Załącznik Nr 2a do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004

Załącznik Nr 2 a
			do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
			Nr 134 /2004 z dn. marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
W KOSZALINIE ZA 2 0 0 3 ROK
W Y D A T K I - Z B I O R C Z O
*/ WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU /*

						w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 000	255 000	255 000	100,0

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na
			potrzeby rolnictwa	81 000	255 000	255 000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	255 000	255 000	100,0


020			LEŚNICTWO	9 000	74 000	66 426	89,8

	02001			0	65 000	57 426	88,3

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		65 000	57 426	88,3

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	9 000	9 000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	100,0


600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 412 000	2 790 035	2 789 889	100,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 412 000	2 790 035	2 789 889	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	9 000	15 319	15 318	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 622	721 909	721 909	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 978	48 453	48 453	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800	128 442	128 442	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 420	18 419	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	291 094	291 098	100,0
		4260	Zakup energii	29 800	14 617	14 616	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	170 100	241 395	241 395	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 834	1 834	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	290 164	290 019	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 627	1 627	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	373	372	99,7


			strona 2 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	6 658	6 658	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	18 000	19 360	19 360	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600	6 997	6 997	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	19	18	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1 016 000	643 088	643 088	100,0
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	245 435	245 435	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	25 000	94 831	94 831	100,0

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	63 786	63 630	99,8

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	63 786	63 630	99,8

		3030	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	40 786	40 630	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 566	2 566	100,0
		4260	Zakup energii	7 000	3 342	3 342	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	9 465	9 465	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	4 429	4 429	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 000	3 198	3 198	100,0


710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	702 500	755 317	753 556	99,8

	71 012		Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf.	464 000	459 630	457 871	99,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 170	351 508	351 501	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 630	27 292	27 291	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800	63 950	62 420	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 100	8 879	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	8 100	7 780	7 780	100,0


	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/	124 000	136 600	136 600	100,0


		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	136 600	136 600	100,0


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 000	54 000	54 000	100,0


		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	100,0







			strona 3 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	71015		Nadzór budowlany	60 500	87 887	87 885	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	9 900	9 900	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	41 913	41 913	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019	3 012	3 012	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871	6 911	6 911	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078	983	982	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 837	5 837	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	218	217	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	200	91	91	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	130	130	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782	9 001	9 001	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 658	1 658	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	1 350	704	704	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	167	167	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 862	1 862	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	1 500	1 500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	4 000	4 000	100,0

	71095		Pozostała działalność	0	17 200	17 200	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	17 200	17 200	100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 033 000	4 542 383	4 506 987	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 000	134 000	134 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 207	101 338	101 338	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153	10 021	10 021	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912	17 467	17 467	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728	2 484	2 484	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 690	2 690	100,0

	75019		Rady powiatu	300 000	270 417	270 414	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	265 461	265 460	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 925	2 924	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 476	1 476	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	555	554	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	#DZIEL/0!

	75020		Starostwa powiatowe	3 490 005	3 944 141	3 908 751	99,1

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	4 000	7 069	7 068	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	120	120	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 501	1 928 315	1 928 315	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	141 829	141 828	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 595	305 835	305 835	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 723	44 862	44 861	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 688	433 601	433 600	100,0



			strona 4 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	3 000	3 825	3 824	100,0
		4260	Zakup energii	110 000	151 919	151 918	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	88 369	88 369	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930	2 075	2 075	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	528 146	528 146	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 465	15 464	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	57 600	60 124	60 124	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	46 463	45 550	45 550	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	3 441	3 440	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	615	615	100,0
		6050	Wydatki na inwestyc.jednostek budżetow.	0	81 068	81 067	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	20 000	101 857	66 476	65,3
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papierów	0	56	56	100,0
			wartościow.oraz od krajow.pozyczek i kredyt.

	75045		Komisje poborowe	39 000	42 443	42 443	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	9 045	9 045	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	813	813	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	123	123	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	12 446	12 446	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	67	67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	10 443	10 443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 506	9 506	100,0

	75095		Pozostała działalność	70 000	151 382	151 379	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	279	278	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	42	42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	24 092	24 091	100,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 757	5 757	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek	0	860	860	100,0
		4282	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	70 804	70 803	100,0
		4302	Zakup usług pozostałych	0	40 898	40 898	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 830	1 830	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	1 139	1 139	100,0
		6062	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow.	0	5 181	5 181	100,0


754			BEZPIECZEŃSTW0 PUBLICZNE
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 900	7 900	100,0

	75495		Pozostała działalność	0	7 900	7 900	100,0
		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	7 900	7 900	100,0



			strona 5 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	144 575	0	0	#DZIEL/0!



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 575	0	0	#DZIEL/0!

		4810	Rezerwy	144 575	0	0	#DZIEL/0!
			z tego - ogólna 129 575
			- celowa 15 000
			w tym : na nagrody dla nauczycili plac.oświat. 15 000 zł	15 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 737 029	4 104 071	4 103 692	100,0

	80101		Szkoły podstawowe	119 600	122 374	122 374	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	7 100	6 709	6 709	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900	77 135	77 135	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	7 991	7 991	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	15 587	15 587	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 139	2 139	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 941	2 941	100,0
		4260	Zakup energii	5 000	1 542	1 542	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	930	930	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	4 400	4 400	4 400	100,0


	80102		Szkoły podstawowe specjalne	389 400	404 052	404 034	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	23 830	25 695	25 694	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 954	266 424	266 411	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446	17 446	17 445	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 153	53 565	53 565	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547	7 402	7 402	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 074	1 073	99,9
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	609	315	315	100,0
		4260	Zakup energii	0	11 915	11 915	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	535	535	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 141	2 140	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	179	178	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	17 361	17 361	17 361	100,0






			strona 6 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80110		Gimnazja	96 550	94 776	94 776	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	5 000	5 879	5 879	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200	60 908	60 908	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 293	4 293	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	12 359	12 359	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 693	1 693	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 458	1 458	100,0
		4260	Zakup energii	5 000	786	786	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	800	800	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 600	3 600	3 600	100,0


	80111		Gimnazja specjalne	133 300	132 346	132 343	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	6 341	6 720	6 719	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 930	81 039	81 038	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270	7 270	7 270	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 939	16 409	16 409	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561	2 268	2 267	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	410	410	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	545	179	179	100,0
		4260	Zakup energii	0	10 092	10 092	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 895	1 895	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	5 914	5 914	5 914	100,0


	80120		Licea ogólnokształcące	301 750	303 150	303 150	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	194 000	195 400	195 400	100,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.
			szkoły lub inn.plac.oświat.-wychowawczej	107 750	107 750	107 750	100,0

	80123		Licea profilowane	0	251 876	251 876	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.
			bieżące realizowane na podstawie porozu-
			mień (umów) między jednostkami samorządu
			terytorialnego	0	251 876	251 876	100,0


			strona 7 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	80130		Szkoły zawodowe	110 800	115 396	115 396	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 596	4 596	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.
			szkoły lub inn.plac.oświat.-wychowawczej	110 800	110 800	110 800	100,0


	80134		Szkoły zawodowe specjalne	584 509	574 545	574 543	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	14 370	20 822	20 822	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 778	398 949	398 948	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 831	30 787	30 787	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086	80 483	80 483	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 714	10 879	10 877	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	1 604	1 605	100,1
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 143	1 143	100,0
		4260	Zakup energii	0	3 754	3 754	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	26 124	26 124	26 124	100,0



	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 959 100	2 065 100	2 064 846	100,0


		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	90 000	113 610	113 606	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000	1 273 400	1 273 311	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	87 181	87 181	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000	236 160	236 152	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700	31 950	31 950	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	48 708	48 660	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	1 070	1 060	99,1
		4260	Zakup energii	48 440	130 440	130 440	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	7 800	7 800	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 450	1 450	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	47 130	47 130	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 345	1 345	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	310	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 960	7 956	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	75 760	75 996	75 996	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700	500	499	99,8

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 860	13 778	13 778	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	20 860	13 778	13 778	100,0



			strona 8 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	80195		Pozostała działalność	21 160	26 678	26 576	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	312	225	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160	3 600	3 594	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 150	4 141	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	14 000	18 616	18 616	100,0


851			OCHRONA ZDROWIA	1 860 000	1 836 479	1 836 456	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000	0	0	#DZIEL/0!

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	30 000	0	0	#DZIEL/0!

	85156		Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia
			dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego	1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 830 000	1 831 479	1 831 456	100,0

	85195		Pozostała działalność	0	5 000	5 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinan.zad.zlecon. do real. stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	100,0

853			OPIEKA SPOŁECZNA	18 156 200	21 332 751	21 180 032	99,3

	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 579 300	2 763 349	2 612 692	94,5

		2580	Dotacja podmiot.z budż.dla jednostek
			nie zaliczanych do sektora finan.publiczn.	134 000	134 000	134 000	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	53 485	62 430	62 430	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 200	48 155	48 155	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 727	1 204 159	1 204 159	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 962	107 130	107 129	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 828	226 039	226 040	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 904	31 033	31 033	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	115 433	113 172	98,0
		4220	Zakup środków żywności	62 866	65 582	65 581	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książki	1 500	0	0	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	20 000	18 446	18 446	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	241 518	211 579	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	597	597	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	32 542	32 542	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	902	902	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	546	546	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 624	7 624	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	54 628	56 366	56 366	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	131	131	100,0
		6050	Wydatki na inwestyc.jednostek budżetow.	0	410 716	292 260	71,2


			strona 9 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85302		Domy pomocy społecznej	13 308 500	14 006 967	14 004 908	100,0



		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.
			jednostek sektora finansów publicznych	1 467 400	1 484 823	1 484 823	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	42 000	39 478	39 418	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391 005	6 248 614	6 248 613	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 285	498 154	498 152	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 165	1 107 553	1 107 328	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 093	153 013	152 959	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 774	1 150 237	1 150 152	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 343 486	1 168 040	1 167 489	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	43 341	64 226	64 104	99,8
		4260	Zakup energii	578 745	834 478	834 426	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	157 398	183 863	183 436	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 950	44 872	44 800	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	282 065	408 258	408 151	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 070	8 802	8 780	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 982	4 468	4 466	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 012	54 419	54 402	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	224 860	219 309	219 308	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 740	29 156	29 155	100,0
		4500	Pozost.wydatki na rzecz budż. j.s.t.	14 108	0	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	21	21	20	95,2
		4590	Kary i odszkod.wypłacone na rzecz osób fiz.	0	1 523	1 522	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	160	159	99,4
		6050	Wydatki na inwestyc.jednostek budżetow.	0	303 500	303 245	99,9


	85303		Ośrodki wsparcia	0	5 000	5 000	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinan.zad.zlecon. do real. stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	100,0



	85304		Rodziny zastępcze	881 000	1 676 534	1 676 534	100,0


		3110	Świadczenia społeczne	854 500	1 618 387	1 618 387	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	7 667	7 667	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	1 155	1 155	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	49 325	49 325	100,0




			strona 10 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500 000	517 996	517 993	100,0


		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 078	358 135	358 135	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900	24 397	24 397	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 717	66 891	66 891	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 827	9 193	9 193	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	22 458	22 456	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	483	483	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 878	23 060	23 059	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	594	594	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 244	2 244	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 521	1 521	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	3 000	9 020	9 020	100,0


	85 321		Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosp.	51 000	60 000	60 000	100,0


		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	60 000	60 000	100,0

	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 000	24 000	24 000	100,0


		2820	Dotacje celowa z budżetu na finans.lub
			dofinansowanie zadań zleconych do real.
			stowarzyszeniom	19 000	24 000	24 000	100,0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 810 000	2 183 000	2 183 000	100,0

		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	9 346	9 346	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000	1 472 000	1 472 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 800	105 933	105 933	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600	258 047	258 047	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100	36 932	36 932	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	49 489	49 489	100,0
		4260	Zakup energii	8 000	9 323	9 323	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	39 895	39 895	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 893	1 893	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 510	132 263	132 263	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	6 200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	8 714	8 714	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	38 590	48 143	48 143	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4 753	4 753	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	0	69	69	100,0



			strona 11 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po	wykonanie	%
				wykonawcz.	zmianach	za I pół.2003r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	85334		Pomoc dla repatriantów	0	12 372	12 372	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	0	12 372	12 372	100,0

	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 400	7 400	7 400	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	3 300	3 300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	4 100	4 100	100,0

	85395		Pozostała działalność	0	76 133	76 133	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 173	1 173	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	166	166	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 344	27 344	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	0	3 700	3 700	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 300	22 300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 817	14 817	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	0	6 633	6 633	100,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 922 631	3 459 418	3 351 809	96,9

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 866 431	2 289 482	2 182 122	95,3


		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	51 073	56 630	56 629	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 772	0	0	0,0
		3110	Świadczenia spoleczne	400	0	0	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 234	1 097 986	1 097 980	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 166	83 710	83 709	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 940	209 411	209 408	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 183	29 163	29 163	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 510	105 699	105 698	100,0
		4220	Zakup śroidków żywności	109 238	121 363	121 362	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	13	12	92,3
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 100	526	526	100,0
		4260	Zakup energii	46 000	45 450	45 450	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 233	17 521	17 521	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	0	9 153	9 153	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	2 328	2 328	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	38 310	38 310	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	1 281	1 281	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 658	11 943	11 944	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	61 774	61 795	61 795	100,0
		6050	Wydatki na inwestyc.jednostek budżetow.	0	397 200	289 853	73,0





			strona 12 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8


	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz
			inne poradnie specjalistyczne	626 800	650 800	650 735	100,0


		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	800	350	350	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000	429 000	429 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	31 000	30 989	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	69 802	69 802	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	10 100	10 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 200	8 200	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki	1 000	1 482	1 481	99,9
		4260	Zakup energii	35 000	41 231	41 230	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 170	5 170	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	253	253	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 427	20 896	20 846	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 600	2 599	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 273	1 273	1 273	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	23 000	23 000	23 000	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 941	1 940	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnwe jedn.budżet.	5 000	4 502	4 502	100,0



	85410		Internaty i bursy szkolne	410 000	467 000	466 816	100,0



		3020	Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	8 000	14 000	13 942	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	198 910	198 909	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	14 762	14 762	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	39 525	39 521	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	5 400	5 381	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 400	15 394	100,0
		4220	Zakup śroidków żywności	40 000	88 500	88 404	99,9
		4260	Zakup energii	20 000	46 800	46 800	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	8 924	8 924	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	23 300	23 300	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 445	1 445	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	10 500	9 834	9 834	100,0


	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	39 000	39 000	100,0

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	39 000	39 000	100,0



			strona 13 ( zał. Nr 2 a)
					w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000	100,0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	5 000	5 000	5 000	100,0


	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400	2 900	2 900	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	2 900	2 900	100,0

	85495		Pozostała działalność	8 000	5 236	5 236	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	8 000	5 236	5 236	100,0


921			KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW.	30 000	27 000	26 997	100,0

	92116		Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
			zadania bieżące real.na podst.porozumień
			/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego	11 000	11 000	11 000	100,0

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	2 000	2 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
			lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-
			zacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do
			sektora finansów publicznych	5 000	2 000	2 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	14 000	14 000	13 997	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 337	2 334	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 663	11 663	100,0


926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	15 000	14 996	100,0

	92695		Pozostała działalność	10 000	15 000	14 996	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 600	7 596	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 400	7 400	100,0


		R A Z E M		34 117 935	39 263 140	38 957 370	99,2




			strona 14 ( zał. Nr 2 a)


		WYKONANIE PŁAC I POCHODNYCH OD PŁAC ZBIORCZO
			ZA R O K 2 0 0 3
						w złotych
					W Y D A T K I		Wskaź.
		Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	wg.układu	plan po zm.	wykonanie	%
				wykonawcz.	za 2003 r	za 2003 r.	7:6
		3	4	5	6	7	8


		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 974 306	16 311 642	16 311 523	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 940	1 250 661	1 250 643	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004 056	2 924 368	2 922 598	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427 608	408 500	408 200	99,9

			O G Ó Ł E M	20 684 910	20 895 171	20 892 964	100,0



	Sporządziła: I.Łaszczyk. Koszalin, dn. 08.03.2004 r.

Źródło informacji: Iwona Nowak, Data źródła: 2004.04.14, 18:26,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2004.04.14, 18:33,
Historia zmian