Zał. nr 2

	Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/2007
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 1 lutego 2007 r.
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 7 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /
	w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2006 r.	na 2007 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0

	*01005*	*Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln.*	*64 000*	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0


020		LEŚNICTWO	170 000	174 000	174 000	0	0	0	174 000	0
	*02001*	*Gospodarka leśna*	*150 000*	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0
	*02002*	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*20 000*	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0


600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 880 581	3 100 000	2 320 000	844 100	163 400	0	1 312 500	780 000
	*60014*	*Drogi publiczne powiatowe*	*3 880 581*	3 100 000	2 320 000	844 100	163 400	0	1 312 500	780 000


700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 668	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0
	*70005*	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*65 668*	48 000	48 000		0	0	48 000	0






	strona 2 (do zał. nr 2)
	w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2006 r.	na 2007 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 120	392 000	392 000	162 448	33 318	0	196 234	0

	*71013*	*Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/*	*137 000*	131 000	131 000	0	0	0	131 000	0

	*71014*	*Opracowania geodez. i kartograficzne*	*44 000*	39 000	39 000	0	0	0	39 000	0

	*71015*	*Nadzór budowlany*	*260 120*	222 000	222 000	162 448	33 318	0	26 234	0

	*71095*	*Pozostała działalność*	0	0	0	0	0	0	0	0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 714 977	6 676 712	6 406 157	3 716 932	653 212	0	2 036 013	270 555

	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*132 000*	132 000	132 000	110 331	21 669	0	0	0

	75019	*Rady powiatu*	*300 000*	310 000	310 000	0	0	0	310 000

	75020	*Starostwa powiatowe*	*6 031 719*	6 028 212	5 757 657	3 582 601	630 393	0	1 544 663	270 555

	75045	*Komisje poborowe*	*28 411*	26 500	26 500	14 000	1 150	0	11 350	0

	75075	*Promocja jedn.sam.terytor.*	*219 847*	180 000	180 000	10 000	0	0	170 000	0
	75095	*Pozostała działalność*	*3 000*	0	0	0	0	0	0	0

751		URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST.	20 331	0	0	0	0	0	0	0
	75109	*Wybory do radgmin,rad powiatów*	*20 331*	0	0	0	0	0	0	0


	strona 3 (do zał. nr 2)		w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2006 r.	na 2007 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 160	110 000	60 000	0	0	0	60 000	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 160	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	75406	*Straż graniczna*	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	75411	*Komendy powiatowe Państw.Straży Poż.*	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 845	145 270	145 270	0	0	0	145 270	0
	75702	*Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek*	*153 845*	145 270	145 270	0	0	0	145 270	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 300	340 000	340 000	120 000	0	0	220 000	0
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*42 300*	340 000	340 000	120 000	0	0	220 000	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 677 254	5 405 811	5 315 811	3 079 448	543 036	739 119	954 208	90 000
	80101	*Szkoły podstawowe*	*123 198*	97 107	97 107	48 550	10 150	0	38 407	0

	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*526 710*	575 086	575 086	417 277	87 860	0	69 949	0

	80110	*Gimnazja*	*299 782*	221 739	221 739	134 400	29 600	0	57 739	0

	80111	*Gimnazja specjalne*	*176 757*	195 500	195 500	143 675	30 220	0	21 605	0

	80120	*Licea ogólnokształcące*	*282 935*	264 339	264 339	0	0	264 339	0	0

	80123	*Lice profilowane*	*1 068 454*	718 753	718 753	172 100	24 000	474 780	47 873	0

	80130	Szkoły zawodowe	*1 991 338*	1 789 200	1 789 200	1 288 500	177 000	0	323 700	0

	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*941 512*	1 200 215	1 110 215	716 346	150 206	0	243 663	90 000

	strona 4 (do zał. nr 2)
	w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2006 r.	na 2007 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	80140	Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
		*oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*137 584*	252 129	252 129	158 600	34 000	0	59 529	0

	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*24 727*	28 477	28 477	0	0	0	28 477	0

	80195	*Pozostała działalność*	*104 257*	63 266	63 266	0	0	0	63 266	0

803		Szkolnictwo wyższe	*96 669*	0	0	0	0	0	0	0
	80309	*Pomoc materialna*	*96 669*	0	0	0	0	0	0

851		OCHRONA ZDROWIA	3 734 400	4 307 400	4 207 400	0	0	50 000	4 157 400	100 000
	85111	*Szpitale ogólne*	*30 000*	0	0	0	0	0	0	0
	85141	*Ratownictwo medyczne*	*250 000*	100 000	0	0	0	0	0	100 000

	85156	*Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie*
		*objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego*	*3 414 400*	4 157 400	4 157 400	0	0	0	4 157 400	0

	85195	*Pozostała działalność*	*40 000*	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0

852		POMOC SPOŁECZNA	20 263 344	#########	18 348 978	9 549 183	1 466 808	1 910 015	5 422 972	69 000

	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*1 123 684*	1 093 114	1 065 614	550 660	115 106	131 853	267 995	27 500

	85202	*Domy Pomocy Społecznej*	*16 536 090*	14 532 499	14 490 999	8 363 024	1 232 930	1 444 536	3 450 509	41 500

	85204	*Rodziny zastępcze*	*1 700 000*	1 808 626	1 808 626	94 867	17 749	108 626	1 587 384	0


	strona 5 (do zał. nr 2)
	w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2006 r.	na 2007 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*660 100*	750 000	750 000	540 632	101 023	0	108 345	0

	85220	*Jednostki specjal.poradn.,ośr.interw.kryz.*	*120 000*	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0

	85226	*Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze*	*55 000*	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0

	85233	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*2 500*	2 560	2 560	0	0	0	2 560	0

	85295	*Pozostała działalność*	*65 970*	66 179	66 179	0	0	60 000	6 179	0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	2 624 022	2 660 000	2 600 000	2 106 600	291 840	0	201 560	60 000
		POLITYKI SPOŁECZNAE
	85321	*Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp.*	*73 500*	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0

	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*2 550 522*	2 600 000	2 540 000	2 106 600	291 840	0	141 560	60 000

	85334	*Pomoc dla repatriantów*	0	0	0	0	0	0	0	0

	85395	*Pozostała działalność*	0	0	0	0	0	0	0	0


854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	5 980 040	5 834 078	5 474 078	3 131 861	642 033	6 380	1 693 804	360 000

	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*2 541 827*	2 439 964	2 379 964	1 279 009	264 034	0	836 921	60 000

	85406	*Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne*	*853 511*	914 804	914 804	661 830	131 010	0	121 964	0


	strona 6 (do zał. nr 2)		w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2006 r.	na 2007 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*614 914*	708 333	408 333	221 900	40 000	0	146 433	300 000

	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*450 742*	0	0	0	0	0	0	0

	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*6 000*	6 380	6 380	0	0	6 380	0	0

	85420	Młodzieżowe osrodki wychowawcze	*1 481 696*	1 728 257	1 728 257	969122	206989	0	552 146	0

	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*16 015*	16 210	16 210	0	0	0	16 210	0

	85495	*Pozostała działalność*	*15 335*	20 130	20 130	0	0	0	20 130	0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
		NARODOWEGO	46 500	60 000	60 000	0	0	35 000	25 000	0

	92116	Biblioteki	20 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0

	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*5 000*	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0

	92195	*Pozostała działalność*	*21 500*	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	30 000	30 000	0	0	10 000	20 000	0

	92695	*Pozostała działalność*	*25 000*	30 000	30 000	0	0	10 000	20 000	0


		O G Ó Ł E M	50 040 211	47 765 249	45 985 694	22 710 572	3 793 647	2 750 514	16 730 961	1 779 555
		*/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2006r. 42 094 449,- zł. /*
*/ przew.wykon.dane na dzień 31.10.2006r. - 50 040 211 zł. /*

	strona 7 (do zał. nr 2)
W Y D A T K I - ZESTAWIENIE D Z I A Ł A M I
	w złotych
			Przewidyw.	Planowane	z t e g o:
Dział		Wyszczególnienie	wykonanie	wydatki	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			2006 r.	na 2007 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
				O g ó ł e m			od wynagr.		rzeczowe
1		2	3	5	5	6	7	8	9	10

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0
020		LEŚNICTWO	170 000	174 000	174 000	0	0	0	174 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 880 581	3 100 000	2 320 000	844 100	163 400	0	1 312 500	780 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 668	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 120	392 000	392 000	162 448	33 318	0	196 234	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 714 977	6 676 712	6 406 157	3 716 932	653 212	0	2 036 013	270 555
751		URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST.	20 331	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 160	110 000	60 000	0	0	0	60 000	50 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 845	145 270	145 270	0	0	0	145 270	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 300	340 000	340 000	120 000	0	0	220 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 677 254	5 405 811	5 315 811	3 079 448	543 036	739 119	954 208	90 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	96 669	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 734 400	4 307 400	4 207 400	0	0	50 000	4 157 400	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 263 344	18 417 978	18 348 978	9 549 183	1 466 808	1 910 015	5 422 972	69 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
		POLITYKI SPOŁECZNAE	2 624 022	2 660 000	2 600 000	2 106 600	291 840	0	201 560	60 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	5 980 040	5 834 078	5 474 078	3 131 861	642 033	6 380	1 693 804	360 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
		NARODOWEGO	46 500	60 000	60 000	0	0	35 000	25 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	30 000	30 000	0	0	10 000	20 000	0



	O G Ó Ł E M ( w kol.3 dane na dz. 31.10.06r.)		50 040 211	47 765 249	45 985 694	22 710 572	3 793 647	2 750 514	16 730 961	1 779 555
45 985 694
1 779 555
WTDATKI ogółem		47 765 249
ROZCHODY	675 775
48 441 024

Źródło informacji: Rada Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.02.14, 16:19,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.02.14, 09:54,
Historia zmian