Załącznik nr 1e

			Załącznik Nr 1 e
			do uchwały Zarządu	Powiatu w Kowszalinie
			Nr 310 /2005 z dn. 29 lipca 2005 r.
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. J E D N O S T E K ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Z A I PÓŁROCZE 2 0 0 5 ROK

/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /
						w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.05 r.	7:6
				na 2005 r.	za I półr.05 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	7 300	249 300	209 688	84,1

600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 300	249 300	209 688	84,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 300	249 300	209 688	84,1
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći	0	0	0	#VALUE!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100 000	133 312	133,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	1 050	#DIV/0!
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	1 031	29,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. Majątkowych	0	0	4 780	#DIV/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podat.i opłat	0	0	103	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	950	#DIV/0!
		0970	Wplywy z różnych dochodów	3 800	145 800	68 462	47,0

			STAROSTWO POWIATOWE	1 960 165	2 552 707	1 567 537	61,4
			*z tego :*
			J E D N O S T K A	1 945 165	2 512 707	1 526 710	60,8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 000	610 000	357 876	58,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000	610 000	357 876	58,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw
			własności nieruchomości	410 000	410 000	211 304	51,5
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	200 000	200 000	146 572	73,3

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 335 165	1 902 707	1 168 834	61,4
	75020		Starostwa powiatowe	1 335 165	1 902 707	1 168 834	61,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 276 000	1 726 000	1 016 747	58,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	165	165	1 820	1 103,0
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći	0	0	7 735	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 793	179,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	30 000	30 000	12 020	40,1
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	18 356	65,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkow.	0	0	0	#VALUE!
		0900	Odsetki od dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.	0	0	5	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	25 000	34 573	138,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	92 542	71 890	77,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wyk. niezgodnie z przez.
			lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 895	#DIV/0!

			strona 2 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.05 r.	7:6
				na 2005 r.	za I półr.05 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			O R G A N	15 000	40 000	40 827	102,1
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	0	250	#DIV/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	250	#DIV/0!
		2390	Wpływy do budzetu ze środków specjalnych	0	0	250	#DIV/0!
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	0	0	6	#DIV/0!
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	6	#DIV/0!
		2390	Wpływy do budzetu ze środków specjalnych	0	0	6	#DIV/0!

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	40 000	34 443	86,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	40 000	34 443	86,1
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	40 000	34 105	85,3
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	20	#DIV/0!
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst.	0	0	318	#DIV/0!
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	6 128	#DIV/0!
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	5 978	#DIV/0!
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	1 236	#DIV/0!
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	4 742	#DIV/0!
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	#VALUE!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#VALUE!
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	150	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	146	#DIV/0!
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0	11 886	9 976	83,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	11 886	9 976	83,9
	71015		Nadzór budowlany	0	11 886	9 976	83,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	76	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	11 886	9 900	83,3

			ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa
			w B O N I N I E	270 000	270 000	137 359	50,9

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 000	82 000	39 150	47,7
	80130		Szkoły zawodowe	82 000	82 000	39 150	47,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	156	#DIV/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	20 000	20 000	13 273	66,4
		0830	Wpływy z usług	62 000	62 000	20 820	33,6
		0870	Wpływy ze sprzed. składn. majątkowych	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 200	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 701	#DIV/0!

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 000	188 000	98 209	52,2

	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000	188 000	98 209	52,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	5 179	#DIV/0!
		0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	91 180	48,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	67	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 783	#DIV/0!

			strona 3 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.05 r.	7:6
				na 2005 r.	za I półr.05 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM DZIECKA w M I E L N I E	9 000	142 100	76 888	54,1
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000	142 100	76 888	54,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000	142 100	76 888	54,1
		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	0	0	1 189	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	0	#VALUE!
		0830	Wpływy z usług	0	11 000	1 062	9,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 800	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	492	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	122 100	69 345	56,8

			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	60 415	121 019	77 987	64,4
			w P O L A N O W I E
852			POMOC SPOŁECZNA	60 415	121 019	77 987	64,4

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 415	121 019	77 987	64,4
		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	0	0	4 120	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 100	3 100	2 517	81,2
		0830	Wpływy z usług	43 315	62 915	34 397	54,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 350	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	701	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	47 004	29 902	63,6

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	362 000	411 262	270 358	65,7
852			POMOC SPOŁECZNA	362 000	411 262	270 358	65,7
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000	411 262	270 358	65,7

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	25 000	29 784	15 500	52,0
		0830	Wpływy z usług	337 000	337 000	213 973	63,5
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	337 000	337 000	212 562	63,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	733	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44 478	40 152	90,3

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	481 252	570 700	317 595	55,7
			w M I E L N I E

852			POMOC SPOŁECZNA	481 252	570 700	317 595	55,7
	85202		Domy pomocy społecznej	481 252	570 700	317 595	55,7

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	15 272	35 272	11 317	32,1
		0830	Wpływy z usług	465 980	495 980	268 657	54,2
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	457 596	457 596	247 999	54,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	622	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 448	36 999	93,8



			strona 4 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.05 r.	7:6
				na 2005 r.	za I półr.05 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w NOWYCH BIELICACH	578 000	626 100	323 097	51,6

852			POMOC SPOŁECZNA	578 000	626 100	323 097	51,6
	85202		Domy pomocy społecznej	578 000	626 100	323 097	51,6

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	8 500	8 500	856	10,1
		0830	Wpływy z usług	557 000	557 000	293 689	52,7
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	547 000	547 000	288 716	52,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	0	0	4 130	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 372	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	60 600	23 050	38,0


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w P A R S O W I E	477 850	600 250	359 127	59,8

852			POMOC SPOŁECZNA	477 850	600 250	359 127	59,8
	85202		Domy pomocy społecznej	477 850	600 250	359 127	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6	#DIV/0!
		0830	Wpływy z usług	470 700	533 100	301 550	56,6
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	444 700	444 700	285 586	64,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 013	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150	67 150	56 558	84,2


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w Ż Y D O W I E	1 310 000	1 369 306	750 519	54,8

852			POMOC SPOŁECZNA	1 310 000	1 369 306	750 519	54,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 310 000	1 369 306	750 519	54,8

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	80 000	80 000	42 123	52,7
		0830	Wpływy z usług	1 230 000	1 230 000	689 954	56,1
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	1 205 000	1 205 000	665 043	55,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	315	#DIV/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12 197	#DIV/0!
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	191	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 848	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59 306	1 891	3,2






			strona 5 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.05 r.	7:6
				na 2005 r.	za I półr.05 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	25 700	33 470	22 624	67,6

852			POMOC SPOŁECZNA	25 700	33 470	22 624	67,6
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	25 700	33 470	22 624	67,6

		0830	Wpływy z usług	12 400	12 400	7 909	63,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 800	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	349	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300	21 070	12 566	59,6

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	40 300	40 300	24 039	59,7

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 300	40 300	24 039	59,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 300	40 300	24 039	59,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 000	3 000	1 354	45,1
		0830	Wpływy z usług	37 300	37 300	22 092	59,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	593	#DIV/0!


			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	31 200	31 200	20 893	67,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 200	31 200	20 893	67,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 200	31 200	20 893	67,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 200	3 200	1 858	58,1
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	18 492	66,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	543	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#VALUE!

			POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
			GEODEZ.I KARTOGRAFICZN. w KOSZALINIE	0	0	67	#DIV/0!

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	67	#DIV/0!

	71012		Ośrodki dokument.geodezyjnej i kartograf.	0	0	67	#DIV/0!

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	39	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	28	#DIV/0!






			strona 6 (do zał.nr 1e)
				w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr.05 r.	7:6
				na 2005 r.	za I półr.05 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	257 000	257 000	145 197	56,5

853			OPIEKA SPOLECZNA	257 000	257 000	145 197	56,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	257 000	257 000	145 197	56,5
		0830	Wpływy z usług	0	0	576	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	668	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	257 000	257 000	143 953	56,0

			POWIATOWA PORADNIA
			PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
			w KOSZALINIE	0	0	14 290	#DIV/0!

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	14 290	#DIV/0!
	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	0	0	14 290	#DIV/0!

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	13 836	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	454	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#VALUE!


			O G Ó Ł E M	5 870 182	7 286 600	4 327 241	59,4
			w tym: z odpłatności pensjonariuszy	2 991 296	2 991 296	1 699 906	56,8

Uwaga: w wykonaniu ( kol.7) może wystąpić różnica od 1zł do 2 zł na plus lub minus -wynikająca z
zaokrągleń groszowych między zał. nr 1a kol. 7.

Sporządziła: I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 25. 07. 2005 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2005.09.01, 11:54,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2005.09.01, 21:48,
Historia zmian