Nr 347/2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.Nowy artykuł

UCHWAŁA  Nr      347  / 2005

ZARZĄDU  POWIATU  w  KOSZALINIE

z  dnia    23   listopada   2005  r.

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na   2005 rok.

Na podstawie art.116,ust.5, art. 128 ust.1 pkt 2 i ust. 2  pkt  1  ustawy  z dnia  26 listopada 1998 r. o  finansach  publicznych ( Dz. U.  z  2003 r., Nr 15, poz. 148,  Nr 45, poz. 391,   Nr 65, poz. 594,   Nr 96,  poz. 874, Nr 166, poz.1611 i  Nr  189, poz. 1851  z  2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 Nr 210, poz. 2135,  Nr  273, poz. 2703 oraz  z 2005 r. Nr 14, poz.114  i  Nr 64, poz. 565)  i  upoważnienia  Rady   Powiatu  w Koszalinie  zawartego   w   §  16    Uchwały  Nr  XVI /158/2004  z  dnia 29  grudnia  2004 r.  w   sprawie    uchwalenia    budżetu   Powiatu   Koszalińskiego    na   2005  rok   uchwala się, co  następuje:

   § 1. Dokonuje się  przeniesienia planu wydatków   w  działach  

na   ogólną    kwotę    248 793 ,-  zł.

w  tym:  z  rezerwy   ogólnej   kwotę  49 561 ,- zł.

Zgodnie  z  załącznikiem  Nr 1  do uchwały.

   § 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w jednostkach  Powiatu   na   ogólną    kwotę    248 793,-  zł. 

w  tym:  dokonuje  się zwiększenia  planu wydatków  

              z  rezerwy ogólnej   o   kwotę   49 561,- zł.

Zgodnie  z  załącznikiem  Nr  2    do  uchwały.

   § 3. Dokonuje  się  przeniesienia  wydatków  w  planie  finansowym  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  realizowane  przez  Powiat.

Zgodnie  z  załącznikiem  Nr 3   i   Nr  4   do  uchwały. 

   § 4.  Zmiany  nie  powodują  zmian  w  ogólnych  kwotach  budżetu.

   § 5.  Uchwała  stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.

   § 6.  Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i  ma  zastosowanie  do   budżetu   roku  kalendarzowego  2005.

                        Starosta   Koszaliński

                                                                            Ryszard  Osiowy

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Zarządu Powiatu w Koszalinie  Nr       347  /2005  z   dnia

23 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Zmiany  dotyczą :

 - przeniesienia planu wydatków z rezerwy Powiatu w kwocie  49.561 zł,

 - przeniesienia  w działach, między  rozdziałach  i  paragrafami

   w  kwocie  199 232 zł.

1.   Z  rezerwy  ogólnej  zwiększono  plan  wydatków  dla:

  1) Zespołu Szkół  im. W. Witosa  w  Boninie    w  kwocie  37.561  zł,

z  przeznaczeniem na:

    a)  przywrócenie planu  wynagrodzeń osobowych pracowników  w dziale 854, rozdz. 85410  w  kwocie  22.900 zł  (dokonane  zmniejszenie  Uchwałą Zarządu Powiatu  Nr 311/2005 r. z dnia 29.07.05 r.  w  kwocie 51.474 zł.), oraz  na zakup żywności  14.661 zł.

Natomiast korekta  planu  na  minus i plus w pozostałych  paragrafach  stanowi  faktyczne  potrzeby  prawidłowej realizacji  zadań  Jednostki.

  2) Domu Pomocy Społecznej  w  Mielnie   w kwocie  12.000 zł

z  przeznaczeniem na:

    a) uzupełnienie całkowitych kosztów zakupu i montażu  bezprzewodowego  systemu  przywoławczego, który jest jednym z punktów   programu  standaryzacji  DPS-u.

    b)  korekta  planu  na  minus i plus w pozostałych  paragrafach to:  oszczędności w paragrafie 4010  wynikające z zatrudnienia  stażystów, służby zastępczej i pracowników w ramach robót publicznych (refundacja z PUP-u)  -uzupełnienie planu  wydatków na zakup żywności  w związku ze zwiększeniem  stawki  żywieniowej dziennej  z  5,11 zł. na  5,73 zł.    

2. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 -oszczędności  po stronie wydatków  nastąpiły z tytułu: zakupu energii w związku ze  zmianą siedziby, mniejsza  wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego niż założono w planie oraz  oszczędności  z zatrudnienia  na podstawie umowy zlecenia (konserwator, sprzątaczka) 

 -natomiast  istnieje  konieczność  doposażenia gabinetów  psychologicznych i pedagogicznych w  niezbędny  sprzęt,  zakup programów komputerowych  do  pracy  z  dziećmi  oraz  na przeprowadzenie  szkolenia  komputerowego w związku z otrzymaniem bezpłatnego sprzętu wraz z  oprogramowaniem  z MENiS-u.

str. 2

3. W Starostwie Powiatowym zmiany dotyczą zwiększenia kosztem innych  wydatków  w:

- rozdz. 75020, § 6050 – z przeznaczeniem na:

a) zakup energii  cieplnej, elektrycznej  oraz wody kwota 10 000 zł.,

b) konserwację pokrycia dachowego  na budynku garaży i zabezpieczenie ściany tylniej oraz  na usługi  budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń.

- rozdz. 75075  Promocja  jedn. samorządu  terytorialnego zwiększono  plan wydatków  o kwotę  12.000 zł.

z  przeznaczeniem na zakup  25 oryginałów akwareli czarno-białych z motywami  Powiatu Koszalińskiego z ramką oraz  250 teczek z 25 grafikami.  Wartość przedmiotu umowy  wynosi  10 870 zł.

W  pozostałych  paragrafach  zmiany spowodowane są koniecznością

zapewnienia   bieżącego  funkcjonowania   Jednostek.

Pozostałe  Jednostki  korekty planu wydatków miedzy paragrafami  w działach, rozdziałach  dokonują  z potrzeby  prawidłowego  prowadzenia  zadań   w  roku  budżetowym.

Sporządziła : I. Łaszczyk