Nr XVI/169/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167,poz.1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art.165,165a,166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791
i Nr 140, poz.984) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co  następuje:

   § 1. Zwiększa   się   dochody   Powiatu   na rok   2008

1) części oświatowej subwencji ogólnej kwota    - 10.669,- zł., 

2) dochodów własnych Powiatu     kwota - 115 256,- zł.,

     Wodnej z siedzibą w Szczecinie kwota 7 000 zł.                    

w tym na:  wydatki bieżące -   198 509,- zł.

 § 4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale i między działami.

   § 5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

   § 6. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a)dochodami w kwocie   - 53.778.778,- zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie 5.676.557,- zł deficytu budżetowego.

    § 7. Deficyt w wysokości   5.676.557,- zł.  zostanie pokryty ;

 w kwocie   - 4.600.000,- zł.

  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

   § 9. Uchwała    podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XVI/ 169/08  z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

-zwiększenia planu dochodów o kwotę     198.509,- zł.,   

1. Z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4. Dochody własne Powiatu kwota - 115.256,- zł., realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu między innymi z: refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za zatrudnionych   bezrobotnych w ramach robót publicznych, z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej   osób skierowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na tzw. nowych zasadach) oraz z najmu składników majątkowych. Załącznik Nr 1 i Nr 2 prezentuje dochody w paragrafach.

1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie  kwotę 10.669 zł.,  

    - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem remontu kuchni i stołówki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie.

2. Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka w Mielnie kwotę 14.106 zł.,

    - na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie –refundacje z Funduszu Pracy ) oraz na zakup usług remontowych w ramach standaryzacji obiektu (m.in. cyklinowanie podłóg).

3.Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu kwotę 101.150 zł., 

 - z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków tj; pochodne od wynagrodzeń, zakup żywności, energii, leków i materiałów medycznych, uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń   Socjalnych w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2007 r., oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, odzież, obuwie i materiały na bieżące funkcjonowanie domu. Załącznik Nr 3 prezentuje wydatki w paragrafach.

Str. 2

4. Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie kwotę 65.584 zł.  na realizacje projektu systemowego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” –porozumienie z dnia 1 kwietnia 2008 r. zawarte pomiędzy województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie.

5. Uzupełnienie planu wydatków poniesionych na zorganizowanie V Powiatowego Dnia Dziecka pn. „Zachowanie w gospodarstwie domowym przyjazne środowisku” kwotę 7 000 zł. w dz.750, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie.

Zwiększenia planu wydatków wg jednostek   przedstawia załącznik Nr 4 

- w związku z porozumieniem nr 12/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przeniesienia pracownika ze Starostwa Powiatowego do pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z dniem 1 lipca 2008 r. -dokonuje się przeniesienia planu wydatków miedzy działami.

- w planie dochodów w dziale 600 Transport i łączność,   między paragrafami tj. zmniejszenie w paragrafie 6260 kwotę 23 500 zł. a zwiększenie w paragrafie 2440 o kwotę 23 500 zł. (środki z PFOŚiGW),

- w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 między paragrafami tj. zmniejszenie w paragrafie 6050 kwotę 24 000 zł. a zwiększenie w paragrafie 4270 o kwotę 24 000 zł. (w tym: środki z PFOŚiGW kwota 23 500 zł. oraz własne 500 zł.).

   Planowane   zadanie inwestycyjne pn.”Budowa kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacją w m. Kazimierz Pomorski droga nr 0355Z” , które dofinansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30 000 zł. zostanie zrealizowane w 2008 r. wyłącznie w zakresie wykonania dokumentacji. Realny termin wykonania dokumentacji został ustalony do końca grudnia 2008 r.., w związku z tym nie można wykonać prac budowlanych w bieżącym roku. Wydłużone terminy wykonania dokumentacji, związane są z uzyskaniem pozwoleń z zakresu ochrony środowiska.

   Z uwagi na powyższe Powiatowy Zarząd Dróg wnioskuje o wykorzystanie pozostałej kwoty 24 000 zł. również na zadanie z zakresu ochrony środowiska (regulacja stanów wodnych) o charakterze remontowym. 

Korekty planu wydatków przedstawiają załączniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.