Zał. nr 1e

Załącznik Nr 1 e
do uchwały Zarządu	Powiatu w Kowszalinie
Nr 27 /2007 z dn. 14 marca 2007 r.
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
W G. J E D N O S T E K ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Z A 2 0 0 6 ROK
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej /
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za 2006 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	104 000	406 106	407 675	100,4
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	104 000	406 106	407 675	100,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 000	406 106	407 675	100,4
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	1 587	#NUM!
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	301 100	300 523	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	4 000	7 988	199,7
		0830	Wpływy z usług	0	1 400	2 030	145,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. Majątkowych	4 000	4 000	10 815	270,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat	0	0	2 078	#NUM!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 197	#NUM!
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0	95 606	81 457	85,2

			STAROSTWO POWIATOWE	1 871 854	#NAME?	#NAME?	#NAME?
			*z tego :*
			J E D N O S T K A	1 841 854	#NAME?	#NAME?	#NAME?

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 250	465 812	753 389	161,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 250	465 812	753 389	161,7

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw wł.nieruch.	209 250	265 812	265 794	100,0
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań
			z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw.	200 000	200 000	487 595	243,8

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	1 432 604	1 831 604	1 634 036	89,2
	75019		Rady powiatów	0	0	1 119	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 119	#NUM!

	75020		Starostwa powiatowe	1 432 604	1 831 604	1 629 917	89,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 083 500	1 476 500	1 504 743	101,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier.	1 807	1 807	1 959	108,4
		0580	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći	0	0	0	#VALUE!
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 584	129,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	180 297	180 297	16 009	8,9
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	22 945	91,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkow.	100 000	100 000	4 007	4,0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	31 207	104,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	16 000	46 463	290,4


	strona 2 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za 2006 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

	75075		Promocja jednostek samorz. terytorialnego	0	0	3 000	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	0	3 000	#NUM!

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.	0	20 000	20 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
			niezgodnie z przeznacz.lub pobr.w nadm.wysok.	0	20 000	20 000	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	#NAME?	#NAME?	#NUM!
	80120		Licea ogólnokształcące	0	#NAME?	#NAME?	#NAME?
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	0	0	4 479	#NUM!
	80195		Pozostała działalność	0	0	4 098	#NUM!
		0830	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	0	0	4 098	#NUM!

			O R G A N	30 000	64 200	97 384	151,7

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	64 200	89 067	138,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	64 200	89 067	138,7
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	64 200	87 158	135,8
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	79	#NUM!
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst.	0	0	1 830	#NUM!

852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	8 317	#NUM!
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	8 317	#NUM!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	665	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 652	#NUM!

			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
			BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0	23 143	21 967	94,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	23 143	21 967	94,9
	71015		Nadzór budowlany	0	23 143	21 967	94,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	93	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	23 143	21 874	94,5

			ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa
			w B O N I N I E	252 000	332 000	373 365	112,5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 000	127 000	126 776	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	82 000	107 000	126 776	118,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	981	#NUM!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	30 000	45 000	47 708	106,0
		0830	Wpływy z usług	52 000	52 000	56 425	108,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 071	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000	18 591	185,9
	80140			20 000	20 000	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0,0


strona 3 (do zał.nr 1e)	w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za 2006 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	205 000	246 589	120,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	205 000	246 589	120,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	14 000	15 192	108,5
		0830	Wpływy z usług	150 000	191 000	230 108	120,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	274	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 015	#NUM!

			Wielof.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
			DOM DZIECKA w M I E L N I E	32 400	65 045	55 393	85,2
852			POMOC SPOŁECZNA	32 400	65 045	55 393	85,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 400	65 045	55 393	85,2
		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	2 400	2 880	2 894	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	#VALUE!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	20 570	20 570	100,0
		0830	Wpływy z usług	0	0	86	#NUM!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	464	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	41 595	31 379	75,4


			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	51 900	51 900	34 394	66,3
			w P O L A N O W I E

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 900	51 900	34 394	66,3
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 900	51 900	34 394	66,3

		0680	Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w.	3 000	3 000	928	30,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	7 537	#NUM!
		0830	Wpływy z usług	48 900	48 900	24 068	49,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	834	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 027	#NUM!




			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	458 340	747 608	762 711	102,0
852			POMOC SPOŁECZNA	458 340	747 608	762 711	102,0
	85202		Domy pomocy społecznej	458 340	747 608	762 711	102,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	1 500	7 500	5 254	70,1
		0830	Wpływy z usług	450 000	635 353	640 268	100,8
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	450 000	635 353	636 565	100,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 156	96,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640	103 555	116 033	112,0


strona 4 (do zał.nr 1e)
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za 2006 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	543 810	882 033	871 033	98,8
			w M I E L N I E

852			POMOC SPOŁECZNA	543 810	882 033	871 033	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	543 810	882 033	871 033	98,8

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	25 165	45 165	30 449	67,4
		0830	Wpływy z usług	516 105	722 205	745 580	103,2
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	490 000	722 205	639 663	88,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	757	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540	114 663	94 247	82,2


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w NOWYCH BIELICACH	670 000	718 800	725 438	100,9

852			POMOC SPOŁECZNA	670 000	718 800	725 438	100,9
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000	718 800	725 438	100,9

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	9 100	9 500	9 552	100,5
		0830	Wpływy z usług	588 800	606 300	661 916	109,2
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	578 700	606 300	647 242	106,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 100	4 100	0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 395	#NUM!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 235	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	98 900	50 340	50,9


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w P A R S O W I E	576 000	957 066	984 226	102,8

852			POMOC SPOŁECZNA	576 000	957 066	984 226	102,8
	85202		Domy pomocy społecznej	576 000	957 066	984 226	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	36	36	100,0
		0830	Wpływy z usług	576 000	851 000	876 716	103,0
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	550 000	825 000	828 990	100,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 030	1 376	133,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	105 000	106 098	101,0





strona 5 (do zał.nr 1e)
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za 2006 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			w Ż Y D O W I E	1 394 600	1 803 859	1 824 454	101,1

852			POMOC SPOŁECZNA	1 394 600	1 803 859	1 824 454	101,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 394 600	1 803 859	1 824 454	101,1

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	90	213	236,7
		0830	Wpływy z usług	1 394 600	1 763 245	1 778 351	100,9
			*w tym z odpłatności pensjonariuszy*	1 269 300	1 637 945	1 611 267	98,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	#VALUE!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 345	1 345	100,0
		0910	Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat	0	0	57	#NUM!
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 627	4 526	124,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 552	39 962	112,4


			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE w KOSZALINIE	12 400	26 000	39 410	151,6

852			POMOC SPOŁECZNA	12 400	26 000	39 410	151,6
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	12 400	26 000	39 410	151,6

		0830	Wpływy z usług	12 400	12 400	22 370	180,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	330	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 600	16 710	122,9

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H	31 500	31 500	46 252	146,8

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 500	31 500	46 252	146,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 500	31 500	46 252	146,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	5 000	5 000	4 982	99,6
		0830	Wpływy z usług	26 500	26 500	40 525	152,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	745	#NUM!

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWCZY w W A R N I N I E	39 516	39 516	50 968	129,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 516	39 516	50 968	129,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 516	39 516	50 968	129,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 716	3 716	3 901	105,0
		0830	Wpływy z usług	35 800	35 800	46 451	129,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	77	#NUM!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	516	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23	#NUM!


strona 6 (do zał.nr 1e)
w złotych
					D O C H O D Y		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg.układu	Plan po	Wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za 2006 r.	7:6
				na 2006 r.	za 2006 r.	wg. Rb-27S
1	2	3	4	5	6	7	8


			POWIATOWY URZĄD PRACY
			w KOSZALINIE	0	144 100	149 019	103,4

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.	0	144 100	149 019	103,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	144 100	149 019	103,4
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 009	#NUM!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 372	#NUM!
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów)	0	144 100	146 638	101,8

			POWIATOWA PORADNIA
			PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
			w KOSZALINIE	0	0	418	#NUM!

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	418	#NUM!
	85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec.	0	0	418	#NUM!

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0	0	0	#VALUE!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	418	#NUM!



			O G Ó Ł E M	6 038 320	#NAME?	#NAME?	#NAME?
			w tym: z odpłatności pensjonariuszy	3 338 000	4 426 803	4 363 727	98,6
Uwaga: w wykonaniu ( kol.7) może wystąpić różnica od 1zł do 2 zł na plus lub minus -wynikająca z
zaokrągleń groszowych między zał. nr 1a kol. 7.
Sporządziła: I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 25. 02. 2007 r.

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.04.20, 16:02,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.04.20, 12:48,
Historia zmian