716	258 573	100,0	51,0
			85410	467 000	258 597	466 816	258 573	100,0	55,4
			85415	39 000	0	39 000	0	0,0	0,0
			85446	900	0	900	0	0,0	0,0

5.	SPECJALNY OŚRODEK	RAZEM		1 393 253	1 123 665	1 393 218	1 123 639	100,0	80,7
	SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE

vv		801		589 491	492 162	589 469	492 145	100,0	83,5
			80102	404 052	344 837	404 035	344 823	100,0	85,3
			80111	132 346	106 986	132 343	106 984	100,0	80,8
			80134	48 865	40 339	48 863	40 338	100,0	82,6
			80146	4 228	0	4 228	0	0,0	0,0

		854		803 762	631 503	803 749	631 494	100,0	78,6
			85403	802 962	631 503	802 949	631 494	100,0	78,6
			85495	800	0	800	0	0,0	0,0






		stona 3 / do zał. nr 5 /							w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6.	POWIATOWE CENTRUM	RAZEM		2 325 061	467 438	2 325 058	467 438	100,0	20,1
	POMOCY RODZINIE KOSZALIN
		853		2 325 061	467 438	2 325 058	467 438	100,0	20,1
			85301	46 031	0	46 031	0
			85304	1 676 534	8 822	1 676 534	8 822	0,0	0,5
			85318	517 996	458 616	517 993	458 616	100,0	88,5
			85321	60 000	0	60 000	0	0,0	0,0
			85395	24 500	0	24 500	0		0,0

7.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ	853	85302	1 533 301	963 163	1 533 241	963 161	100,0	62,8


8.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO	853	85302	1 539 701	999 866	1 539 701	999 866	100,0	64,9


9.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE	RAZEM		3 462 336	2 150 050	3 462 078	2 150 050	100,0	62,1

		851	85156	11 069	0	11 068	0	0,0	0,0

		853	85302	3 451 267	2 150 050	3 451 010	2 150 050	100,0	62,3


10.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO	853	85302	1 638 775	1 160 525	1 638 775	1 160 525	100,0	70,8


11.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO	853	85302	4 359 100	2 733 730	4 357 358	2 733 450	100,0	62,7



			stona 4 ( do zał. nr 5 )
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12.	POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POLANÓW	RAZEM		2 202 200	1 167 572	2 051 545	1 167 571	100,0	56,9

		801		218 381	182 105	218 381	182 104	100,0	83,4
			80101	122 374	102 852	122 374	102 852	100,0	84,0
			80110	94 776	79 253	94 776	79 252	100,0	83,6
			80195	1 231	0	1 231	0	0,0	0,0

		851	85156	388	0	388	0	0,0	0,0

		853		1 983 431	985 467	1 832 776	985 467	100,0	53,8
			85301	1 957 425	985 467	1 806 770	985 467	100,0	54,5
			85346	4 800	0	4 800	0	0,0	0,0
			85395	21 206	0	21 206	0	0,0	0,0

13.	DOM DZIECKA W MIELNIE	RAZEM		668 300	584 233	668 276	584 232	100,0	87,4
		851	85156	9 380	0	9 358	0	0,0	0,0
		853		658 920	584 233	658 918	584 232	100,0	88,7
			85301	625 893	582 894	625 891	582 893	100,0	93,1
			85346	2 600	0	2 600	0	0,0	0,0
			85395	30 427	1 339	30 427	1 339	0,0	0,0
	POWIATOWA PORADNIA
14.	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	RAZEM		654 772	539 902	654 706	539 891	100,0	82,5
	W KOSZALINIE
		854		654 772	539 902	654 706	539 891	100,0	82,5
			85406	650 800	539 902	650 734	539 891	100,0	83,0
			85446	2 000	0	2 000	0	0,0	0,0
			85495	1 972	0	1 972	0	0,0	0,0


			stona 5 ( do zał. nr 5 )
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


15.	POWIATOWY URZĄD PRACY	RAZEM		3 993 642	1 872 912	3 993 642	1 872 912	100,0	46,9
	W KOSZALINIE

		851	85156	1 810 642	0	1 810 642	0	0,0	0,0
		853	85333	2 183 000	1 872 912	2 183 000	1 872 912	100,0	85,8





16.	STAROSTWO POWIATOWE	RAZEM		7 188 889	2 606 227	7 145 661	2 606 223	100,0	36,5

	z tego:
	*J E D N O S T K A*			7 188 889	2 606 227	7 145 661	2 606 223	100,0	36,5
	w tym:
	Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne)	010	01005	30 000	0	30 000	0	0,0	0,0

	Leśnictwo	020		74 000	0	66 426	0	0,0	0,0
	Gospodarka leśna		02001	65 000	0	57 426	0	0,0	0,0
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	9 000	0	9 000	0	0,0	0,0

	Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,)	700	70005	63 786	0	63 630	0	0,0	0,0

	Działalność usługowa (nadzór budowlany)	710	71015	87 887	52 819	87 885	52 818	100,0	60,1




			stona 6 ( do zał. nr 5 )
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		750		4 542 383	2 553 408	4 506 987	2 553 405	100,0	56,7
	Urzedy wojewodkie		75011	134 000	131 310	134 000	131 310	100,0	98,0
	Rady powiatów		75019	270 417	0	270 414	0	0,0	0,0
	Starostwa powiatowe		75020	3 944 141	2 420 841	3 908 751	2 420 839	100,0	61,9
	Komisje poborowe		75045	42 443	936	42 443	936	100,0	2,2
	Pozostała działalność (promocj powiatu)		75095	151 382	321	151 379	320	99,7	0,2





	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.	754	75495	7 900	0	7 900	0	0,0	0,0

	Dotacje dla niepublicznych szkół	801		670 738	0	670 645	0	0,0	0,0
			80120	303 150	0	303 150	0	0,0	0,0
			80123	251 876	0	251 876	0	0,0	0,0
			80130	110 800	0	110 800	0	0,0	0,0
			80195	4 912	0	4 819	0	0,0	0,0

	Ochona zdrowia (ratownictwo medyczne)	851	85195	5 000	0	5 000	0	0,0	0,0

		853		1 660 195	0	1 660 195	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze		85301	134 000	0	134 000	0	0,0	0,0
	DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI		85302	1 484 823	0	1 484 823	0	0,0	0,0
	OŚRODKI WSPARCIA (ZARZĄD ODDZ. TPD)		85303	5 000		5 000
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek.		85326	24 000	0	24 000	0	0,0	0,0
	POMOC DLA REPATRIANTA		85334	12 372	0	12 372	0	0,0	0,0

			stona 7 ( do zał. nr 5 )
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	854	85417	5 000	0	5 000	0	0,0	0,0
	dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino)

	Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego	921		27 000	0	26 997	0	0,0	0,0
	Biblioteki		92116	11 000	0	11 000	0	0,0	0,0
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120	2 000	0	2 000	0	0,0	0,0
	Pozostała działalność		92195	14 000	0	13 997	0	0,0	0,0

	Kultura fizyczna i sport	926	92695	15 000	0	14 996	0	0,0	0,0







	O G Ó Ł E M			39 263 140	20 895 171	38 957 370	20 892 964	100,0	53,6
*w tym paragraf:*
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 311 642		16 311 523	100,0	0,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 250 661		1 250 643	100,0	0,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					2 924 368		2 922 598	99,9	0,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy					408 500		408 200	99,9	0,0
	R A Z E M				20 895 171		20 892 964	100,0	0,0
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych.
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 08. 03.2004 r.

Źródło informacji: Iwona Nowak, Data źródła: 2004.04.15, 14:39,
Zatwierdził do publikacji: Michał Zawisza, data publikacji: 2011.01.24, 13:06,
Historia zmian