Załącznik nr 5

	Załącznik nr 5	do Uchwały Nr 310 /2005 Zarządu Powiatu w Koszalinie
			z dnia 29 lipca 2005 r.
	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI
	WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 )
	ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 5 ROK
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI	RAZEM		40 800	39 630	37 218	37 218	93,9	100,0
	GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
	W KOSZALINIE
		710		40 800	39 630	37 218	37 218	93,9	100,0
			71012	40 800	39 630	37 218	37 218	93,9	100,0

2.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
	W KOSZALINIE	600	60014	8 687 500	1 048 600	1 188 461	545 865	52,1	45,9

3.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	RAZEM		1 930 072	1 540 690	941 513	746 638	48,5	79,3
	WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
		801		690 832	626 690	350 556	313 205	50,0	89,3
			80134	685 000	626 690	346 841	313 205	50,0	90,3
			80146	3 600	0	2 041	0	0,0	0,0
			80195	2 232	0	1 674	0	0,0	0,0


		854		1 239 240	914 000	590 957	433 433	47,4	73,3
			85403	1 231 720	914 000	586 667	433 433	47,4	73,9
			85446	3 800	0	1 500	0	0,0	0,0
			85495	3 720	0	2 790	0	0,0	0,0


			stona 2 ( do zał. nr 5 )						w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa	RAZEM		3 064 446	2 272 100	1 566 640	1 130 645	49,8	72,2
	W BONINIE
		801		2 517 039	1 963 200	1 260 735	984 017	50,1	78,1
			80123	401 140	338 900	203 563	165 875	48,9	81,5
			80130	2 084 887	1 624 300	1 040 440	818 142	50,4	78,6
			80146	12 774	0	0	0	0,0	0,0
			80195	18 238	0	16 732	0	0,0	0,0

		851	85156	400	0	178	0	0,0	0,0

		854		547 007	308 900	305 727	146 628	47,5	48,0
			85410	535 436	308 900	295 546	146 628	47,5	49,6
			85415	9 081	0	9 081	0	0,0	0,0
			85446	1 195	0	0	0	0,0	0,0
			85495	1 295	0	1 100	0	0,0	0,0

5.	SPECJALNY OŚRODEK	RAZEM		1 799 022	1 390 722	754 330	605 964	43,6	80,3
	SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE

vv		801		867 771	747 102	393 248	325 957	43,6	82,9
			80102	638 050	563 300	294 429	253 846	45,1	86,2
			80111	118 490	100 212	57 140	46 927	46,8	82,1
			80134	103 481	83 590	36 169	25 184	30,1	69,6
			80146	7 750	0	5 510	0	0,0	0,0

		854		931 251	643 620	361 082	280 007	43,5	77,5
			85403	930 642	643 620	360 473	280 007	43,5	77,7
			85495	609	0	609	0	0,0	0,0



		stona 3 / do zał. nr 5 /							w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6.	POWIATOWE CENTRUM	RAZEM		2 230 525	611 004	1 141 224	297 377	48,7	26,1
	POMOCY RODZINIE KOSZALIN
		852		2 170 525	611 004	1 116 335	297 377	48,7	26,6
			85201	60 000	0	22 451	0	0,0	0,0
			85204	1 484 438	65 471	783 230	24 743	37,8	3,2
			85218	626 087	545 533	310 654	272 634	50,0	87,8
		853		60 000	0	24 889	0	0,0	0,0
			85321	60 000	0	24 889	0	0,0	0,0

7.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ	852	85202	1 843 919	1 065 073	799 241	532 657	50,0	66,6


8.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO	852	85202	1 724 964	1 116 790	843 399	511 485	45,8	60,6


9.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE	RAZEM		3 102 544	2 364 300	1 572 924	1 128 738	47,7	71,8

		851	85156	10 000	0	3 748	0	0,0	0,0

		852	85202	3 092 544	2 364 300	1 569 176	1 128 738	47,7	71,9


10.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO	852	85202	1 828 640	1 266 895	877 176	620 668	49,0	70,8


11.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO	852	85202	4 979 066	3 082 793	2 524 590	1 566 467	50,8	62,0



			stona 4 ( do zał. nr 5 )
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12.	POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POLANÓW	RAZEM		1 638 872	1 219 928	858 385	625 869	51,3	72,9

		801		362 506	227 480	145 453	97 136	42,7	66,8
			80101	93 959	70 218	54 527	35 703	50,8	65,5
			80110	267 292	157 262	89 984	61 433	39,1	68,3
			80195	1 255	0	942	0	0,0	0,0

		851	85156	1 300	0	483	0	0,0	0,0

		852		1 275 066	992 448	712 449	528 733	53,3	74,2
			85201	1 271 649	992 448	710 498	528 733	53,3	74,4
			85233	1 950	0	850	0	0,0	0,0
			85295	1 467	0	1 101	0	0,0	0,0

13.	DOM DZIECKA W MIELNIE	RAZEM		882 900	609 423	410 868	302 380	49,6	73,6
		851	85156	7 700	0	1 421	0	0,0	0,0
		852		875 200	609 423	409 447	302 380	49,6	73,9
			85201	866 895	609 423	405 093	302 380	49,6	74,6
			85233	2 500	0	0	0	0,0	0,0
			85295	5 805	0	4 354	0	0,0	0,0
	POWIATOWA PORADNIA
14.	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	RAZEM		1 125 884	662 638	677 850	308 260	46,5	45,5
	W KOSZALINIE
		854		1 125 884	662 638	677 850	308 260	46,5	45,5
			85406	1 115 384	662 638	671 598	308 260	46,5	45,9
			85446	4 000	0	1 377	0	0,0	0,0
			85495	6 500	0	4 875	0	0,0	0,0


			stona 5 ( do zał. nr 5 )
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


15.	POWIATOWY URZĄD PRACY	RAZEM		4 495 279	1 362 265	2 624 704	951 563	69,9	36,3
	W KOSZALINIE
		803	80309	77 479	0	77 479	0	0,0	0,0
		851	85156	2 937 000	0	1 515 721	0	0,0	0,0
		853	85333	1 480 800	1 362 265	1 031 504	951 563	69,9	92,3


16.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU	710	71015	182 536	122 936	119 396	73 100	59,5	61,2
	BUDOWLANEGO W KOSZALINIE


17.	STAROSTWO POWIATOWE	RAZEM		9 207 519	3 650 258	4 409 744	1 752 171	48,0	39,7

	z tego:
	*J E D N O S T K A*			8 908 958	3 635 258	4 384 767	1 752 171	48,2	40,0
	w tym:
	Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne)	010	01005	90 000	0	6 731	0	0,0	0,0

	Leśnictwo	020		155 000	0	77 773	0	0,0	0,0
	Gospodarka leśna		02001	140 000	0	62 811	0	0,0	0,0
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	15 000	0	14 962	0	0,0	0,0

	Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,)	700	70005	32 322	6 667	13 208	0	0,0	0,0

		710		159 000	0	0	0	0,0	0,0
			71013	113 000	0	0	0	0,0	0,0
			71014	46 000	0	0	0	0,0	0,0

			stona 6 ( do zał. nr 5 )
									w złotych
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		750		5 410 671	3 628 591	2 823 544	1 752 171	48,3	62,1
	Urzedy wojewodkie		75011	130 000	130 000	64 998	64 998	50,0	100,0
	Rady powiatów		75019	300 000	0	133 973	0	0,0	0,0
	Starostwa powiatowe		75020	4 829 480	3 470 331	2 518 661	1 666 222	48,0	66,2
	Komisje poborowe		75045	29 500	18 260	25 468	18 145	99,4	71,2
	Promocja jednostek samorządu terytor.		75075	121 691	10 000	80 444	2 806	28,1	3,5

	Obrona narodowa	752	75212	1 000	0	148	0	0,0	0,0

	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.	754		32 000	0	32 000	0	0,0	0,0
			75405	32 000	0	32 000	0	0,0	0,0

	Dotacje dla niepublicznych szkół	801		849 868	0	408 668	0	0,0	0,0
			80120	298 739	0	143 199	0	0,0	0,0
			80123	496 930	0	243 455	0	0,0	0,0
			80130	43 569	0	21 714	0	0,0	0,0
			80195	10 630	0	300	0	0,0	0,0

		851		81 340	0	26 340	0	0,0	0,0
			85141	50 000	0	0	0	0,0	0,0
			85195	31 340	0	26 340	0	0,0	0,0

		852		2 037 757	0	960 493	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze		85201	307 812	0	104 364	0	0,0	0,0
	DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI		85202	1 466 040	0	730 516	0	0,0	0,0
	RODZINY ZASTĘPCZE		85203	225 000	0	102 271	0	0,0	0,0
	ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek.		85204	38 905	0	23 342	0	0,0	0,0


			stona 7 ( do zał. nr 5 )
				WYDATKI PLAN	W TYM	W Y K O N A N I E		W S K A Ź N I K
LP.	J E D N O S T K A	DZ.	ROZDZ.	PO ZMIANACH	PŁACE I	OGÓŁEM	PŁACE I	%	%
				OGÓŁEM	POCHODNE		POCHODNE	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	854	85417	5 000	0	5 000	0	0,0	0,0
	dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino)

	Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego	921		40 000	0	18 748	0	0,0	0,0
	Biblioteki		92116	12 000	0	6 000	0	0,0	0,0
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120	5 000	0	5 000	0	0,0	0,0
	Pozostała działalność		92195	23 000	0	7 748	0	0,0	0,0

	Kultura fizyczna i sport	926	92695	15 000	0	12 114	0	0,0	0,0

	O R G A N			298 561	15 000	24 977	0	0,0	0,0
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600	60014	15 000	0	0		0,0	0,0
	STAROSTWA POWIATOWE	750	75020	15 000	0	8 372	0	0,0	0,0
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	75702	180 000	0	16 605	0	0,0	0,0
	RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa	758	75818	88 561	15 000	0	0	0,0	0,0
	O G Ó Ł E M			48 764 488	23 426 045	21 347 663	11 737 065	50,1	55,0
*w tym paragraf:*
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 184 310		8 505 603	46,8	0,0
	§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil.				40 377		20 188	50,0	0,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 339 349		1 316 987	98,3	0,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				172 047		84 963	49,4	0,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					3 216 619		1 589 572	49,4	0,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy					473 343		219 752	46,4	0,0
	R A Z E M				23 426 045		11 737 065	50,1	0,0
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych.
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 25 lipca 2005 r.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2005.09.01, 12:07,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2005.09.01, 21:58,
Historia zmian