Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 110/X/2004

			Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 110 / X /2004
						Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 25 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 4 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /

									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2003 r.	na 2004 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0

	01005	Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln.	255 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0


020		LEŚNICTWO	74 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0
	02001	Gospodarka leśna	65 000	140 000	140 000				140 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0


600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 813 600	2 825 000	1 075 500	724 564	140 320	0	210 616	1 749 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 813 600	2 825 000	1 075 500	724 564	140 320	0	210 616	1 749 500


700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 786	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 786	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0







				strona 2 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2003 r.	na 2004 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*710*		*DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*	*755 317*	*732 900*	*732 900*	*442 542*	*86 666*	0	*203 692*	0
	71012	Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej	459 630	476 000	476 000	391 165	76 555	0	8 280	0

	71013	Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	136 600	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0

	71014	Opracowania geodez. i kartograficzne	54 000	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0

	71015	Nadzór budowlany	87 887	73 900	73 900	51 377	10 111	0	12 412	0

	71095	Pozostała działalność	17 200	0	0	0	0	0	0	0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 539 383	4 113 500	4 073 500	2 355 808	435 277	0	1 282 415	40 000

	75011	Urzędy wojewódzkie	134 000	138 000	138 000	115 308	22 692	0	0	0

	75019	Rady powiatu	271 000	303 500	303 500	0	0	0	303 500	0


	75020	Starostwa powiatowe	3 941 311	3 530 000	3 490 000	2 240 500	411 404	0	838 096	40 000


	75045	Komisje poborowe	42 443	32 000	32 000	0	1 181	0	30 819	0


	75095	Pozostała działalność	150 629	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0



				strona 3 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2003 r.	na 2004 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 900	15 000	0	0	0	0	0	15 000

	75414	Obrona cywilna	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	75495	Pozostała działalność	7 900	0	0	0	0	0	0	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	215 000	215 000	15 000	0	0	200 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	215 000	215 000	15 000	0	0	200 000	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 043 832	4 327 679	4 327 679	2 712 294	568 351	556 990	490 044	0

	80101	Szkoły podstawowe	119 600	128 396	128 396	87 680	18 258	0	22 458	0

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	423 715	529 443	529 443	385 441	83 895	0	60 107	0

	80110	Gimnazja	97 550	95 336	95 336	67 157	14 474	0	13 705	0

	80111	Gimnazja specjalne	132 692	179 016	179 016	132 805	28 221	0	17 990	0

	80120	Licea ogólnokształcące	302 150	219 070	219 070	0	0	219 070	0	0

	80123	Lice profilowane	269 876	209 870	209 870	0	0	209 870	0	0

	80130	Szkoły zawodowe	97 396	138 050	138 050	0	0	128 050	10 000	0

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	565 365	584 976	584 976	441 211	93 243	0	50 522	0


				strona 4 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2003 r.	na 2004 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


	80140	Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
		oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 988 100	2 191 794	2 191 794	1 598 000	330 260	0	263 534	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 860	23 075	23 075	0	0	0	23 075	0

	80195	Pozostała działalność	26 528	28 653	28 653	0	0	0	28 653	0

851		OCHRONA ZDROWIA	1 835 000	3 040 000	3 040 000	0	0	0	3 040 000	0



	85156	*Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie*
		objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego	1 830 000	3 040 000	3 040 000	0	0	0	3 040 000	0

	85195	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	0


852		POMOC SPOŁECZNA	18 883 092	17 195 429	17 134 529	8 862 132	1 768 536	1 640 600	4 863 261	60 900

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 584 859	1 973 699	1 973 699	1 323 004	275 105	150 000	225 590	0

	85202	Domy Pomocy Społecznej	13 965 100	13 290 520	13 229 620	7 126 828	1 403 241	1 465 600	3 233 951	60 900

	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	0	0	0	0	0	0	0




				strona 5 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2003 r.	na 2004 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85204	Rodziny zastępcze	1 730 000	1 350 000	1 350 000	0	10 190	0	1 339 810	0

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	518 500	550 000	550 000	412 300	80 000	0	57 700	0

	85226	Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze	24 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0

	85295	Pozostała działalność	55 633	6 210	6 210	0	0	0	6 210	0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	*2 258 772*	*1 003 300*	*1 003 300*	*767 254*	*147 470*	0	*88 576*	0
		POLITYKI SPOŁECZNAE
	85321	Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp.	60 000	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0

	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 179 000	936 600	936 600	767 254	147 470	0	21 876	0

	85334	Pomoc dla repatriantów	12 372	0

	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 400	3 700	3 700	0	0	0	3 700	0


854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	*3 419 067*	*3 199 311*	*3 167 494*	*1 999 450*	*400 244*	*5 000*	*762 800*	*31 817*

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 273 131	1 897 037	1 865 220	1 225 082	256 644	0	383 494	31 817

	85406	Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne	650 800	767 528	767 528	535 368	100 000	0	132 160	0


				strona 6 (do zał. nr 6)
									w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2003 r.	na 200 4 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85410	Internaty i bursy szkolne	443 000	518 000	518 000	239 000	43 600	0	235 400	0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000	0	0	0	0	0	0	0

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	5 215	5 215	0	0	0	5 215	0

	85495	Pozostała działalność	5 236	6 531	6 531	0	0	0	6 531	0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
		NARODOWEGO	*30 000*	*40 000*	*40 000*	0	0	*17 000*	*23 000*	0

	92116	Biblioteki	11 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0

	92195	Pozostała działalność	14 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	*15 000*	*15 000*	*15 000*	0	0	0	*15 000*	0

	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0


		O G Ó Ł E M	38 993 749	36 997 119	35 099 902	17 879 044	3 546 864	2 219 590	11 454 404	1 897 217
		*/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2002r. -34 117 935 zł. /*
		*/ przew.wykon.dane na dzień 30.11.2003r. - 38 993 749 zł. /*

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2004.04.12, 18:04,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2004.04.12, 14:13,
Historia zmian