Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004

	Załącznik nr 4
	do Uchwały Nr 134 /2004 Zarz. Pow.w Koszalinie
	z dnia 26 marca 2004 r.


S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA W Y D A T K Ó W
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2 0 0 3 ROK.
(wg. działu,rozdziału , paragrafu)

						w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	ZA 2003 R.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			81 000	255 000	255 000	100,0


Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa		01005		81 000	255 000	255 000	100,0

Zakup usług pozostałych			4300	81 000	255 000	255 000	100,0



GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			20 000	63 786	63 630	99,8

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70005		20 000	63 786	63 630	99,8

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0	40 786	40 630	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	2 566	2 566	100,0
Zakup energii			4260	7 000	3 342	3 342	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8 600	9 465	9 465	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	2 400	4 429	4 429	100,0
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000	3 198	3 198	100,0



DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			238 500	280 887	280 887	100,0

Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/		71013		124 000	136 600	136 600	100,0

Zakup usług pozostałych			4300	124 000	136 600	136 600	100,0

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		54 000	54 000	54 000	100,0

Zakup usług pozostałych			4300	54 000	54 000	54 000	100,0




	strona 2 / do zał. nr 4/
					z złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	ZA 2003 R.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Nadzór budowlany		71015		60 500	73 087	73 087	100,0

Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.			3020	0	9 900	9 900	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 000	32 272	32 272	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 019	3 012	3 012	100,0
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	7 871	5 334	5 334	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 078	787	787	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	5 837	5 837	100,0
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek			4240	0	218	218	100,0
Zakup usług remontowych			4270	200	91	91	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	130	130	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 782	6 337	6 337	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	936	936	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja			4440	1 350	704	704	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	0	167	167	100,0
Pozostałe odsetki			4580	0	1 862	1 862	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	0	1 500	1 500	100,0
Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet.			6060	0	4 000	4 000	100,0

Pozostała działalność		71095		0	17 200	17 200	100,0
Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet.			6060	0	17 200	17 200	100,0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			166 000	166 000	166 000	100,0

Urzędy wojewódzkie		75011		134 000	134 000	134 000	100,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101 207	101 338	101 338	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 153	10 021	10 021	100,0
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	19 912	17 467	17 467	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 728	2 484	2 484	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	2 690	2 690	100,0

Komisje poborowe		75045		32 000	32 000	32 000	100,0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 000	9 045	9 045	100,0
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	950	813	813	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	250	123	123	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 800	12 446	12 446	100,0
Zakup usług remontowych			4270	0	67	67	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9 000	9 506	9 506	100,0

OCHRONA ZDROWIA	851			1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
dla osób nie objętych oboiązkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym		85156		1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0

Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0



	strona 3 / do zał. nr 4/
					z złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN WG	PLAN PO	WYKONANIE	WSKAŹ.
				Ukł.wyk.	ZMIANACH	ZA 2003 R.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


OPIEKA SPOŁECZNA	853			1 630 000	1 722 372	1 722 372	100,0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85318		121 000	124 500	124 500	100,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112 200	112 200	112 200	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 800	8 800	8 800	100,0
Zakup matriałów i wyposażenia			4210	0	2 000	2 000	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	0	1 500	1 500	100,0

Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności		85321		51 000	60 000	60 000	100,0


Zakup usług pozostałych			4300	51 000	60 000	60 000	100,0



Powiatowe urzędy pracy		85333		1 458 000	1 525 500	1 525 500	100,0

Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.			3020	0	9 346	9 346	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	987 700	997 200	997 200	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84 500	84 500	84 500	100,0
Składki na ubezp.społeczne			4110	182 200	181 242	181 242	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 610	29 582	29 582	100,0
Zakup matriałów i wyposażenia			4210	11 500	38 285	38 285	100,0
Zakup energii			4260	8 000	9 323	9 323	100,0
Zakup usług remontowych			4270	8 500	21 023	21 023	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500	1 519	1 519	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	97 510	102 434	102 434	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4 400	4 400	4 400	100,0
Różne opłaty i składki			4430	11 200	6 714	6 714	100,0
Odpisy na zakł.fundusz św.socjaln.			4440	30 380	37 210	37 210	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	0	2 722	2 722	100,0

Pomoc dla repatriantów		85334		0	12 372	12 372	100,0

Świadczenia społeczne			3110	0	12 372	12 372	100,0


O G Ó Ł E M				3 965 500	4 319 524	4 319 345	100,0

Sporządziła : I.Łaszczyk
Koszalin, dn. 08. 03. 2004 r.

Źródło informacji: Iwona Nowak, Data źródła: 2004.04.14, 18:27,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2004.04.14, 18:46,
Historia zmian