Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 110/X/2004

	Załącznik Nr 5 a do uchwały Nr 110 / X /2004
				Rady Powiatu w Koszalinie
				z dnia 25 lutego 2004 r.
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
NA 2 0 0 4 ROK
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /
							w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	P L A N
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2003 R.	7 : 6	NA 2004 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	21 000	91 000	60 820	66,8	11 000

600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	21 000	91 000	60 820	66,8	11 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	91 000	60 820	66,8	11 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 500	125,0	3 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow.	0	3 520	3 520	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	80	800	1 000,0	0
		0970	Wplywy z różnych dochodów	19 000	85 400	54 000	63,2	8 000

			STAROSTWO POWIATOWE JEDNOSTKA	1 621 270	1 802 820	1 798 496	99,8	1 922 080

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 660	375 660	392 420	104,5	535 660
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 660	375 660	392 420	104,5	535 660
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw
			własności nieruchomości	335 660	335 660	347 420	103,5	335 660
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rrząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	40 000	40 000	45 000	112,5	200 000

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 800	1 816	100,9	0
	71015		Nadzór budowlany	0	1 800	1 816	100,9	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	28	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800	1 788	99,3	0

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 215 610	1 395 360	1 374 260	98,5	1 371 420
	75020		Starostwa powiatowe	1 215 610	1 395 360	1 374 260	98,5	1 371 420

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	941 000	94,1	1 145 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wiecz. nier.	220	1 420	1 420	100,0	1420
		0580	Grzywny i inne kary pienięż. od osób praw.i j.org.	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 000	200,0	1000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	148 390	148 390	158 390	106,7	145 000
		0830	Wpływy z usług	66 000	116 000	116 000	100,0	79 000
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	2 150	2 150	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	100 700	102 700	102,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 700	50 600	196,9	0



			strona 2 /do zał.nr 5a /
				w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	PROJ.PLANU
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2003 R.	7 : 6	NA 2004 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000	30 000	100,0	15 000

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	30 000	100,0	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	30 000	100,0	15 000


			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
			w B O N I N I E	160 000	236 000	220 000	93,2	270 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	107 000	82 000	76,6	82 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000	107 000	82 000	76,6	82 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	250	#DZIEL/0!	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	35 000	35 000	30 000	85,7	30 000
		0830	Wpływy z usług	65 000	65 240	40 800	62,5	52 000
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	450	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	570	1 200	210,5	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 190	9 300	150,2	0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	129 000	138 000	107,0	188 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000	129 000	138 000	107,0	188 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	2 400	#DZIEL/0!	0
		0830	Wpływy z usług	60 000	129 000	135 585	105,1	188 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15	#DZIEL/0!	0

853	85301		OPIEKA SPOŁECZNA --było w r.2003
			DOM DZIECKA w M I E L N I E	1 800	25 800	25 810	100,0	23 400
852			POMOC SPOŁECZNA	1 800	25 800	25 810	100,0	23 400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800	25 800	25 810	100,0	23 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	5 800	5 800	100,0	3 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	15 800	15 830	100,2	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	500	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 700	3 680	99,5	0


			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE w POLANOWIE	36 700	42 700	42 715	100,0	39 100

852			POMOC SPOŁECZNA	36 700	42 700	42 715	100,0	39 100
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 700	42 700	42 715	100,0	39 100


		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	6 000	10 186	169,8	8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 500	3 500	3 032	86,6	3 100



			strona 3 /do zał.nr 5a/
				w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	PROJ.PLANU
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2003 R.	7 : 6	NA 2004 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	30 200	30 200	18 174	60,2	22 000
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	2 420	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 065	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	7 838	261,3	6 000
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	325 000	362 000	362 620	100,2	366 000

852			POMOC SPOŁECZNA	325 000	362 000	362 620	100,2	366 000
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000	362 000	362 620	100,2	366 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	25 000	25 000	25 000	100,0	25 000
		0830	Wpływy z usług	300 000	337 000	337 000	100,0	337 000
			*w tym odpłatności pensjonariuszy*	300 000	337 000	337 000	100,0	337 000
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	0	#DZIEL/0!	4 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	600	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20	#DZIEL/0!	0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE	449 653	504 653	505 400	100,1	486 580

852			POMOC SPOŁECZNA	449 653	504 653	505 400	100,1	486 580
	85202		Domy pomocy społecznej	449 653	504 653	505 400	100,1	486 580
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	27 000	30 000	30 200	100,7	13 280
		0830	Wpływy z usług	422 600	469 000	469 030	100,0	459 860
			*w tym odpłatności pensjonariuszy*	409 000	443 313	443 313	100,0	454 260
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	0	#DZIEL/0!	12 500
		0920	Pozostałe odsetki	0	700	700	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53	4 953	5 470	110,4	940

			DOM POMOCY SPOŁECZN. w N. BIELICACH	400 000	550 000	487 000	88,5	478 000

852			POMOC SPOŁECZNA	400 000	550 000	487 000	88,5	478 000
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000	550 000	487 000	88,5	478 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000
		0830	Wpływy z usług	392 800	530 800	479 300	90,3	471 200
			*w tym odpłatności pensjonariuszy*	388 800	470 000	470 000	100,0	450 000
		0840	Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	900	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	13 200	800	6,1	800

			DOM POMOCY SPOŁECZN. w PARSOWIE	375 000	445 000	479 982	107,9	447 000

852			POMOC SPOŁECZNA	375 000	445 000	479 982	107,9	447 000
	85202		Domy pomocy społecznej	375 000	445 000	479 982	107,9	447 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	82	#DZIEL/0!	0
		0830	Wpływy z usług	375 000	401 000	424 200	105,8	410 000
			*w tym odpłatności pensjonariuszy*	360 000	370 000	370 000	100,0	390 000

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	0	#DZIEL/0!	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	700	1 700	242,9	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43 300	54 000	124,7	17 000

			strona 4 /do zał.nr 5a /
				w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	PROJ.PLANU
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2003 R.	7 : 6	NA 2004 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE	1 152 500	1 152 500	1 156 913	100,4	1 226 760

852			POMOC SPOŁECZNA	1 152 500	1 152 500	1 156 913	100,4	1 226 760
	85202		Domy pomocy społecznej	1 152 500	1 152 500	1 156 913	100,4	1 226 760
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	82 500	82 500	82 500	100,0	80 000
		0830	Wpływy z usług	1 070 000	1 070 000	1 070 000	100,0	1 122 360
			*w tym odpłatności pensjonariuszy*	1 070 000	1 070 000	1 070 000	100,0	1 102 360

		0840	Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych	0	0	874	#DZIEL/0!	24400
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	6	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 500	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 033	#DZIEL/0!	0

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	15 376	30 376	30 641	100,9	41 770

852			POMOC SPOŁECZNA	15 376	30 376	30 641	100,9	41 770
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	15 376	30 376	30 641	100,9	41 770

		0830	Wpływy z usług	10 000	15 700	15 780	100,5	12 400
		0920	Pozostałe odsetki	0	300	307	102,3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 376	14 376	14 554	101,2	29 370

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	31 700	46 700	46 872	100,4	39 850

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 700	46 700	46 872	100,4	39 850
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 700	46 700	46 872	100,4	39 850
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	3 500	3 880	110,9	3 150
		0830	Wpływy z usług	31 100	41 100	41 014	99,8	36 700
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	150	25,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 828	121,9	0

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	34 700	40 700	43 814	107,7	43 200

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 700	40 700	43 814	107,7	43 200
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 700	40 700	43 814	107,7	43 200

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 200	3 200	3 200	100,0	3 200
		0830	Wpływy z usług	31 500	37 500	37 500	100,0	25 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	0	0	0		15 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	800	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 314	#DZIEL/0!	0





			strona 5 /do zał.nr 5a /
				w złotych
					D O C H O D Y
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	PRZEWID.	Wskaź.	PROJ.PLANU
				wykon.	zmianach	WYKONAN.	%	DOCHODÓW
						w 2003 R.	7 : 6	NA 2004 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
			GEODEZ.I KARTOGRAFICZN. w KOSZALINIE	0	0	0	#DZIEL/0!	0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	#DZIEL/0!	0

	71012		Ośrodki dokument.geodezyjnej i kartograf.	0	0	0	#DZIEL/0!	0

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#DZIEL/0!	0


			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	0	279 000	281 100	100,8	150 500

853			OPIEKA SPOLECZNA	0	279 000	281 100	100,8	150 500

	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	279 000	281 100	100,8	150 500

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	910	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	279 000	280 190	100,4	150 500


			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOG.-
			PEDAGOGICZNA Nr 1 w KOSZALINIE	60 000	65 000	60 000	92,3	60 000

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	65 000	60 000	92,3	60 000

	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	60 000	65 000	60 000	92,3	60 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	#DZIEL/0!	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	0	0,0	0

			O G Ó Ł E M	4 684 699	5 674 249	5 602 183	98,7	5 605 240

			*w tym: Z odpłatności pensjonariuszy*	2 527 800	2 690 313	2 690 313	100,0	2 733 620




W dziale 852-Pomoc społeczna, w r. 85202-domy pomocy społecznej / w 5 domach/
plan dochodów na 2004 rok kwota gółem - 3 004 340 zł;
z tego: § 0830 kwota - 2 800 420 zł;
w tym: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS plan na 2004 rok kwota - 2 733 620 ,- zł.

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2004.04.12, 18:04,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2004.04.12, 14:11,
Historia zmian