Załącznik nr 3


			Załącznik Nr 3
			do Ucwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 310 /2005 z dnia 29 lipca 2005 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 5 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU
	( W DZIAŁACH,ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH )


						w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	7 000 000	8 687 500	1 188 461	13,7

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000 000	8 687 500	1 188 461	13,7

	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000	8 687 500	1 188 461	13,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	5 598	28,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000	813 800	397 185	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	62 000	56 264	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	147 200	76 788	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300	20 800	10 919	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	4 800	4 709	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 570	347 370	204 106	58,8
		4260	Zakup energii	10 000	19 500	13 091	67,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	90 000	42 725	47,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 950	1 245	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	378 000	336 287	89,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430	430	427	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	446	44,6
		4430	Różne opłaty i składki	19 900	18 900	4 228	22,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 000	18 000	13 500	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 081	537	49,7
		4510	Opłaty na rzecz budzetu państwa	0	50	6	12,0
		4520	Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt.	0	119	118	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	5 900 000	700 100	20 282	2,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	4 104 576	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	1 937 824	0	0,0










			str. 2 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa
			W BONINIE	3 005 365	3 064 446	1 566 640	51,1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 467 439	2 517 039	1 260 735	50,1

	80123		Licea profilowane	401 140	401 140	203 563	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 800	22 800	11 058	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 300	281 300	129 786	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	39 200	21 852	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	2 976	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	261	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	1 107	31,6
		4260	Zakup energii	8 500	13 500	11 086	82,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886	3 886	1 646	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	17 054	17 054	12 791	75,0

	80130		Szkoły zawodowe	2 037 987	2 084 887	1 040 440	49,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 200	106 200	49 776	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 700	1 299 000	585 073	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	103 000	102 551	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800	187 700	114 263	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100	32 400	15 121	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	1 134	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	46 000	27 446	59,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	41 100	62 494	53 283	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000	2 237	1,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	488	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 057	28 157	19 112	67,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	1 160	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 249	62,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	340	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 061	30,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	80 880	80 880	60 660	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	33	22,0
		4520	Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt.	0	406	400	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet.	0	10 000	5 053	50,5

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 774	12 774	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 774	12 774	0	0,0

	80195		Pozostała działalność	15 538	18 238	16 732	91,7

		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 700	2 384	88,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	15 538	15 538	14 348	92,3

			str. 3 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

851			OCHRONA ZDROWIA	#REF!	400	178	44,5
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	#REF!	400	178	44,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	400	178	44,5

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 926	547 007	305 727	55,9

	85410		Internaty i bursy szkolne	535 436	535 436	295 546	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	13 500	5 289	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800	235 800	107 046	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 176	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700	47 700	19 302	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	2 629	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	1 475	54,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	8 780	58,5
		4220	Zakup środków żywności	83 000	83 000	51 019	61,5
		4260	Zakup energii	45 000	49 000	42 641	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	20 920	63,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235	1 235	116	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	17 000	9 831	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	721	36,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	12 801	12 801	9 601	75,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	9 081	9 081	100,0

		3248	Stypendia dla uczniów	0	9 081	9 081	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	0	0	#VALUE!

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 195	1 195	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195	1 195	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	1 295	1 295	1 100	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 295	1 295	1 100	84,9

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH	1 930 072	1 930 072	941 513	48,8

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 832	690 832	350 556	50,7

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	685 000	685 000	346 841	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 100	25 100	10 876	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 200	482 200	224 445	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890	33 890	33 889	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300	97 300	48 294	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300	13 300	6 577	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	339	13,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 500	1 500	513	34,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	29 210	29 210	21908	75,0




			str. 4 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8



	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	3 600	2 041	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	2 041	56,7

	80195		Pozostała działalność	2 232	2 232	1 674	75,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 232	2 232	1 674	75,0



854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 239 240	1 239 240	590 957	47,7

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 231 720	1 231 720	586 667	47,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 700	29 700	15 202	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 200	708 200	306 323	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	51 858	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600	133 600	66 232	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200	18 200	9 020	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	19 374	39,5
		4220	Zakup środków żywności	83 000	83 000	45 600	54,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	221	22,1
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	34 328	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	1 963	19,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	140	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	25 980	10 337	39,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	420	342	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	737	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	33 320	33 320	24 990	75,0


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	3 800	1 500	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	1500	39,5


	85495		Pozostała działalność	3 720	3 720	2 790	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 720	3 720	2790	75,0










			str. 5 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W WARNINIE	1 700 000	1 799 022	754 330	41,9

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	867 771	867 771	393 248	45,3

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	638 050	638 050	294 429	46,1

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 709	32 709	14 133	43,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 139	436 139	187 099	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 241	27 241	27 240	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 806	87 806	34 752	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 114	12 114	4 755	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	814	20,4
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	126	12,6
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	6 676	51,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	65	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155	1 155	769	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	22 486	22 486	18 000	80,0

	80111		Gimnazja specjalne	118 490	118 490	57 140	48,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 550	3 550	1 526	43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 929	72 929	30 077	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891	9 891	9 890	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 285	15 285	6 115	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	2 107	845	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	490	19,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	445	44,5
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 247	70,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	505	28,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 228	3 228	3 000	92,9

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	103 481	103 481	36 169	35,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 130	5 130	1 171	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 132	68 132	20 362	29,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958	958	958	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 698	12 698	3 395	26,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802	1 802	469	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152	3 152	1 728	54,8
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	5 303	5 303	3 491	65,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227	1 227	595	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	4 014	4 014	4 000	99,7

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 750	7 750	5 510	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750	7 750	5 510	71,1


			str. 6 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	832 229	931 251	361 082	38,8

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	831 620	930 642	360 473	38,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 422	23 422	10 821	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 834	499 834	201 922	40,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 856	33 856	33 855	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 324	96 324	38 984	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 606	13 606	5 246	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	27 000	9 942	36,8
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 022	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	12 500	57 500	18 534	32,2
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 000	10	1,0
		4260	Zakup energii	13 000	28 000	14 533	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	90 956	90 956	805	0,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	103	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	13 000	6 038	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 000	289	7,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	22 322	22 322	19 391	86,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet.	10 000	10 000	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	609	609	609	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	609	609	609	100,0


			POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
			PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	1 033 884	1 125 884	677 850	60,2

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 033 884	1 125 884	677 850	60,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	1 023 384	1 115 384	671 598	60,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 351	505 351	225 229	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 205	42 205	35 223	83,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 082	97 082	42 246	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	5 562	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	15 139	45,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	6 000	6 000	3 306	55,1
		4260	Zakup energii	65 000	57 000	18 743	32,9
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	300 000	292 471	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	40	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	11 338	49,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 791	44,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	27 346	27 346	20 510	75,0


			str. 7 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	1 377	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 377	34,4

	85495		Pozostała działalność	6 500	6 500	4 875	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	6 500	6 500	4 875	75,0



			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
			W POLANOWIE	1 506 268	1 638 872	858 385	52,4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 000	362 506	145 453	40,1
	80101		Szkoły podstawowe	93 959	93 959	54 527	58,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 504	2 504	1 318	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 382	51 382	23 167	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 913	6 913	6 839	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475	10 475	5 005	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448	1 448	692	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	966	48,3
		4260	Zakup energii	13 745	13 745	12 895	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	609	67,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	17	17,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 892	3 892	2 919	75,0

	80110		Gimnazja	194 786	267 292	89 984	33,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 911	8 911	5 050	56,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 135	125 135	46 119	36,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 400	5 246	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482	23 482	8 846	37,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245	3 245	1 222	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 000	1 229	41,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	5 000	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	10 174	10 174	9 702	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	77 000	4 880	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 335	89,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	2 000	1 596	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 839	6 345	4 759	75,0


	80195		Pozostała działalność	1 255	1 255	942	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 255	1 255	942	75,1





			str. 8 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

851			OCHRONA ZDROWIA	1 300	1 300	483	37,2

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	1 300	1 300	483	37,2

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 300	1 300	483	37,2


852			POMOC SPOŁECZNA	1 214 968	1 275 066	712 449	55,9

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 211 739	1 271 649	710 498	55,9


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 798	45 798	19 199	41,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 362	3 362	1 744	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 500	794 555	386 440	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 480	58 680	58 678	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000	117 349	73 610	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 864	21 864	10 005	45,8
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	3 000	6 600	4 054	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 000	15 550	74,0
		4220	Zakup środków żywności	30 000	61 500	40 413	65,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500	946	63,1
		4260	Zakup energii	18 050	68 050	48 762	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	1 301	65,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	260	34,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 086	20 386	13 910	68,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	1 106	484	43,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 481	992	67,0
		4430	Różne opłaty i składki	711	1 011	618	61,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	30 000	44 500	33 375	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	138	157	157	100,0

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 950	1 950	850	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950	1 950	850	43,6

	85295		Pozostała działalność	1 279	1 467	1 101	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 279	1 467	1 101	75,1












			str. 9 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM DZIECKA W MIELNIE	674 900	882 900	410 868	46,5

851			OCHRONA ZDROWIA	7 700	7 700	1 421	18,5

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	7 700	7 700	1 421	18,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 700	7 700	1 421	18,5


852			POMOC SPOŁECZNA	667 200	875 200	409 447	46,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 895	866 895	405 093	46,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 450	20 450	8 998	44,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 760	2 680	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 975	472 465	221 743	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 264	34 264	34 119	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 899	90 409	40 876	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285	12 285	5 642	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	40 730	9 159	22,5
		4220	Zakup środków żywności	7 000	48 880	26 961	55,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	2 000	1 644	82,2
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	0	2 510	269	10,7
		4260	Zakup energii	5 100	30 780	14 719	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	850	24 410	4 306	17,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	394	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606	32 996	16 229	49,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 040	1 071	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	423	84,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 850	884	31,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	19 966	19 966	14 976	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	23 000	0	0,0

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,0

	85295		Pozostała działalność	5 805	5 805	4 354	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 805	5 805	4 354	75,0


			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE W KOSZALINIE	2 220 000	2 230 525	1 141 224	51,2

852			POMOC SPOŁECZNA	2 160 000	2 170 525	1 116 335	51,4

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000	22 451	37,4
		3110	Świadczenia społeczne	59 500	59 500	22 370	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	81	16,2



			str. 10 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85204		Rodziny zastępcze	1 500 000	1 484 438	783 230	52,8

		3110	Świadczenia społeczne	1 432 495	1 416 933	757 895	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657	9 657	3 389	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334	1 334	511	38,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480	54 480	20 843	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034	2 034	592	29,1


	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 000	626 087	310 654	49,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000	400	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 231	416 831	193 798	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215	27 455	27 454	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 051	78 817	38 404	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509	10 730	5 378	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	11 700	7 600	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	23 704	13 028	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	586	14,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	140	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 902	25 902	13 437	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	333	16,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 213	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	10 092	10 633	7 975	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 815	908	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000	6 000	0	0,0


853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	24 889	41,5

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000	24 889	41,5

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	24 889	41,5













			str. 11 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W CETUNIU	1 536 040	1 843 919	799 241	43,3

852			POMOC SPOŁECZNA	1 536 040	1 843 919	799 241	43,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 536 040	1 843 919	799 241	43,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 146	825 926	403 765	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	54 340	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 649	158 347	65 342	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800	20 800	9 210	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 987	185 987	103 291	55,5
		4220	Zakup środków żywności	150 949	150 949	68 068	45,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	8 000	3 515	43,9
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	32 304	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	3 966	13,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	2 330	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	15 596	62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	179	17,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 005	60,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	25 700	25 700	20 898	81,3
		4480	Podatek od nieruchomości	5 309	5 309	2 772	52,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	263 401	10 660	4,0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W MIELNIE	1 635 516	1 724 964	843 399	48,9

852			POMOC SPOŁECZNA	1 635 516	1 724 964	843 399	48,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1 635 516	1 724 964	843 399	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	3 800	3 502	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 230	867 737	369 452	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 151	59 151	59 151	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 443	155 384	67 631	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518	21 518	9 168	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	6 083	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 824	97 824	67 149	68,6
		4220	Zakup środków żywności	147 092	147 092	78 916	53,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 444	11 444	4 959	43,3
		4260	Zakup energii	176 118	176 118	74 772	42,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 064	49 064	31 755	64,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434	2 934	2 210	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 554	71 554	36 700	51,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	864	21,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	18	4,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 500	1 005	40,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 940	32 940	24 705	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 004	5 996	3 351	55,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	0	2 008	2 008	100,0


			str. 12 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W NOWYCH BIELICACH	2 927 700	3 102 544	1 572 924	50,7


851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	3 748	37,5

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	10 000	10 000	3 748	37,5

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	3 748	37,5


852			POMOC SPOŁECZNA	2 917 700	3 092 544	1 569 176	50,7

	85202		Domy pomocy społecznej	2 917 700	3 092 544	1 569 176	50,7


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100	6 100	1 769	29,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 200	1 847 781	821 655	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000	139 919	139 918	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	327 600	145 389	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000	46 000	20 113	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	1 663	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 000	79 062	97,6
		4220	Zakup środków żywności	151 000	151 000	122 836	81,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	17 000	17 000	7 409	43,6
		4260	Zakup energii	181 300	181 300	118 112	65,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	142 244	17 551	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	8 400	6 325	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	33 024	55,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	746	74,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	229	22,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	66 000	66 000	49 500	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	2 242	56,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	4 000	4 000	1 633	40,8












			str. 13 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W PARSOWIE	1 696 240	1 828 640	877 176	48,0

852			POMOC SPOŁECZNA	1 696 240	1 828 640	877 176	48,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 696 240	1 828 640	877 176	48,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	178	3,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000	989 565	452 887	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	65 195	65 195	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000	186 400	90 131	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 735	12 455	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	117 761	49 629	42,1
		4220	Zakup środków żywności	160 000	191 000	91 167	47,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 200	15 600	7 501	48,1
		4260	Zakup energii	125 000	125 000	43 507	34,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	7 654	38,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	363	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 258	61,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	2 702	20,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	34 000	39 104	30 000	76,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 819	3 059	1 529	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	21	21	20	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	10 000	10 000	100,0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W ŻYDOWIE	4 919 760	4 979 066	2 524 590	50,7

852			POMOC SPOŁECZNA	4 919 760	4 979 066	2 524 590	50,7
	85202		Domy pomocy społecznej	4 919 760	4 979 066	2 524 590	50,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 755	15 755	5 023	31,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 579	2 373 953	1 128 422	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 419	177 811	177 811	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 109	459 041	223 144	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 048	60 048	30 835	51,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940	11 940	6 255	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 311	259 467	109 204	42,1
		4220	Zakup środków żywności	481 800	481 800	239 934	49,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	24 528	24 528	9 200	37,5
		4260	Zakup energii	612 300	612 300	344 518	56,3
		4270	Zakup usług remontowych	35 020	35 020	8 676	24,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 875	21 875	7 300	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	147 908	147 908	61 675	41,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	452	451	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339	1 339	383	28,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 497	20 497	11 841	57,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	78 367	78 367	73 397	93,7
		4480	Podatek od nieruchomości	15 965	15 965	14 187	88,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	181 000	181 000	72 334	40,0



			str. 14 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	133 900	182 536	119 396	65,4

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 900	182 536	119 396	65,4

	71015		Nadzór budowlany	133 900	182 536	119 396	65,4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 383	55 492	34 072	61,4
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	40 377	40 377	20 188	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829	6 821	6 820	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953	17 694	10 524	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268	2 552	1 496	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322	9 322	2 382	25,6
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	200	200	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	64	32,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	73	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	2 467	49,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 755	3 245	1 324	40,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 265	1 250	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	2 599	2 599	1 950	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	564	564	282	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	5	4	80,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet.	0	36 750	36 500	99,3

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			W KOSZALINIE	4 092 800	4 495 279	2 624 704	58,4


803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	77 479	77 479	100,0

	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	77 479	77 479	100,0

		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	58 109	58 109	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	19 370	19 370	100,0



851			OCHRONA ZDROWIA	2 937 000	2 937 000	1 515 721	51,6

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	2 937 000	2 937 000	1 515 721	51,6

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 937 000	2 937 000	1 515 721	51,6






			str. 15 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 155 800	1 480 800	1 031 504	69,7

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 155 800	1 480 800	1 031 504	69,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 000	591	29,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 600	1 030 000	697 326	67,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100	116 100	115 284	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 970	189 565	122 030	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 360	26 600	16 923	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	16 400	11 915	72,7
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	4 309	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 800	3 032	34,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	460	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	11 300	8 957	79,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	5 400	4 482	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	874	8,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	39 828	53 405	42 000	78,6
		4480	Podatek od nieruchomości	3 442	4 430	3 321	75,0



			POWIATOWY OŚRODEK
			DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
			KARTOGRAFICZNEJ W KOSZALINIE	40 800	40 800	37 218	91,2


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800	40 800	37 218	91,2

	#####		Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf.	40 800	40 800	37 218	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910	31 910	29 802	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730	1 880	1 855	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240	5 090	4 869	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	692	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	670	670	0	0,0














			str. 16 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			STAROSTWO POWIATOWE	8 715 383	9 207 519	4 409 744	47,9
			z tego:
			Starostwo Jednostka	8 295 383	8 908 958	4 384 767	49,2

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	90 000	6 731	7,5

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	90 000	90 000	6 731	7,5

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	6 731	7,5

020			LEŚNICTWO	155 000	155 000	77 773	50,2

	02001		Gospodarka leśna	140 000	140 000	62 811	44,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	62 811	44,9

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	14 962	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 962	99,7


700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000	32 322	13 208	40,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	32 322	13 208	40,9

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 322	3 322	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 667	0	0,0
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	1 117	31,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 806	2 806	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 272	21,2
		4430	Różne opłaty i składki	0	527	526	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	3 482	53,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 000	3 000	683	22,8


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 000	159 000	0	0,0

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	113 000	113 000	0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	0	0,0


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000	46 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	0	0,0






			str. 17 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 881 438	5 410 671	2 823 544	52,2

	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000	130 000	64 998	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 162	99 162	45 851	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461	9 461	9 315	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716	18 716	8 608	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661	2 661	1 224	46,0

	75019		Rady powiatu	300 000	300 000	133 973	44,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	128 854	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 860	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 200	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	59	3,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0,0

	75020		Starostwa powiatowe	4 311 938	4 829 480	2 518 661	52,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	6 000	3 528	58,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 731	2 784 731	1 236 557	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 699	176 058	176 058	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000	405 647	208 608	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	73 895	29 924	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	30 000	15 074	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 094	381 094	292 495	76,8
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	4 000	4 000	2 482	62,1
		4260	Zakup energii	80 000	133 141	106 861	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	50 000	8 418	16,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 050	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000	383 875	304 097	79,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	7 000	3 952	56,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	8 655	66,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	98 104	52 014	53,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	70 414	69 537	52 537	75,6
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	6 377	4 953	77,7
		4500	Pozostałepodatki na rzecz budżet. j.s.t.	0	21	0	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	500	500	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	115	23,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	41 000	41 000	5 305	12,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	159 000	159 000	5 978	3,8

	75045		Komisje poborowe	29 500	29 500	25 468	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051	1 051	943	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	149	142	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	17 060	17 060	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 427	83,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	6 040	2 396	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	100,0


			str. 18 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	75075		Promocja jednostek samorz.terytorialnego	0	121 691	80 444	66,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	2806	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 408	30 057	72,6
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	2 000	341	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	52 283	32 240	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	15 000	15 000	100,0

	75095		Pozostała działalność	110 000	0	0	#VALUE!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	#VALUE!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	#VALUE!
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	2 000	0	0	#VALUE!
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0	0	#VALUE!
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	#VALUE!

752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	148	14,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	148	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	148	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500	0	0,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 000	32 000	32 000	100,0
	75405		Komendy powiatowe policji	32 000	32 000	32 000	100,0
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz śr.spec. na
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000	0	0	#VALUE!
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz cel.na finan.zad.inwest.	0	32 000	32 000	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 750	849 868	408 668	48,1

	80120		Licea ogólnokształcące	279 079	298 739	143 199	47,9

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	175 319	193 886	93 849	48,4
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	175 319	193 886	93 849	48,4

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 760	104 853	49 350	47,1
			z tego dla:
			Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA" POLANÓW	32 540	32 883	16 386	49,8
			Liceum Ogól.dla Dorosł."NAUTA'' Bobolice	62 624	63 284	31 532	49,8
			Pryw.Lic.Ogól.dla Dorosłych w Tymieniu	8 596	8 686	1 432	16,5






			str. 19 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	80123		Licea profilowane	466 884	496 930	243 455	49,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	302 102	330 576	160 541	48,6
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	302 102	330 576	160 541	48,6


		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 782	166 354	82 914	49,8
			z tego dla:
			Liceum Profilowane dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach	164 782	166 354	82 914	49,8

	80130		Szkoły zawodowe	43 157	43 569	21 714	49,8

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 157	43 569	21 714	49,8
			z tego dla:

			Średn.Szkoła Zawod.dla Młodzieży."NAUTA" w Bobolicach	43 157	43 569	21 714	49,8


	80195		Pozostała działalność	10 630	10 630	300	2,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	1 800	300	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 830	0	0,0


851			OCHRONA ZDROWIA	66 000	81 340	26 340	32,4

	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	50 000	50 000	0	0,0

	85195		Pozostała działalność	16 000	31 340	26 340	84,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	11 000	26 340	26 340	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0








			str. 20 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

852			POMOC SPOŁECZNA SPOŁECZNA	2 022 195	2 037 757	960 493	47,1

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	307 812	307 812	104 364	33,9

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	307 812	307 812	104 364	33,9
			z tego dla :
			powiat sławieński	69 948	69 948	43 596	62,3
			powiat szczecinecki	87 888	87 888	32 702	37,2
			powiat świdwiński	22 800	22 800	0	0,0
			powiat białogardzki	25 752	25 752	0	0,0
			powiat lęborski	58 680	58 680	6 538	11,1
			powiat gryficki	42 744	42 744	21 528	50,4

	85202		Domy pomocy społecznej	1 466 040	1 466 040	730 516	49,8

		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 466 040	1 466 040	730 516	49,8
			z tego dla:
			Dom Pom.Społ. dla Dzieci w Bobolicach	893 100	893 100	446 550	50,0
			Dom Pom.Społecznej w Gąskach	572 940	572 940	283 966	49,6


	85203		Ośrodki wsparcia	225 000	225 000	102 271

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	225 000	225 000	102 271	45,5
			z tego na zadania Powiatu realizowane przez
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	225 000	225 000	102 271	45,5

	85204		Rodziny zastępcze	23 343	38 905	23 342	60,0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	23 343	38 905	23 342	60,0
			z tego dla :
			Urzędu Miasta Koszalina	7 781	7 781	3 587	46,1
			Powiatu w Bytowie	15 562	15 562	7 139	45,9
			Powiatu w Drawsku	0	15 562	7 132	45,8
			Powiatu w Kołobrzegu	0	0	5 484	#DIV/0!









			str. 21 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000	5 000	100,0

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	5 000	5 000	5000	100,0
			w tym dla: Gminy i Miasta Sianów
			na działalność Szkolnego Schroniska
			Młodzieżowego w Iwięcinie	5 000	5 000	5 000	100,0


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	40 000	40 000	18 748	46,9

	92116		Biblioteki	12 000	12 000	6 000	50,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	12 000	12 000	6 000	50,0
			w tym dla: Miasta Koszalina	12 000	12 000	6 000	50,0


	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	5 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	23 000	23 000	7 748	33,7
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	1 500	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 295	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	3 453	25,6


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000	12 114	80,8
	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000	12 114	80,8
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	7 114	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	0	0,0










			str. 22 ( do zał. nr 3)			w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za I półr.05 r.	za I półr.05 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			Starostwo - O r g a n	420 000	298 561	24 977	8,4

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	15 000	0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	15 000	8 372	55,8
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	15 000	8 372	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	8 372	55,8


757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000	180 000	16 605	9,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	180 000	180 000	16 605	9,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	180 000	180 000	16 605	9,2

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	88 561	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	88 561	0	0,0
		4810	Rezerwy	220 000	88 561	0	0,0
			z tego: - ogólna 205 000		73 561		0,0
			- celowa 15 000		15 000		0,0
			w tym : na nagrody dla nauczycili
			plac.oświatow. 15 000



			O G Ó Ł E M	44 768 628	48 764 488	21 347 663	43,8
Sporządziła: Irena Łaszczyk
Koszalin, dnia 25. 07. 2005 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2005.09.01, 12:02,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2005.09.01, 21:56,
Historia zmian