Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004

			Załącznik Nr 3
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 134 /2004 z dnia 26 marca 2004 r.

	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2 0 0 3 ROK
	WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
	( W DZIAŁACH,ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	2 412 000	2 790 035	2 789 889	100,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 412 000	2 790 035	2 789 889	100,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 412 000	2 790 035	2 789 889	100,0


		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	9 000	15 319	15 318	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 622	721 909	721 909	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 978	48 453	48 453	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800	128 442	128 442	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 420	18 419	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	291 094	291 098	100,0
		4260	Zakup energii	29 800	14 617	14 616	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	170 100	241 395	241 395	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 834	1 834	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	290 164	290 019	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 627	1 627	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	373	372	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	6 658	6 658	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 000	19 360	19 360	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600	6 997	6 997	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	19	18	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 016 000	643 088	643 088	100,0
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	245 435	245 435	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	25 000	94 831	94 831	100,0

			CENTRUM KSZTAŁCENIA
			USTAWICZNEGO W BONINIE	2 392 367	2 604 834	2 604 387	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 981 467	2 097 934	2 097 671	100,0

	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 959 100	2 065 100	2 064 846	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	90 000	113 610	113 606	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000	1 273 400	1 273 311	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	87 181	87 181	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000	236 160	236 152	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700	31 950	31 950	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	48 708	48 660	99,9


			str. 2 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	1 070	1 060	99,1
		4260	Zakup energii	48 440	130 440	130 440	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	7 800	7 800	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 450	1 450	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	47 130	47 130	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 345	1 345	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	310	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 960	7 956	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	75 760	75 996	75 996	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700	500	499	99,8

	80130		Szkoły zawodowe	0	4 596	4 596	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 596	4 596	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 700	9 550	9 550	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	9 550	9 550	100,0

	80195		Pozostała działalność	11 667	18 688	18 679	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 150	3 141	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	11 667	15 538	15 538	100,0


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 900	506 900	506 716	100,0

	85410		Internaty i bursy szkolne	410 000	467 000	466 816	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	8 000	14 000	13 942	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	198 910	198 909	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	14 762	14 762	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	39 525	39 521	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	5 400	5 381	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 400	15 394	100,0
		4220	Zakup śroidków żywności	40 000	88 500	88 404	99,9
		4260	Zakup energii	20 000	46 800	46 800	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	8 924	8 924	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	23 300	23 300	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 445	1 445	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	10 500	9 834	9 834	100,0


	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	39 000	39 000	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	39 000	39 000	100,0


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	900	900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	100,0





			str. 3 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH	1 617 400	2 016 511	1 909 164	94,7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	518 200	527 527	527 527	100,0

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	513 500	525 680	525 680	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	12 034	19 314	19 314	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 594	368 458	368 458	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 106	27 062	27 062	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 969	75 104	75 104	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 331	10 135	10 134	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	1 604	1 605	100,1
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 143	1 143	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	22 860	22 860	22 860	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300	0	0	#DZIEL/0!

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	0	0	#DZIEL/0!

	80195		Pozostała działalność	1 400	1 847	1 847	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 400	1 847	1 847	100,0


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 099 200	1 488 984	1 381 637	92,8

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 091 700	1 486 520	1 379 173	92,8

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	25 845	31 979	31 978	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 772	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 500	610 983	610 984	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 554	46 554	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 263	115 099	115 098	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 837	16 131	16 131	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	89 825	89 824	100,0
		4220	Zakup śroidków żywności	86 000	76 000	76 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	485	485	100,0
		4260	Zakup energii	23 000	30 164	30 164	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 833	2 882	2 883	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 230	1 230	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	25 000	25 000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 281	1 281	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 158	8 015	8 016	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	33 692	33 692	33 692	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	397 200	289 853	73,0


			str. 4 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	0	0	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0	#DZIEL/0!
	85495		Pozostała działalność	4 000	2 464	2 464	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	4 000	2 464	2 464	100,0

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
			WYCHOWAWCZY W WARNINIE	1 376 100	1 393 253	1 393 218	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 569	589 491	589 469	100,0

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	389 400	404 052	404 035	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	23 830	25 695	25 694	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 954	266 424	266 411	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446	17 446	17 445	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 153	53 565	53 565	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547	7 402	7 402	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 074	1 073	99,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	609	315	315	100,0
		4260	Zakup energii	0	11 915	11 915	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	535	535	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 141	2 140	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	179	179	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	17 361	17 361	17 361	100,0

	80111		Gimnazja specjalne	133 300	132 346	132 343	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	6 341	6 720	6 719	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 930	81 039	81 038	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270	7 270	7 270	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 939	16 409	16 409	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561	2 268	2 267	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	410	410	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	545	179	179	100,0
		4260	Zakup energii	0	10 092	10 092	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 895	1 895	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 914	5 914	5 914	100,0

	80134		Szkoły zawodsowe specjalne	71 009	48 865	48 863	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	2 336	1 508	1 508	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 184	30 491	30 491	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725	3 725	3 725	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 117	5 379	5 379	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383	744	743	99,9
		4260	Zakup energii	0	3 754	3 753	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 264	3 264	3 264	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 860	4 228	4 228	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860	4 228	4 228	100,0


			str. 5 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	775 531	803 762	803 749	100,0

	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	774 731	802 962	802 949	100,0


		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	25 228	24 651	24 650	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	400	0	0	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 734	487 003	486 997	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 166	37 156	37 156	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 677	94 312	94 309	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 346	13 032	13 032	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510	15 874	15 874	100,0
		4220	Zakup śroidków żywności	23 238	45 363	45 362	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	13	12	92,3
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	100	41	41	100,0
		4260	Zakup energii	23 000	15 286	15 286	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	400	14 639	14 638	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	0	9 153	9 153	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	1 098	1 098	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	13 310	13 310	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	500	3 928	3 928	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	28 082	28 103	28 103	100,0


	85495		Pozostała działalność	800	800	800	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	800	800	800	100,0


			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
			PEDAGOGICZNA Nr 1 w KOSZALINIE	632 000	654 772	654 706	100,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632 000	654 772	654 706	100,0

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne
			poradnie specjalistyczne	626 800	650 800	650 734	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	800	350	350	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000	429 000	429 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	31 000	30 989	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	69 802	69 802	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	10 100	10 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 200	8 200	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 482	1 481	99,9
		4260	Zakup energii	35 000	41 231	41 230	100,0


			str. 6 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 170	5 170	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	253	252	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 427	20 896	20 846	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 600	2 599	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 273	1 273	1 273	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	23 000	23 000	23 000	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 941	1 940	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnwe jedn.budżet.	5 000	4 502	4 502	100,0

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,0

	85495		Pozostała działalność	3 200	1 972	1972	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 200	1 972	1 972	100,0


			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
			W POLANOWIE	1 149 383	2 202 200	2 051 545	93,2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 083	218 381	218 381	100,0

	80101		Szkoły podstawowe	119 600	122 374	122 374	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	7 100	6 709	6 709	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900	77 135	77 135	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	7 991	7 991	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	15 587	15 587	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 139	2 139	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 941	2 941	100,0
		4260	Zakup energii	5 000	1 542	1 542	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	930	930	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	4 400	4 400	4 400	100,0

	80110		Gimnazja	96 550	94 776	94 776	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	5 000	5 879	5 879	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200	60 908	60 908	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 293	4 293	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	12 359	12 359	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 693	1 693	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 458	1 458	100,0
		4260	Zakup energii	5 000	786	786	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	800	800	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 600	3 600	3 600	100,0

			str. 7 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80195		Pozostała działalność	933	1 231	1 231	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	933	1 231	1 231	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	388	388	100,0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	2 000	388	388	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000	388	388	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	930 300	1 983 431	1 832 776	92,4

	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	925 500	1 957 425	1 806 770	92,3

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	29 600	44 562	44 562	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 200	2 264	2 264	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 300	758 265	758 265	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400	62 567	62 567	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 200	144 825	144 826	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	19 810	19 810	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	115 433	113 172	98,0
		4220	Zakup środków żywności	52 400	63 694	63 694	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książki	1 500	0	0	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	20 000	18 446	18 446	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	241 518	211 579	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	597	597	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	32 402	32 402	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	902	902	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	546	546	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 624	7 624	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 200	33 123	33 123	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	131	131	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	410 716	292 260	71,2

	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800	4 800	4 800	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książki	0	3 300	3 300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	1 500	1 500	100,0

	85395		Pozostała działalność	0	21 206	21 206	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	1 206	1 206	100,0

			DOM DZIECKA W MIELNIE	531 400	668 300	668 276	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	9 000	9 380	9 358	99,8

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	9 000	9 380	9 358	99,8

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000	9 380	9 358	99,8

			str. 8 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

853			OPIEKA SPOŁECZNA	522 400	658 920	658 918	100,0

	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	519 800	625 893	625 891	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	23 885	17 868	17 868	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 427	445 894	445 894	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 562	44 563	44 562	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 628	81 214	81 214	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 404	11 223	11 223	100,0
		4220	Zakup środków żywności	10 466	1 888	1 887	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	22 428	23 243	23 243	100,0

	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600	2 600	2 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	2 600	100,0

	85395		Pozostała działalność	0	30 427	30 427	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 173	1 173	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	166	166	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 144	5 144	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książki	0	3 700	3 700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 817	14 817	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	5 427	5 427	100,0

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY
			RODZINIE W KOSZALINIE	1 432 000	2 325 061	2 325 058	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 432 000	2 325 061	2 325 058	100,0

	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	46 031	46 031	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	45 891	45 891	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140	140	100,0

	85304		Rodziny zastępcze	881 000	1 676 534	1 676 534	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	854 500	1 618 387	1 618 387	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	7 667	7 667	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	1 155	1 155	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	49 325	49 325	100,0

	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500 000	517 996	517 993	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 078	358 135	358 135	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900	24 397	24 397	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 717	66 891	66 891	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 827	9 193	9 193	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	22 458	22 456	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	483	483	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 878	23 060	23 059	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	594	594	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 244	2 244	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 521	1 521	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 000	9 020	9 020	100,0


			str. 9 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu
			niepełnosprawności	51 000	60 000	60 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	60 000	60 000	100,0

	85395		Pozostała działalność	0	24 500	24 500	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 200	22 200	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 300	2 300	100,0


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W CETUNIU	1 508 800	1 533 301	1 533 241	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 508 800	1 533 301	1 533 241	100,0

	85302		Domy pomocy społecznej	1 508 800	1 533 301	1 533 241	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	3 000	3 584	3 584	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 190	746 659	746 658	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	58 415	58 414	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 365	138 901	138 901	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 193	19 188	19 188	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 032	193 053	193 053	100,0
		4220	Zakup środków żywności	189 552	165 094	165 040	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	9 885	9 884	100,0
		4260	Zakup energii	70 000	76 000	76 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	29 540	29 540	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	5 011	5 011	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	33 550	33 550	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 298	1 297	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	967	967	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 768	12 113	12 112	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	23 000	24 016	24 015	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	4 027	4 027	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	12 000	12 000	100,0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W MIELNIE	1 508 800	1 539 701	1 539 701	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 508 800	1 539 701	1 539 701	100,0

	85302		Domy pomocy społecznej	1 508 800	1 539 701	1 539 701	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	3 300	10 602	10 601	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 123	776 813	776 813	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 685	62 685	62 685	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	140 858	140 858	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700	19 510	19 510	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 992	62 969	62 969	100,0
		4220	Zakup środków żywności	164 008	158 008	158 011	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 500	8 400	8 400	100,0

			str. 10 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4260	Zakup energii	142 000	156 467	156 467	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 898	19 478	19 477	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 087	1 087	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	78 203	78 203	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620	1 607	1 607	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 982	518	518	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 544	5 544	5 544	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	30 700	27 420	27 420	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 240	8 009	8 009	100,0
		4500	Pozost.wydatki na rzecz budż. j.s.t.	2 008	0	0	0,0
		4590	Kary i odszkodow.wypłacone na rzecz osób fiz.	0	1 523	1 522	99,9


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W NOWYCH BIELICACH	2 943 000	3 462 336	3 462 078	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	13 000	11 069	11 068	100,0
	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	13 000	11 069	11 068	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	11 069	11 068	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 930 000	3 451 267	3 451 010	100,0

	85302		Domy pomocy społecznej	2 930 000	3 451 267	3 451 010	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	6 000	4 697	4 697	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 567	1 687 017	1 687 017	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	135 533	135 533	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800	287 800	287 800	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	39 700	39 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	194 000	194 000	100,0
		4220	Zakup środków żywności	353 000	194 000	194 000	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 673	15 673	15 673	100,0
		4260	Zakup energii	123 527	350 081	350 081	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	29 500	29 500	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 052	7 052	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 833	140 700	140 700	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 590	4 590	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 049	1 049	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 415	6 414	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	68 000	61 800	61 800	100,0
		4500	Pozost.wydatki na rzecz budż. j.s.t.	12 100	0	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	160	159	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	291 500	291 245	99,9






			str. 11 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
	v		W PARSOWIE	1 577 500	1 638 775	1 638 775	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 577 500	1 638 775	1 638 775	100,0

	85302		Domy pomocy społecznej	1 577 500	1 638 775	1 638 775	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	5 700	5 895	5 895	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 000	904 000	904 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400	67 616	67 616	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	165 994	165 994	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 915	22 915	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 876	72 241	72 241	100,0
		4220	Zakup środków żywności	155 125	178 873	178 874	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 400	8 000	8 000	100,0
		4260	Zakup energii	128 218	132 230	132 229	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 500	15 345	15 345	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	422	422	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 252	18 254	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	207	206	99,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	960	960	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 700	10 747	10 747	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	29 810	32 723	32 723	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600	2 334	2 333	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	21	21	21	100,0

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W ŻYDOWIE	4 316 000	4 359 100	4 357 358	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	4 316 000	4 359 100	4 357 358	100,0

	85302		Domy pomocy społecznej	4 316 000	4 359 100	4 357 358	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	24 000	14 700	14 642	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 125	2 134 125	2 134 124	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 200	173 905	173 905	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000	374 000	373 775	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 200	51 700	51 647	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 874	627 974	627 889	100,0
		4220	Zakup środków żywności	481 801	472 065	471 563	99,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 768	22 268	22 147	99,5
		4260	Zakup energii	115 000	119 700	119 649	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	84 000	90 000	89 574	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600	31 300	31 228	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	149 232	137 553	137 444	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 100	1 079	98,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	974	973	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	19 600	19 584	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	73 350	73 350	73 350	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900	14 786	14 785	100,0


			str. 12 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

			POWIATOWY URZĄD PRACY
			W KOSZALINIE	3 616 000	3 993 642	3 993 642	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	1 806 000	1 810 642	1 810 642	100,0

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	1 806 000	1 810 642	1 810 642	100,0

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 806 000	1 810 642	1 810 642	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 810 000	2 183 000	2 183 000	100,0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 810 000	2 183 000	2 183 000	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	9 346	9 346	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000	1 472 000	1 472 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 800	105 933	105 933	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600	258 047	258 047	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100	36 932	36 932	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	49 489	49 489	100,0
		4260	Zakup energii	8 000	9 323	9 323	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	39 895	39 895	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 893	1 893	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 510	132 263	132 263	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	6 200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	8 714	8 714	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	38 590	48 143	48 143	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4 753	4 753	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	0	69	69	100,0

			POWIATOWY OŚRODEK
			DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
			KARTOGRAFICZNEJ W KOSZALINIE	693 000	892 430	890 671	99,8

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 000	225 000	225 000	100,0

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	51 000	225 000	225 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	225 000	225 000	100,0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 000	667 430	665 671	99,7

	71012		Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf.	464 000	459 630	457 871	99,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 170	351 508	351 501	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 630	27 292	27 291	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800	63 950	62 420	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 100	8 879	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	8 100	7 780	7 780	100,0


			str. 13 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	124 000	136 600	136 600	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	136 600	136 600	100,0


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 000	54 000	54 000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	100,0

	71095		Pozostała działalność	0	17 200	17 200	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	17 200	17 200	100,0



			STAROSTWO POWIATOWE	6 412 185	7 188 889	7 145 661	99,4
			z tego:
			*Starostwo Jednostka*	*6 267 610*	*7 188 889*	*7 145 661*	99,4

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	30 000	100,0

	01005		Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnic.	30 000	30 000	30 000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	100,0

020			LEŚNICTWO	9 000	74 000	66 426	89,8

	02001		Gospodarka leśna	0	65 000	57 426	88,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	65 000	57 426	88,3

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	9 000	9 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	100,0

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	63 786	63 630	99,8

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	63 786	63 630	99,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	40 786	40 630	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 566	2 566	100,0
		4260	Zakup energii	7 000	3 342	3 342	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	9 465	9 465	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	4 429	4 429	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 000	3 198	3198	100,0







			str. 14 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 500	87 887	87 885	100,0

	71015		Nadzór budowlany	60 500	87 887	87 885	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	9 900	9 900	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	41 913	41 913	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019	3 012	3 012	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871	6 911	6 911	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078	983	982	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 837	5 837	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. I książek	0	218	217	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	200	91	91	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	130	130	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782	9 001	9 001	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 658	1 658	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 350	704	704	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	167	167	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 862	1 862	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	1 500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	4 000	4 000	100,0


750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 033 000	4 542 383	4 506 987	99,2

	75011		Urzędy wojewódzkie	134 000	134 000	134 000	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 207	101 338	101 338	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153	10 021	10 021	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912	17 467	17 467	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728	2 484	2 484	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 690	2 690	100,0

	75019		Rady powiatu	300 000	270 417	270 414	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	265 461	265 460	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 925	2 924	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 476	1 476	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	555	554	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	#DZIEL/0!


	75020		Starostwa powiatowe	3 490 005	3 944 141	3 908 751	99,1

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	4 000	7 069	7 068	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	120	120	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 501	1 928 315	1 928 315	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	141 829	141 828	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 595	305 835	305 835	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 723	44 862	44 861	100,0


			str. 15 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 688	433 601	433 600	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	3 000	3 825	3 824	100,0
		4260	Zakup energii	110 000	151 919	151 918	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	88 369	88 369	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930	2 075	2 075	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	528 146	528 146	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 465	15 464	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	57 600	60 124	60 124	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	46 463	45 550	45 550	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	3 441	3 440	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	615	615	100,0
		6050	Wydatki inwestycyj.jednostek budżetowych	0	81 068	81 067	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	20 000	101 857	66 476	65,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartościowych oraz od krajowych
			pożyczek i kredytów	0	56	56	100,0

	75045		Komisje poborowe	39 000	42 443	42 443	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	9 045	9 045	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	813	813	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	123	123	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	12 446	12 446	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	67	67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	10 443	10 443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 506	9 506	100,0

	75095		Pozostała działalność	70 000	151 382	151 379	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	279	278	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	42	42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	24 092	24 091	100,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 757	5 757	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	860	860	100,0
		4282	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	70 804	70 803	100,0
		4302	Zakup usług pozostałych	0	40 898	40 898	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 830	1 830	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	1 139	1 139	100,0
		6062	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	5 181	5 181	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	0	7 900	7 900	100,0
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75495		Pozostała działalność	0	7 900	7 900	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	7 900	7 900	100,0



			str. 16 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 710	670 738	670 645	100,0

	80120		Licea ogólnokształcące	301 750	303 150	303 150	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	194 000	195 400	195 400	100,0
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	194 000	195 400	195 400	100,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.
			szkoły lub inn.plac.oświat.-wychowawczej	107 750	107 750	107 750	100,0
			z tego dla:
			Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA" POLANÓW	38 700	38 700	38 700	100,0
			Liceum Ogól.dla Dorosł."NAUTA'' Bobolice	56 500	56 500	56 500	100,0
			Pryw.Lic.Ogól.dla Dorosłych w Tymieniu	12 550	12 550	12 550	100,0

	80123		Licea profilowane	0	251 876	251 876	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	251 876	251 876	100,0
			z tego dla: Miasta i Gminy Polanów
			z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół
			Ponadgimnazjalnych w Polanowie	0	251 876	251876

	80130		Szkoły zawodowe	110 800	110 800	110 800	100,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.
			szkoły lub inn.plac.oświat.-wychowawczej	110 800	110 800	110 800	100,0
			z tego dla:
			Średn.Szkoły Zawod.dla Dorosł."NAUTA" w Bobolcach	20 800	20 800	20 800	100,0
			Średn.Szkoły Zawod.dla Młodzieży."NAUTA" w Bobolcach	72 000	72 000	72 000	100,0
			Szkoła Zasadnicza dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach	18 000	18 000	18 000	100,0

	80195		Pozostała działalność	7 160	4 912	4 819	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	312	225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160	3 600	3 594	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	1 000	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	30 000	5 000	5 000	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000	0	0	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	30 000	0	0	#DZIEL/0!

	85195		Pozostała działalność	0	5 000	5 000	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finan.lub dofinan.
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	0	5 000	5 000	100,0

			str. 17 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 620 400	1 660 195	1 660 195	100,0

	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	134 000	134 000	134 000	100,0
		2580	Dotacja podmiot.z budż.dla jednostek
			nie zaliczanych do sektora finan.publiczn.	134 000	134 000	134 000	100,0
			z tego dla :
			Zarządu Oddz.TPD w Koszalinie
			z przeznaczeniem dla Środowiskowych
			Ognisk Wychowawczych i Resocjalizacyjnych
			na 400 dzieci na terenie powiatu koszalińskiego	134 000	134 000	134 000	100,0

	85302		Domy pomocy społecznej	1 467 400	1 484 823	1 484 823	100,0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 467 400	1 484 823	1 484 823	100,0
			z tego dla:
			Dom Pom.Społ. dla Dzieci w Bobolicach	894 000	903 821	903 821	100,0
			Dom Pom.Społecznej w Gąskach	573 400	581 002	581 002	100,0

	85303		Ośrodki wsparcia	0	5 000	5 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	100,0

	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 000	24 000	24 000	100,0
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom	19 000	24 000	24 000	100,0
			z tego: Zarządu Oddz.TPD w Koszalinie	19 000	24 000	24 000	100,0

	85334		Pomoc dla repatiantów	0	12 372	12 372	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 372	12 372	100,0


854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000	5 000	100,0

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	5 000	5 000	5 000	100,0
			w tym dla: Gminy i Miasta Sianów
			na działalność Szkolnego Schroniska
			Młodzieżowego w Iwięcinie	5 000	5 000	5 000	100,0

921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	30 000	27 000	26 997	100,0

	92116		Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	11 000	11 000	11 000	100,0
			w tym dla: Miasta Koszalina	11 000	11 000	11 000	100,0



			str. 18 ( do zał.nr 3 )
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r.	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	2 000	2 000	100,0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	5 000	2 000	2 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	14 000	14 000	13 997	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 337	2 334	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 663	11 663	100,0

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	15 000	14 996	100,0

	92695		Pozostała działalność	10 000	15 000	14 996	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 600	7 596	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 400	7 400	100,0


			Starostwo - O r g a n	144 575	0	0	#DZIEL/0!

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	144 575	0	0	#DZIEL/0!

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 575	0	0	#DZIEL/0!

		4810	Rezerwy	144 575	0	0	#DZIEL/0!
			z tego - ogólna 129 575
			- celowa 15 000
			w tym : na nagrody dla nauczycili
			plac.oświatow. 15 000








			R A Z E M	34 117 935	39 263 140	38 957 370	99,2



UWAGA:
Wykonanie wydatków w kol.7 między zał.nr 2 a kol. 7 zał. nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł.
Różnica ta wynika z zaokrągleń groszowych.

Sporządziła: *Irena Łaszczyk*
Koszalin, dnia 08. 03. 2004 r.

Źródło informacji: Iwona Nowak, Data źródła: 2004.04.14, 18:27,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2004.04.14, 18:37,
Historia zmian