Zał 1e

Załącznik Nr 1 e
do uchwały Zarządu	Powiatu w Kowszalinie
Nr 72 /2007 z dn. 01 sierpnia 2007 r.
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. J E D N O S T E K ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Z A I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr. 2007r.	7:6
				na 2007 r.	za I półr.2007r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	205 400	210 360	288 448	137,1
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	205 400	210 360	288 448	137,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 400	210 360	288 448	137,1
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći	0	0	40 517	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	229 921	115,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	1 535	#####
		0830	Wpływy z usług	1 400	1 400	1 455	103,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. Majątkowych	4 000	4 000	8 355	208,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	0	0	303	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 414	#####
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0	4 960	4 948	99,8

			STAROSTWO POWIATOWE	1 581 250	2 190 191	1 727 497	78,9
			*z tego :*
			J E D N O S T K A	1 531 250	2 140 191	1 558 348	72,8

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 250	828 191	848 698	102,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 250	828 191	848 698	102,5

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw wł.nieruch.	139 250	359 250	379 250	105,6
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	200 000	468 941	469 448	100,1

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 192 000	1 312 000	704 650	53,7
	75019		Rady powiatów	0	0	0	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#####

	75020		Starostwa powiatowe	1 192 000	1 312 000	704 650	53,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 220 000	644 334	52,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	2 034	2 034	2 034	100,0
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći	0	0	0	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 102	2 102	1 600	76,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	18 864	18 864	14 196	75,3
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	13 557	52,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkow.	3 000	3 000	1 709	57,0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	6 672	33,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 548	102,7


	strona 2 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr. 2007r.	7:6
				na 2007 r.	za I półr.2007r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.	0	0	0	#####
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
			niezgodnie z przeznacz.lub pobr.w nadm.wysok.	0	0	0	#####

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	5 000	#####
	80195		Licea ogólnokształcące	0	0	5 000	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0	5 000	#####

			O R G A N	50 000	50 000	169 149	338,3

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	134 394	#####
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	134 394	#####
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	0	0	134 394	#####

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000	34 500	69,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	34 500	69,0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	33 262	66,5
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	214	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	#####
		8120	Odsetkiod pożyczek udzielonych przez jedn.sam.teryt.	0	0	997	#####

852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	255	#####
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	255	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	255	#####

			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0	0	80	#####
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	80	#####
	71015		Nadzór budowlany	0	0	80	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	80	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	0	0	#####

			ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa
			w B O N I N I E	242 000	254 000	188 555	74,2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 000	92 000	78 573	85,4
	80130		Szkoły zawodowe	82 000	82 000	78 573	95,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	373	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	30 000	30 000	32 575	108,6
		0830	Wpływy z usług	52 000	52 000	32 624	62,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	981	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 020	#####
	80140		Centra kształcenia ustawicznego	10 000	10 000	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0,0

strona 3 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr. 2007r.	7:6
				na 2007 r.	za I półr.2007r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	162 000	109 982	67,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	162 000	109 982	67,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	10 329	#####
		0830	Wpływy z usług	150 000	162 000	99 477	61,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	176	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#####

			Wielof.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
			DOM DZIECKA w M I E L N I E	1 440	1 440	10 925	758,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 440	1 440	10 925	758,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 440	1 440	10 925	758,7
		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	1 440	1 440	50	3,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	200	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0	174	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	214	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 287	#####


			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	22 700	25 526	23 725	92,9
			w P O L A N O W I E

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 700	25 526	23 725	92,9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 700	25 526	23 725	92,9

		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	0	0	848	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	2 400	2 400	5 191	216,3
		0830	Wpływy z usług	20 300	20 300	15 911	78,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	510	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 826	1 265	44,8




			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	646 043	761 043	411 452	54,1
852			POMOC SPOŁECZNA	646 043	761 043	411 452	54,1
	85202		Domy pomocy społecznej	646 043	761 043	411 452	54,1

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	1 500	1 500	595	39,7
		0830	Wpływy z usług	635 353	710 353	378 028	53,2
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	633 353	708 353	377 158	53,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#####
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	481	40,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990	47 990	32 348	67,4


strona 4 (do zał.nr 1e)
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr. 2007r.	7:6
				na 2007 r.	za I półr.2007r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	701 000	910 097	457 289	50,2
			w M I E L N I E

852			POMOC SPOŁECZNA	701 000	910 097	457 289	50,2
	85202		Domy pomocy społecznej	701 000	910 097	457 289	50,2

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	31 000	31 000	11 056	35,7
		0830	Wpływy z usług	670 000	840 000	422 178	50,3
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	587 446	757 446	360 704	47,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	302	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	505	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 097	23 248	59,5


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w NOWYCH BIELICACH	665 000	780 000	381 745	48,9

852			POMOC SPOŁECZNA	665 000	780 000	381 745	48,9
	85202		Domy pomocy społecznej	665 000	780 000	381 745	48,9

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	9 500	9 500	758	8,0
		0830	Wpływy z usług	655 500	725 500	353 227	48,7
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	646 500	716 500	344 669	48,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	664	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45 000	27 096	60,2


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w P A R S O W I E	831 000	984 000	495 258	50,3

852			POMOC SPOŁECZNA	831 000	984 000	495 258	50,3
	85202		Domy pomocy społecznej	831 000	984 000	495 258	50,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	#####
		0830	Wpływy z usług	831 000	971 000	487 525	50,2
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	805 000	945 000	468 504	49,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	787	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 000	6 946	53,4





strona 5 (do zał.nr 1e)
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr. 2007r.	7:6
				na 2007 r.	za I półr.2007r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w Ż Y D O W I E	1 541 200	1 889 761	927 038	49,1

852			POMOC SPOŁECZNA	1 541 200	1 889 761	927 038	49,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 541 200	1 889 761	927 038	49,1

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	1 085	#####
		0830	Wpływy z usług	1 541 200	1 872 831	905 513	48,3
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	1 414 200	1 745 831	814 067	46,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 135	#####
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	0	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 851	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 930	17 454	103,1


			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	13 340	13 340	4 846	36,3

852			POMOC SPOŁECZNA	13 340	13 340	4 846	36,3
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	13 340	13 340	4 846	36,3

		0830	Wpływy z usług	12 400	12 400	2 443	19,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	314	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	940	2 089	222,2

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	36 300	36 300	26 435	72,8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 300	36 300	26 435	72,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 300	36 300	26 435	72,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	5 000	5 000	369	7,4
		0830	Wpływy z usług	31 300	31 300	25 485	81,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	581	#####

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	39 900	39 900	30 664	76,9

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 900	39 900	30 664	76,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 900	39 900	30 664	76,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 900	3 900	1 970	50,5
		0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	28 469	79,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	221	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4	#####


strona 6 (do zał.nr 1e)
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I półr. 2007r.	7:6
				na 2007 r.	za I półr.2007r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	4 700	4 700	12 122	257,9

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.	4 700	4 700	12 122	257,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 700	4 700	12 122	257,9
		0830	Wpływy z usług	0	0	433	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	623	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	4 700	4 700	11 066	235,4

			POWIATOWA PORADNIA
			PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
			w KOSZALINIE	0	0	145	#####

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	145	#####
	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	0	0	145	#####

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	0	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	145	#####



			O G Ó Ł E M	6 531 273	8 100 658	4 986 224	61,6
			w tym: z odpłatności pensjonariuszy	4 086 499	4 873 130	2 365 102	48,5
Uwaga: w wykonaniu ( kol.7) może wystąpić różnica od 1zł do 2 zł na plus lub minus -wynikająca z
zaokrągleń groszowych między zał. nr 1a kol. 7.
Sporządziła: I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 26. 07. 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.08.07, 17:12,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.08.07, 13:54,
Historia zmian