Zał. nr 12

	Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr IV/34/ 2007 z dnia 1 lutego 2007 r.
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY / WYDATKI NA 2007 ROK
ZBIORCZO W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	64 000	64 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	64 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	64 000


020			LEŚNICTWO	150 000	174 000
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek
			zaliczanych do sektora finansów publicznych na
			realizację zadań bieżących jednoste zaliczanych
			do sektora finansów publicznych	150 000	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150 000

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	24 000



600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 400	3 100 000

	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 400	3 100 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 400	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0


str. 2 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	787 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	57 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	142 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	533 890
		4260	Zakup energii	0	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	220 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	0	450 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	8 500
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	14 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	21 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor.	0	120
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	0	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	0	100
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	6 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	780 000


700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	387 250	48 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 250	48 000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nbycia praw majatkowych	139 250	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	48 000	0
		2360	Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją
			zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us.	200 000	0


		4260	Zakup energii	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 520
		4480	Podatek od nieruchomości	0	26 480
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	3 000

str. 3 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 000	392 000

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	131 000	131 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	131 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	131 000

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000	39 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	39 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 000

	71015		Nadzór budowlany	222 000	222 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	222 000	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 620
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	0	96 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	300
		4270	Zakup usług remontowych	0	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	340
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	1 400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	1 512
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400
		4430	Różne opłaty i składki	0	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	3 544
		4480	Podatek od nieruchomości	0	588
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	650
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	1 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	500

str. 4 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 365 500	6 676 712

	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000	132 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	132 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 331
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 966
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 703

	75019		Rady powiatu	0	310 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	273 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 000

	75020		Starostwa powiatowe	1 207 000	6 028 212
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytkowanie
			wieczyste nieruchomości	2 034	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 102	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	18 864	0
		0830	Wpływy z usług	26 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	15 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 325 601
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	237 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	548 891
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	81 502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	415 000
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	68 754


str. 5 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 460
		4300	Zakup usług pozostałych	0	514 630
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	5 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	10 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	40 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	155 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	80 719
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	0	100
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o.	0	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	50 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	218 055
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	52 500


	75045		Komisje poborowe	26 500	26 500

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	21 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież. realizowane przez powiat
			na podstawie porozumień z organami
			administracji rządowej	5 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 850
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	0	180 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 120
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 880


str. 6 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 000
	75405		Komendy powiatowe policji	0	50 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000

	75406		Straż graniczna	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000

	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożrnej	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000


756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD
			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
			JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	5 116 854	0

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanow.
			dochód budżetu państwa	5 116 854	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 016 854	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	0


757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	145 270
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów
			pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	0	145 270
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	0	145 270


758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 698 665	340 000

	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	11 350 289	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 350 289	0

	75803		Część wyrów. subwencji ogólnej dla powiat.	5 242 634	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 242 634	0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	0

str. 7 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI




	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	340 000

		4810	Rezerwy	0	340 000
			z tego - ogólna 220 000
			- celowa oświatowa 120 000
			w tym : na nagrody dla nauczycili plac. oświatowych
			z okazji Dnia Edukacji Narodowej 25 000

	75832		Część równoważąca subw. ogóln.dla pow.	2 055 742	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 055 742	0


801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 000	5 405 811
	80101		Szkoły podstawowe	0	97 107
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		4260	Zakup energii	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	2 157

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	575 086
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	30 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	388 777
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	77 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	20 749
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	100


str. 8 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	80110		Gimnazja	0	221 739
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	11 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	0	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	9 034

	80111		Gimnazja specjalne	0	195 500

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	7 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	133 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	500
		4260	Zakup energii	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	7 000
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	100


	80120		Licea ogólnokształcące	0	264 339

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	175 710
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	88 629




str. 9 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	80123		Licea profilowane	0	718 753
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	262 895
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	211 885

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	934
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	4430	Różne opłaty i składki	0	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	9 639
	4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 000

80130		Szkoły zawodowe	82 000	1 789 200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	30 000	0
	0830	Wpływy z usług	52 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	75 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 185 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	2 000
	4260	Zakup energii	0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000


str. 10 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI

	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500
	4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	2 200
	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	73 550
	4480	Podatek od nieruchomości	0	250
	4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	3 000

80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	1 200 215
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	42 754
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	667 346
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	49 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	131 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 423
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 583
	4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	3 000
	4260	Zakup energii	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	114 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	46 536
	4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	90 000

80140		Centra kształcenia ustawicznego	10 000	252 129
	0830	Wpływy z usług	9 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000
	4260	Zakup energii	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	13 529
	4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	1 500

str. 11 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	28 477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 393
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	15 084


	80195		Pozostała działalność	10 000	63 266
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań
			bieżących gmin,powiatów pozyskane z
			innych źródeł	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	623
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	32 643


851			OCHRONA ZDROWIA	4 157 000	4 307 400

	85141		Ratownictwo medyczne	0	100 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	100 000

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	4 157 000	4 157 400

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	4 157 000	0

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	4 157 400


	85195		Pozostała działalność	0	50 000

		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	50 000



str. 12 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


852			POMOC SPOŁECZNA	15 557 470	18 417 978
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	681 248	1 093 114
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op.	1 440	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
		2320	zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	679 808	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	0	131 853
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	21 916
		3110	Świadczenia społeczne	0	75 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	517 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	101 131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 716
		4220	Zakup środków żywności	0	23 853
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	3 500
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	4 500
		4260	Zakup energii	0	38 245
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	800
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 600
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	10 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	18 905
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor.	0	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	2 500

	85204		Rodziny zastępcze	32 639	1 808 626
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
		2320	zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	32 639	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące realizowane na podstawie
			porozumień (umów) między jedn.sam.tertor.	0	108 626

str. 13 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI

		3110	Świadczenia społeczne	0	1 586 884
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	94 867
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500

	85202		Domy pomocy społecznej	14 830 243	14 532 499
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	42 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 333 053	0
		0920	Pozostałe wydatki	1 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.zadań własnych powiatu	10 446 000	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	0	1 444 536

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	31 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 742 746
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	590 278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 068 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	164 556
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	412 747
		4220	Zakup środków żywności	0	839 335
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	64 579
		4260	Zakup energii	0	996 264
		4270	Zakup usług remontowych	0	366 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	35 459
		4300	Zakup usług pozostałych	0	240 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	7 180
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	8 600
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	39 300
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	25 932
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	311 879
	4480	Podatek od nieruchomości	0	34 257
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	0	3 880
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	0	97
	4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	3 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	13 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	9 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	41 500

str. 14 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 340	750 000

		0830	Wpływy z usług	12 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	501 792
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	38 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	88 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 316
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	200
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	9 600
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	8 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
		4420	Podróże służbowe zagranicznej	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	13 129
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	2 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 800


	85220		Jedn.specjal.poradnictwa,ośrod.interw.kryzys.	0	110 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	110 000

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	55 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	55 000

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 560
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 560


	85295		Pozostała dziełalność	0	66 179
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	6 179


str. 15 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 995 985	2 660 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	60 000	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.
			na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej
			oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000


	85322		Fundusz Pracy	573 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
			powiat z przeznaczeniem na finansowanie
			kosztów wynagrodzeń i skł. ubezp.społeczn urz.pracy	573 000	0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 362 985	2 600 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
		2320	zadania bieżące real.na podst.porozumień	1 358 285	0
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego


		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 953 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	153 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	254 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 000
		4260	Zakup energii	0	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 900
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 200
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	46 390
		4480	Podatek od nieruchomości	0	7 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	60 000


str. 16 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 900	5 834 078

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	76 200	2 439 964
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	8 900	0
		0830	Wpływy z usług	67 300	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	70 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 188 509
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	90 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	231 798
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	32 236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	118 082
		4220	Zakup środków żywności	0	149 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	3 000
		4260	Zakup energii	0	138 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	210 385
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 100
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	2 700
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	9 500
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	64 587
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	7 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	0	60 000


	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	0	914 804
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	615 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	6 000
		4260	Zakup energii	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000


str. 17 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI


		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	0	3 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 464
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	32 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	5 000


	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	708 333
		0830	Wpływy z usług	150 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
		4220	Zakup środków żywności	0	50 000
		4260	Zakup energii	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	12 233
		4700	Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	0	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	300 000


	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	6 380

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	6 380



str. 18 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 700	1 728 257
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.	2 400	0
		0830	Wpływy z usług	20 300	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	56 588
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	898 122
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	71 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	181 859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25 130
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	0	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	78 712
		4220	Zakup środków żywności	0	100 800
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	117 809
		4270	Zakup usług remontowych	0	67 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 596
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0	1 200
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0	8 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	54 155
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst.	0	1 586
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	0	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog.	0	7 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	7 000


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 210
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 210


	85495		Pozostała działalność	0	20 130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	20 130


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	0	60 000

	92116		Biblioteki	0	25 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	0	25 000


str. 19 ( do zał. nr 12 )	w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI



	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	0	10 000


	92195		Pozostała działalność	0	25 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	30 000

	92695		Pozostała działalność	0	30 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000






			R A Z E M	48 441 024	47 765 249


47 765 249
ROZCHODY	675 775
OGÓŁEM	48 441 024	48 441 024

Źródło informacji: Rada Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.02.14, 16:28,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.02.14, 10:06,
Historia zmian