Nr XIV/282/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA  Nr XXIV/282/06

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia  25  kwietnia  2006  roku

 

 

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2006  rok.

 

 

Na podstawie art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759) oraz  art.165, art.175 i art.184, ustawy z dnia 30  czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 i  Nr 167, poz. 1420), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu  uchwala  się,  co  następuje:

 

     § 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2006 o kwotę 2 367.041 ,-  zł.

 

w  tym z:

1)  korekty dochodów  powiatu  z tytułu udziału  we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych                           -      41.485,-  zł,

2)  korekty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu  - 1.055.566,-  zł,

3)  dochodów  własnych  Powiatu                                               - 860.480,- zł.,

4)  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w  Koszalinie                                             -  72.700,- zł.,

5) Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej  Oddział w  Koszalinie                               -   14.960,- zł.,

6)  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Koszalinie   - 10.000,-zł.,

7)  Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                      - 311.850,-zł.

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

 

   § 2. Zwiększa się wydatki Powiatu na rok 2006     o kwotę - 3.854.364,-zł.

         

w tym na:

- wydatki  bieżące          -    3.055.837,-   zł,

- wydatki  inwestycyjne  -       798.527,-   zł,

 

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

 

   § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

 

a) dochodami w kwocie   -  44.659.299,-   zł,

b) wydatkami  w kwocie   -  46.146.622-   zł,

 

c) wynikiem finansowym w kwocie  1.487.323,- zł deficytu budżetowego.

 

 

   § 4. Deficyt w  wysokości   1.487.323,-  zł    zostanie  pokryty z innych źródeł  - wolnych środków  na  rachunku  bankowym.

 

 

   § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

 

 

   § 6. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

   § 7. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

 

 

 

                                                                 

                                                                                    Przewodniczący  Rady  Powiatu

 

 

                                                                                   Zdzisław   Pawłowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  Nr XXIV/282/06

 z dnia 25 kwietnia 2006  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

 

Zmiany  dotyczą:

- zwiększenia   planu  dochodów   o  kwotę   2.367.041,- zł.,

- zwiększenia   planu  wydatków    o  kwotę   3.854.364,- zł.

 

I.    D o c h o d y

w  tym  z:

1)   korekty dochodów  powiatu  z tytułu udziału  we wpływach

      z podatku dochodowego od osób fizycznych                     -      41.485,-  zł,

2)  korekty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu  - 1.055.566,-  zł,

3)  dochodów  własnych  Powiatu                                               - 860.480,- zł.,

4)  pozyskane  z  innych  źródeł    kwota    -  409.510,- zł, 

     w  tym z:

  - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej w  Koszalinie                                        -  72.700,- zł.,

  -  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej  Oddział w  Koszalinie                          -  14.960,- zł.,

  -  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Koszalinie    - 10.000,-zł.,

  -  Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

     ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                 - 311.850,-zł.

 

Zwiększenia  planu  dochodów  przedstawiają załączniki  Nr 1 i Nr 2

do  uchwały.

 

II.   W y d a t k i 

Plan  wydatków  został  zwiększony  o  kwotę  3 854.364 zł.

w   tym:  z  wolnych  środków na rachunku bankowym  kwota  1.487.323 zł., która  pokrywa  powstały  deficyt  budżetowy.

 

Powyższe  zwiększenie  przeznacza się  na:

 

1.  Wydatki  majątkowe  w  kwocie   798 527  zł.

      z  tego  na:

      - przebudowę drogi  powiatowej nr 0390 Z, Dąbrowa-Grabówko o

        długości2,28 km,  kwota  301  527 zł. ( w tym  ze środków Funduszu

        Ochrony Gruntów Rolnych  kwota  140 000 zł.),

      - przebudowę drogi  powiatowej nr 0374 Z, Parnowo-Cieszyn   o

        długości 2,00 km,  kwota  453 000 zł. ( w tym  ze środków Funduszu

        Ochrony Gruntów Rolnych  kwota  171 850 zł.),

 

 

Str. 2

 

     - udzielenie pomocy finansowej w formie  dotacji celowej  Województwu

       Zachodniopomorskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji

       w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie  na zadania pod

       nazwą „Budowa  windy w Oddziale Kardiologii”  kwota  30 000 zł.,

 

      - zakupy  inwestycyjne   kwota  14 000 zł.   z tego  na: urządzenie

        klimatyzacyjne - zainstalowanie kurtyny powietrznej przy wejściu

        głównym  do budynku Starostwa Powiatowego, zakup  komputera dla 

        Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie.

       

 

2.    Wydatki  bieżące  w kwocie  3 055 837 zł.

        z  tego  na:

       1) wynagrodzenia    kwota   768 783 zł.,

       2) pochodne od wynagrodzeń   kwota  417 403  zł.,

 

z przeznaczeniem  na:

-  uzupełnienie planu wydatków  na wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  w  związku  z  zatrudnieniem pracowników  w ramach robót  publicznych  (zawarte  umowy  z  Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie –refundacje z Funduszu Pracy )   -  kwota  605 816  zł.,   

 

-  uzupełnienie planu wydatków  na wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi

( brakujące  środki na etapie planowania  oraz   wzrost  wynagrodzeń  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie wynagradzania nauczycieli   i  ustawy   Karta Nauczyciela)  w  jednostkach  oświatowych  w kwocie  580 370 zł. (środki  z korekty subw. oświatowej ),

 

       3) dotacje  z budżetu - kwota   47 011 zł. – korekta  subwencji  oświatowej na 2006 r.  dla  szkół  niepublicznych  o uprawnieniach  szkół  publicznych –podział dotacji  przedstawia  załącznik Nr 4 do uchwały.

 

 

       4) wydatki  rzeczowe  - kwota   1 822 640 zł.,

          w  tym  na:

         - wykonanie  przebudowy trzech  przepustów drogowych na drogach

           powiatowych nr 0395Z Sianów-Węgorzewo, nr 0420Z Nacław-Garbno 

           i nr 0393Z  Wierciszewo  -kwota  65 000 zł. ( środki  z Pow.FOŚiGW),

 

 

 

Str. 3

          - przeprowadzenie zadań remontowych - kwota  413 848 zł.

z tego w:

a) Domu Pomocy Społecznej w  Mielnie  - kwota  140 000 zł. -na  realizacje zadań  zapisanych w  programie naprawczym tj. remont łazienek z kanalizacją, montaż i poszerzenie drzwi przesuwanych do łazienek, montaż uchwytów  dla niepełnosprawnych w łazienkach,

 

b) Domu Pomocy Społecznej w  Żydowie - kwota  108 350 zł. -na   remont dachu  na bloku  mieszkalnym „A” i dachu na łączniku pomiędzy blokiem „A”  i „D”.

 

c) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w  Bobolicach  - kwota  80 498 zł.  na  przeprowadzenie prac remontowych w budynku internatu w terminie  do dnia  31.08.2006 r. zgodnie  z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koszalinie  nr 144/06  z dnia 13 marca  2006 r.

d) Starostwie Powiatowym  kwota  80 000 zł.  na  remont trzech korytarzy   i klatki schodowej  w budynku  Starostwa,

e)  Zespole Szkół w Boninie  kwota  3 000 zł.

     i  DPS Parsowie  kwota 2 000 zł.  z przeznaczeniem na drobne usługi wynikające  z  potrzeb prawidłowego funkcjonowania  jednostek.

 

-          zakup  usług  pozostałych oraz zakup  materiałów  i  wyposażenia   

         - kwota  667 489 zł. 

z tego  w:

a) Starostwie Powiatowym  kwota  503 920 zł.  na:

- zakup druków  są to:  dowody rejestracyjne UE, karty pojazdu personalizowane, nalepki kontrolne z nadrukiem, krajowe prawo jazdy UE, karty  pojazdu , zakup  tablic  rejestracyjnych   dla   Wydziału Komunikacji      - kwota  446 260  zł. ( kwota ta  zabezpiecza wydatki  tego zadania do m-ca września  2006 r.),

-  zakup  materiałów budowlanych, stolarki  drzwiowej  do  bieżących  napraw w  budynku Starostwa  kwota  30 000 zł. 

-  III Powiatowy Dzień Dziecka  kwota 9 000 zł. (środki pozyskane z Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚ i GW),

-  akcję pt. „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek kwota  12 460 zł.(środki pozyskane z Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚ i GW),

-  zakup nagród  rzeczowych w kwocie  1 200 zł  za udział  w konkursie  pn. „ Konkurs na Najlepszego Ekołowcę - Inwazja” dla uczniów szkół podstawowych z terenu  powiatu koszalińskiego.

- zakup  nagród, wyróżnień i pucharów  na imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne organizowane na terenie powiatu a nie ujęte w kalendarzu imprez   w kwocie  5 000 zł.  (dział  926 Kultura fizyczna i sport).

Str.4

 

b) Zespole  Szkół  im. W. Witosa  w  Boninie,   kwota  83 000 zł. na:

 

– uzupełnienie brakujących wydatków na bieżącą  realizacje  zadań  jednostki tj. zakup materiałów do  remontu, biurowych i wyposażenia , opłaty za wywóz odpadów, opłaty za usługi pocztowe i  telefoniczne  (§ 4210 i § 4300 ) kwota  73 000 zł.,

- wymianę młodzieży  polsko-litewskiej w ramach współpracy  szkół partnerskich z Wyższą Szkołą Rolniczą w Baltoji Voke   kwota 10 000 zł. –środki  pozyskane   od Stowarzyszenia „Wspólnota  Polska „ Oddział w Koszalinie.

 

c) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w  Planowie

     kwota  43 569 zł. na:

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  kwota  5 569 zł.,

- usługi  pralnicze, komunalne, telekomunikacyjne, kominiarskie oraz  zakup materiałów  między innymi:  zakup paliwa, środków czystości, odzieży                   i obuwia, części zamienne, art. papiernicze i biurowe, materiały do konserwacji, itp.  Kwota 38 000 zł.

 

d) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie  kwota 23 500 zł., na :

- zakup materiałów i wyposażenia,

 

e) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w  Bobolicach

 kwota   10 000 zł.,  na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą  realizacją  zadań  jednostki,

 

f) Powiatowy Urząd Pracy  w Koszalinie  kwota  3 500 zł. na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą  realizacją  zadań  jednostki.

 

       - zakup  energii  - kwota  246 851 zł.   opłaty  za dostawę energii elektrycznej , cieplnej , oleju  opałowego  oraz  wody  ( wzrosły  koszty tego zadania  w związku  z utrzymującą się  niską temperaturą)

a  dotyczy jednostek : Młod. Ośrodka Wychowawczego w Polanowie, Spec. Ośrodka  Szkolno-Wych.  w Bobolicach,  Spec.Ośrodka  Szkolno-Wych.  w  Warninie, Zespołu Szkół  w Boninie  i Starostwa Powiatowego. 

 

       - zakup  środków żywności  -  kwota   99 000  zł.  

zwiększenia  dotyczą  jednostek:   Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Planowie,  Domu  Pomocy  Społecznej   w   Parsowie   i   Zespołu  Szkół  im. W. Witosa  w  Boninie,

 

 

Str. 5

 

 

-          świadczenia  społeczne   kwota   200 000 zł.  z przeznaczeniem na:

zabezpieczenie  funkcjonowania istniejących  rodzin  zastępczych, zapewnienie  środków  dla nowych rodzin  zastępczych, na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych oraz na wypłaty jednorazowej pomocy.

 

 

-          na pozostałe wydatki   kwota   130 452 zł. 

 

z przeznaczeniem między innymi na:

różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie mienia powiatu, składki członkowskie), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie  na jednego zatrudnionego w 2006 r.  o wysokość  ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego                           w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2005 r.), zakup pomocy naukowych i książek, zakup leków  i materiałów medycznych , zakup usług dostępu do sieci Internet.

 

 

 

Sporządziła:

I.Łaszczyk

 

			Załącznik  nr  1
			do  Uchwały Rady  Powiatu w Koszalinie
			Nr XXIV/282/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r.
ZMIANY    W    PLANIE    DOCHODÓW
W  BUDŻECIE   POWIATU  NA  2006  ROK
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	444 331
	####		Drogi publiczne  powiatowe	444 331
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	67 481
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na realizację
			zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy  celowych  na
			finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
			finansów  publicznych	311 850
710			DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA	23 143
	####		Nadzór  budowlany	23 143
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	23 143
750			ADMINISTRACJA  PUBLICZNA	28 660
	####		Starostwa  powiatowe	6 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	6 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 660
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na realizację
			zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 660
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych
			i od innych jedn.nieposiadających osob.prawnej	41 485
	####		Udziały  powiatów w podatkach stanowiących
			dochód budżetu państwa	41 485
		0010	Podatek dochodowy  od osób fizycznych	41 485
			str. 2  ( do zał. nr 1)
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE   ROZLICZENIA	1 055 566
	####		Część oświatowa subwencji ogólnej
			dla jednostek  samorządu terytorialnego	1 055 566
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 566
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000
	80195		Pozostała działalność	10 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych źródeł	10 000
852			POMOC   SPOŁECZNA	651 856
	####		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 665
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	9 665
	####		Domy pomocy społecznej	628 591
		0750	Dochody z najmui dzierżawy składnikw majątkowych jed.sam.ter.	20 000
		0830	Wpływy  z usług	271 600
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	336 991
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 600
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	13 600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI  SPOŁECZNEJ	112 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	112 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	112 000
			R A Z E M	2 367 041
			Załącznik  nr  2
			do  Uchwały Rady  Powiatu w Koszalinie
			Nr XXIV/282/06  z dnia 25 kwietnia  2006 r.
ZMIANY    W    PLANIE    DOCHODÓW
W  JEDNOSTKACH   POWIATU  NA  2006  ROK
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			STAROSTWO POWIATOWE -   O R G A N	1 506 561
			w tym z:
			1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
			Wodnej   w   Koszalinie  ogółem  72 700 zł.,	72 700
			z tego  na dofinansowanie:
			a) III Powiatowy Dzień Dziecka     -  4 500 zł.,
			b) IV akcję pt."Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - 2 000 zł.
			c) zakup nagrody rzeczowej  za udział w konkursie pn."Konkurs
			na  Najlepszego Ekołowcę -Inwazja",dla uczniów szkół podstaw.
			z terenu  powiatu koszalińskiego   - 1.200 zł.
			d) wykonania  przebudowy 3 przepustów na drogach powiatowych
			nr  0420Z, nr 0393Z, nr nr 0395Z   - 65 000 zł.
			2. Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
			Wodnej   w   Koszalinie  ogółem  14 960 zł.,	14 960
			z tego dofinansowanie:
			a) III Powaitowego Dnia Dziecka
			pn. "W przyjaźni z Przyrodą"  4 500 zł
			b) I Regionalna Akcja pod  nazwą
			"Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - 10 460 zł.
			3. Min.Finansów -części oświat. subw.ogólnej, ostat. kwota wynikająca
			z ustawy budżetowej na 2006 r. (Dz.U. Nr 35, poz.244) - 1 055 566 zł.,	1 055 566
			4. Min.Finansów -udziały we wpływach z podat. dochod. od osób fiz.
			ostat. kwota wynikająca z ustawy budżet.na 2006 r. (Dz.U. Nr 35,poz.244)
			-  41 485 zł.	41 485
			5. Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Oddział w Koszalinie
			dla Zespołu Szkół im.W.Witosa w Boninie  kwota  10 000,- zł
			- na dofinan.wymiany młodzieży  polsko- litewskiej w ramach
			współpracy szkół partnerskich z Wyższą Szk.Roln.w Baltoji Voke.	10 000
			6.Urzedu Marszałkowskiego Woj.Zachodniopomorskiego
			ze  środków Funduszu Ochrony  Gruntów Rolnych
			ogółem  kwota -  311 850 zł	311 850
			z tego dofinansowanie:
			a)  na  przebudowę drogi  dojazdowej do gruntów rolnych
			Dąbrowa-Grabówko  0390 Z  o  kw - 140 000 zł
			b)  na  przebudowę drogi  dojazdowej do gruntów rolnych
			Cieszyn-Parnowo  0374 Z  o  kw -171 850 zł
			str. 2  (do zał. nr 2 )	w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	376 850
	####		Drogi publiczne  powiatowe	376 850
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na
			realizację zadań bieżących jednostek sektora
			finansów  publicznych	65 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy  celowych  na
			finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
			finansów  publicznych	311 850
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	22 660
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 660
		2440	Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na
			realizację zadań bieżących jednostek sektora
			finansów  publicznych	22 660
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych
			i od innych jedn.nieposiadających osob.prawnej	41 485
	####		Udziały  powiatów w podatkach stanowiących
			dochód budżetu państwa	41 485
		0010	Podatek dochodowy  od osób fizycznych	41 485
758			RÓŻNE   ROZLICZENIA	1 055 566
	####		Część oświatowa subwencji ogólnej
			dla jednostek  samorządu terytorialnego	1 055 566
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 566
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000
	80195		Pozostała działalność	10 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych źródeł	10 000
			STAROSTWO POWIATOWE  - JEDNOSTKA	6 000
750			ADMINISTRACJA  PUBLICZNA	6 000
	####		Starostwa  powiatowe	6 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	6 000
			str. 3  (do zał. nr 2 )	w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
			W  KOSZALINIE	23 143
710			DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA	23 143
	####		Nadzór  budowlany	23 143
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	23 143
			POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG
			W      KOSZALINIE	67 481
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	67 481
	####		Drogi publiczne  powiatowe	67 481
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	67 481
			WIELOFUNCYJNA PLACÓWKA OPIEK.-WYCHOWAWCZA
			DOM  DZIECKA  W  MIELNIE	9 665
852			POMOC  SPOŁECZNA	9 665
	####		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 665
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	9 665
			DOM  POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	97 915
852			POMOC   SPOŁECZNA	97 915
	####		Domy pomocy społecznej	97 915
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	97 915
			DOM  POMOCY SPOŁECZNEJ W  MIELNIE	242 123
852			POMOC   SPOŁECZNA	242 123
	####		Domy pomocy społecznej	242 123
		0750	Dochody z najmui dzierżawy składnikw majątkowych jed.sam.ter.	20 000
		0830	Wpływy  z usług	120 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	102 123
			str. 4  (do zał. nr 2 )	w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			DOM  POMOCY   SPOŁECZNEJ
			W  NOWYCH  BIELICACH	30 900
852			POMOC   SPOŁECZNA	30 900
	####		Domy pomocy społecznej	30 900
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	30 900
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  PARSOWIE	127 000
852			POMOC   SPOŁECZNA	127 000
	####		Domy pomocy społecznej	127 000
		0830	Wpływy  z usług	40 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	87 000
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  ŻYDOWIE	130 653
852			POMOC   SPOŁECZNA	130 653
	####		Domy pomocy społecznej	130 653
		0830	Wpływy  z usług	111 600
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	19 053
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	13 600
			W  KOSZALINIE
852			POMOC   SPOŁECZNA	13 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 600
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	13 600
			POWIATOWY URZĄD  PRACY
			W      KOSZALINIE	112 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			POLITYKI  SPOŁECZNEJ	112 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	112 000
		0970	Wpływy z różnych  dochodów	112 000
			R A Z E M	2 367 041

			Załącznik  nr  3
			do  Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr  XXIV/      06  z dnia 25  kwietnia  2006 r.
ZMIANY    W    PLANIE    WDATKÓW
W  BUDŻECIE    POWIATU  NA  2006  ROK
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	887 008
	60014		Drogi publiczne  powiatowe	887 008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918
		4270	Zakup usług remontowych	65 000
		6050	Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych	754 527
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 970
	71015		Nadzór  budowlany	26 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 886
		4020	Wynagrodzenia osobowe członk.korpusu służby cywilnej	1 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	663 660
	75020		Starostwa powiatowe	641 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 260
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	220 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020
		4300	Zakup usług  pozostałych	2 640
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 2 ( do zał. nr 3 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 665
	80101		Szkoły podstawowe	23 081
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 581
		4260	Zakup energii	14 500
	80110		Gimnazja	24 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 112
		4260	Zakup energii	15 000
	80120		Licea  ogólnokształcące	15 269
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	8 734
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu   dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 535
	80123		Licea  profilowane	110 242
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	17 092
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu   dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	8 000
	80130		Szkoły zawodowe	288 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	45 000
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 3 ( do zał. nr 3 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	48 714
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 014
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	33 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	2 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 747
		4300	Zakup usług  pozostałych	1 747
	80195		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	10 000
851			OCHRONA  ZDROWIA	30 000
	85111		Szpitale   oólne	30 000
		6630	Dotacje celowe  przekazane do samorządu
			województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			realizowane na podstawie porozumień (umów)
			między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 4 ( do zał. nr 3 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
852			POMOC  SPOŁECZNA	855 856
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	9 665
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307
	85202		Domy pomocy społecznej	628 591
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 251
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4170	Wynagrodzenia  bezosobowe	6 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków  żywności	10 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 350
		4300	Zakup usług  pozostałych	3 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci  Internet	1 500
	85204		Rodziny  zastępcze	200 000
		3110	Świadczenia społeczne	200 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	152 000
	85333		Powiatowe   urzędy  pracy	152 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 687
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 900
		4480	Podatek od nieruchomości	223
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 5 ( do zał. nr 3 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	679 205
	85403		Specjalne ośrodki  szkolno-wychowawcze	190 418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510
		4260	Zakup energii	31 351
		4270	Zakup usług remontowych	80 498
		4300	Zakup usług  pozostałych	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci  Internet	1 200
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	136 402
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 402
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4220	Zakup środków  żywności	44 000
		4260	Zakup energii	36 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	248 563
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 472
		3110	Świadczenia społeczne	3 362
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000
		4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków  żywności	45 000
		4260	Zakup energii	51 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 477
	85446		Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli	3 822
		4300	Zakup usług  pozostałych	3 822
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 6 ( do zał. nr 3 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
	92695		Pozostała działalność	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		R A Z E M		3 854 364

			Załącznik  nr  4
			do  Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr XXIV/282/06  z dnia  25 kwietnia  2006 r.
ZMIANY    W    PLANIE    WYDATKÓW   W   JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH  POWIATU    NA  2006 ROK.
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			POWIATOWY ZARZĄD  DRÓG
			W      KOSZALINIE	887 008
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	887 008
	60014		Drogi publiczne  powiatowe	887 008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918
		4270	Zakup usług remontowych	65 000
		6050	Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych	754 527
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
			W  POLANOWIE	301 325
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 940
	80101		Szkoły podstawowe	23 081
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 581
		4260	Zakup energii	14 500
	80110		Gimnazja	24 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 112
		4260	Zakup energii	15 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 747
		4300	Zakup usług  pozostałych	1 747
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	252 385
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	248 563
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 472
		3110	Świadczenia społeczne	3 362
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 2  ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków  żywności	45 000
		4260	Zakup energii	51 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 477
	85446		Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli	3 822
		4300	Zakup usług  pozostałych	3 822
			WIELOFUNKCYJNA   PLACÓWKA
			OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
			DOM  DZIECKA   W     MIELNIE	9 665
852			POMOC  SPOŁECZNA	9 665
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	9 665
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W     CETUNIU	97 915
852			POMOC SPOŁECZNA	97 915
	85202		Domy pomocy społecznej	97 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 169
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W     MIELNIE	242 123
852			POMOC SPOŁECZNA	242 123
	85202		Domy pomocy społecznej	242 123
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336
		4270	Zakup usług remontowych	140 000
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 3  ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W  NOWYCH  BIELICACH	30 900
852			POMOC SPOŁECZNA	30 900
	85202		Domy pomocy społecznej	30 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W   PARSOWIE	127 000
852			POMOC SPOŁECZNA	127 000
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków  żywności	10 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	3 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci  Internet	1 500
			DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ
			W   ŻYDOWIE	130 653
852			POMOC SPOŁECZNA	130 653
	85202		Domy pomocy społecznej	130 653
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250
		4270	Zakup usług remontowych	108 350
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 4 ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			SPECJALNY   OŚRODEK    SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY  W  BOBOLICACH	163 531
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 214
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 214
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	123 317
	85403		Specjalne ośrodki  szkolno-wychowawcze	123 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 819
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 498
		4300	Zakup usług  pozostałych	3 000
			SPECJALNY   OŚRODEK    SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY  W  WARNINIE	75 601
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 500
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	67 101
	85403		Specjalne ośrodki  szkolno-wychowawcze	67 101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510
		4260	Zakup energii	16 351
		4350	Zakup usług dostępu do sieci  Internet	1 200
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 5 ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			ZESPÓŁ  SZKÓŁ  im. Wincentego Witosa
			w      B O N I N I E	510 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 000
	80123		Licea  profilowane	78 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	8 000
	80130		Szkoły zawodowe	288 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	33 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	2 000
	80195		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	10 000
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 6 ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	100 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4220	Zakup środków  żywności	44 000
		4260	Zakup energii	36 000
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
			W  KOSZALINIE	217 600
852			POMOC   SPOŁECZNA	217 600
	85204		Rodziny  zastępcze	200 000
		3110	Świadczenia społeczne	200 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
			PEDAGOGICZNA   W  KOSZALINIE	136 402
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	136 402
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	136 402
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 402
			POWIATOWY URZĄD PRACY W  KOSZALINIE	152 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	152 000
	85333		Powiatowe   urzędy  pracy	152 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 687
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 900
		4480	Podatek od nieruchomości	223
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 7 ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
			POWIATOWY  INSPEKTORAT  NADZORU
			BUDOWLANEGO  W KOWSZALINIE	26 970
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 970
	71015		Nadzór  budowlany	26 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 886
		4020	Wynagrodzenia osobowe członk.korpusu służby cywilnej	1 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208
			STAROSTWO POWIATOWE  - JEDNOSTKA	745 671
750			ADMINISTRACJA   PAŃSTWOWA	663 660
	75020		Starostwa powiatowe	641 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 260
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4300	Zakup usług  pozostałych	220 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020
		4300	Zakup usług  pozostałych	2 640
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 011
	80120		Licea  ogólnokształcące	15 269
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	8 734
			z tego dla:  Miasta i Gminy  Polanów
			z przeznaczeniem  dla Zespołu  Szkół
			Ponadgimnazjalnych   w  Polanowie	8 734
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 8 ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu   dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 535
			z tego dla:
			Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA"  POLANÓW	2 637
			Liceum Ogól.dla  Dorosł."NAUTA'' Bobolice	3 439
			Pryw.Lic.Ogól.dla Dorosłych  w Tymieniu	459
	80123		Licea  profilowane	31 742
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	17 092
			z tego dla:  Miasta i Gminy  Polanów
			z przeznaczeniem  dla Zespołu  Szkół
			Ponadgimnazjalnych   w  Polanowie	17 092
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu   dla
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 650
			z tego  dla:
			Liceum Profilowane  dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach	14 650
851			OCHRONA  ZDROWIA	30 000
	85111		Szpitale   oólne	30 000
		6630	Dotacje celowe  przekazane do samorządu
			województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			realizowane na podstawie porozumień (umów)
			między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
			z  przeznaczeniem dla:
			Urzędu  Marszałkowskiego
			Województwa Zachodniopomorskiego
			w  Szczecinie	30 000
			na  dofinansowanie  prac  inwestycjnych w ramach
			zadania pn. "Budowa windy w Oddziale Kardiologii"
			w Szpitalu Wojewódzkim im. M.Kopernika w Koszalinie
/ w  działach, rozdz.  paragraf. /            str. 9 ( do zał. nr 4 )				w  złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	W y d a t k i
				zwiększenie
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
	92695		Pozostała działalność	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			R A Z E M	3 854 364

				Załącznik  Nr  5  do uchwały   Nr XXIV/     /06
				Rady  Powiatu   w  Koszalinie   z  dn. 25  kwietnia   2006 r.
ZMIANA  PLANU   WYDATKÓW    POWIATU    NA     2 0 0 6     ROK
/  WG   DZIAŁÓW  I   ROZDZIAŁÓW  KLASYFIKACJI  BUDŻETOWEJ   ORAZ    KIERUNKÓW   WYDATKOWANIA /
								w   złotych
			Zwiększ. planu	z      t  e  g  o:					z tego:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatków	WYDATKI	w    t y m:				WYDATKI	w tym:
			na   2006  r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE	Dotacje z
			O g ó ł e m			od wynagr.	z budżetu	rzeczowe		budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT   I    ŁĄCZNOŚĆ	887 008	132 481	57 563	9 918	0	65 000	754 527	0
	60014	Drogi  publiczne    powiatowe	887 008	132 481	57563	9 918	0	65 000	754 527	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 970	26 970	21 902	5 068	0	0	0	0
	71015	Nadzór  budowlany	26 970	26 970	21 902	5 068	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	663 660	653 660	0	6 482	0	647 178	10 000	0
	75020	Starostwa  powiatowe	641 000	631 000	0	6 482	0	624 518	10 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządowych	22 660	22 660	0	0	0	22 660	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 665	554 665	71 707	209 140	47 011	226 807	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	23 081	23 081	8 581	0	0	14 500	0	0
	80110	Gimnazja	24 112	24 112	9 112	0	0	15 000	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	15 269	15 269	0		15 269	0	0	0
	80123	Lice profilowane	110 242	110 242	0	42 500	31 742	36 000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	288 000	288 000	0	155 000	0	133 000	0	0
	80134	Skoły zawodowe specjalne	48 714	48 714	34 014	7 140	0	7 560	0	0
		str.  2    ( do  zał. nr  5)						w   złotych
			Zwiększ. planu	z      t  e  g  o:					z tego:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatków	WYDATKI	w    t y m:				WYDATKI	w tym:
			na   2006  r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE	Dotacje z
			O g ó ł e m			od wynagr.	z budżetu	rzeczowe		budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycz.	33 500	33 500	20 000	4 500	0	9 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 747	1 747	0	0	0	1 747	0	0
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
851		OCHRONA  ZDROWIA	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	85111	Szpitale  ogólne	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	855 856	851 856	307 898	55 608	0	488 350	4 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 665	9 665	8 358	1 307	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	628 591	628 591	287 990	52 251	0	288 350	0	0
	85204	Rodziny  zastępcze	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 600	13 600	11 550	2 050	0	0	4 000	0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
853		POLITYKI  SPOŁECZNEJ	152 000	152 000	93 600	47 777	0	10 623	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	152 000	152 000	93 600	47 777	0	10 623	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	679 205	679 205	216 113	83 410	0	379 682	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 418	190 418	61 959	12 410	0	116 049	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	136 402	136 402	136 402	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000	100 000	0	11 000	0	89 000	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	248 563	248 563	17 752	60 000	0	170 811	0	0
	85446	Dokształcanie i doskon.nauczycieli	3 822	3 822	0	0	0	3 822	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		R A Z E M	3 854 364	3 055 837	768 783	417 403	47 011	1 822 640	798 527	30 000