Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Załącznik Nr 2a do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 134/2004

  Załącznik  Nr  2 a
                                    do  Uchwały  Zarządu  Powiatu w  Koszalinie
                                  Nr   134 /2004   z dn.      marca   2004  r.
SPRAWOZDANIE  Z    WYKONANIA    BUDŻETU      POWIATU
 W   KOSZALINIE      ZA        2 0 0 3      ROK
 W   Y   D   A   T   K    I            -   Z B I O R C Z O 
/ WG.  DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU    /
w złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 81 000 255 000 255 000 100,0
               
  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na         
      potrzeby  rolnictwa 81 000 255 000 255 000 100,0
               
    4300 Zakup usług pozostałych 81 000 255 000 255 000 100,0
               
               
020     LEŚNICTWO 9 000 74 000 66 426 89,8
               
  02001     0 65 000 57 426 88,3
               
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   65 000 57 426 88,3
               
  02002   Nadzór nad  gospodarką  leśną 9 000 9 000 9 000 100,0
               
    4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 9 000 100,0
               
               
600     TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ 2 412 000 2 790 035 2 789 889 100,0
               
  60014   Drogi  publiczne  powiatowe 2 412 000 2 790 035 2 789 889 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 9 000 15 319 15 318 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 622 721 909 721 909 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 978 48 453 48 453 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 800 128 442 128 442 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000 18 420 18 419 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 291 094 291 098 100,0
    4260 Zakup energii 29 800 14 617 14 616 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 170 100 241 395 241 395 100,0
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 2 100 1 834 1 834 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 153 000 290 164 290 019 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 4 000 1 627 1 627 100,0
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 0 373 372 99,7
               
strona  2      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
    4430 Różne opłaty i składki 20 000 6 658 6 658 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 18 000 19 360 19 360 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 10 600 6 997 6 997 100,0
    4580 Pozostałe  odsetki 0 19 18 94,7
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 1 016 000 643 088 643 088 100,0
    6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 0 245 435 245 435 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych 25 000 94 831 94 831 100,0
               
700     GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 20 000 63 786 63 630 99,8
               
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 63 786 63 630 99,8
               
    3030 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 0 40 786 40 630 99,6
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 2 566 2 566 100,0
    4260 Zakup  energii 7 000 3 342 3 342 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 8 600 9 465 9 465 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 2 400 4 429 4 429 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokurator. 1 000 3 198 3 198 100,0
               
               
710     DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 702 500 755 317 753 556 99,8
               
  71 012   Ośrodki dokumentacji geodez.i kartograf. 464 000 459 630 457 871 99,6
               
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 170 351 508 351 501 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 630 27 292 27 291 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 800 63 950 62 420 97,6
    4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300 9 100 8 879 97,6
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 8 100 7 780 7 780 100,0
               
               
  71013   Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ 124 000 136 600 136 600 100,0
               
               
    4300 Zakup usług pozostałych 124 000 136 600 136 600 100,0
               
               
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 54 000 54 000 54 000 100,0
               
               
    4300 Zakup usług pozostałych 54 000 54 000 54 000 100,0
               
               
               
               
               
strona  3      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  71015   Nadzór  budowlany 60 500 87 887 87 885 100,0
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 0 9 900 9 900 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000 41 913 41 913 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 019 3 012 3 012 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 871 6 911 6 911 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078 983 982 99,9
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 5 837 5 837 100,0
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek 0 218 217 99,5
    4270 Zakup usług remontowych 200 91 91 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 130 130 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 3 782 9 001 9 001 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 1 200 1 658 1 658 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 1 350 704 704 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 0 167 167 100,0
    4580 Pozostałe  odsetki 0 1 862 1 862 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokurator. 0 1 500 1 500 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0 4 000 4 000 100,0
               
  71095   Pozostała  działalność 0 17 200 17 200 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0 17 200 17 200 100,0
               
750     ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 4 033 000 4 542 383 4 506 987 99,2
  75011   Urzędy  wojewódzkie 134 000 134 000 134 000 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 207 101 338 101 338 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 153 10 021 10 021 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 912 17 467 17 467 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 728 2 484 2 484 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 690 2 690 100,0
               
  75019   Rady  powiatu 300 000 270 417 270 414 100,0
               
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 280 000 265 461 265 460 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 2 925 2 924 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000 1 476 1 476 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 2 000 555 554 99,8
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 5 000 0 0 #DZIEL/0!
               
  75020   Starostwa   powiatowe 3 490 005 3 944 141 3 908 751 99,1
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 4 000 7 069 7 068 100,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 120 120 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 939 501 1 928 315 1 928 315 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000 141 829 141 828 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 329 595 305 835 305 835 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 49 723 44 862 44 861 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 334 688 433 601 433 600 100,0
               
               
strona  4      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek 3 000 3 825 3 824 100,0
    4260 Zakup energii 110 000 151 919 151 918 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 20 000 88 369 88 369 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 930 2 075 2 075 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 400 000 528 146 528 146 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 15 000 15 465 15 464 100,0
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 2 000 0 0 #DZIEL/0!
    4430 Różne opłaty i składki 57 600 60 124 60 124 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 46 463 45 550 45 550 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 5 000 3 441 3 440 100,0
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 615 615 100,0
    6050 Wydatki na  inwestyc.jednostek budżetow. 0 81 068 81 067 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 20 000 101 857 66 476 65,3
    8070 Odsetki  i dyskonto od  kraj.skarb.papierów 0 56 56 100,0
      wartościow.oraz od krajow.pozyczek i kredyt.        
               
  75045   Komisje  poborowe 39 000 42 443 42 443 100,0
               
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 9 045 9 045 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950 813 813 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 250 123 123 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 800 12 446 12 446 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 0 67 67 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000 10 443 10 443 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 506 9 506 100,0
               
  75095   Pozostała  działalność 70 000 151 382 151 379 100,0
               
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 279 278 99,6
    4120 Składki na Fundusz Pracy 200 42 42 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 800 24 092 24 091 100,0
    4212 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5 757 5 757 100,0
    4240 Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek 0 860 860 100,0
    4282 Zakup usług zdrowotnych 0 500 500 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 45 000 70 804 70 803 100,0
    4302 Zakup usług pozostałych 0 40 898 40 898 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 0 1 830 1 830 100,0
    6060 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 1 139 1 139 100,0
    6062 Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. 0 5 181 5 181 100,0
               
               
754     BEZPIECZEŃSTW0 PUBLICZNE       
      I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 0 7 900 7 900 100,0
             
  75495   Pozostała  działalność 0 7 900 7 900 100,0
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 0 7 900 7 900 100,0
               
               
strona  5      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
758     RÓŻNE  ROZLICZENIA 144 575 0 0 #DZIEL/0!
               
               
               
  75818   Rezerwy  ogólne i celowe 144 575 0 0 #DZIEL/0!
               
    4810 Rezerwy 144 575 0 0 #DZIEL/0!
      z  tego - ogólna     129 575        
                  - celowa       15 000        
        w tym : na nagrody dla nauczycili plac.oświat. 15 000 zł 15 000      
               
801     OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 3 737 029 4 104 071 4 103 692 100,0
               
  80101   Szkoły  podstawowe 119 600 122 374 122 374 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 7 100 6 709 6 709 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 900 77 135 77 135 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 400 7 991 7 991 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 300 15 587 15 587 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300 2 139 2 139 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 2 941 2 941 100,0
    4260 Zakup energii 5 000 1 542 1 542 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 3 000 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000 930 930 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 200 0 0 #DZIEL/0!
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 4 400 4 400 4 400 100,0
               
               
  80102   Szkoły podstawowe  specjalne 389 400 404 052 404 034 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 23 830 25 695 25 694 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 954 266 424 266 411 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 446 17 446 17 445 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 153 53 565 53 565 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 7 547 7 402 7 402 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 1 074 1 073 99,9
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 609 315 315 100,0
    4260 Zakup energii 0 11 915 11 915 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 535 535 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 2 141 2 140 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 0 179 178 99,4
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 17 361 17 361 17 361 100,0
               
               
strona  6      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80110   Gimnazja 96 550 94 776 94 776 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 5 000 5 879 5 879 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 200 60 908 60 908 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100 4 293 4 293 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 300 12 359 12 359 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100 1 693 1 693 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 1 458 1 458 100,0
    4260 Zakup energii 5 000 786 786 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 3 000 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 050 800 800 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 200 0 0 #DZIEL/0!
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 3 600 3 600 3 600 100,0
               
               
  80111   Gimnazja  specjalne 133 300 132 346 132 343 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 6 341 6 720 6 719 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 930 81 039 81 038 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 270 7 270 7 270 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 939 16 409 16 409 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 561 2 268 2 267 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 410 410 100,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 545 179 179 100,0
    4260 Zakup energii 0 10 092 10 092 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300 150 150 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 1 895 1 895 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 5 914 5 914 5 914 100,0
               
               
  80120   Licea  ogólnokształcące 301 750 303 150 303 150 100,0
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 194 000 195 400 195 400 100,0
               
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.        
      szkoły  lub inn.plac.oświat.-wychowawczej 107 750 107 750 107 750 100,0
               
  80123   Licea  profilowane 0 251 876 251 876 100,0
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad.        
      bieżące realizowane na podstawie porozu-        
      mień (umów) między jednostkami samorządu        
      terytorialnego 0 251 876 251 876 100,0
               
strona  7      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
  80130   Szkoły  zawodowe 110 800 115 396 115 396 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 4 596 4 596 100,0
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.        
      szkoły  lub inn.plac.oświat.-wychowawczej 110 800 110 800 110 800 100,0
               
               
  80134   Szkoły zawodowe  specjalne 584 509 574 545 574 543 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 14 370 20 822 20 822 100,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000 0 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 778 398 949 398 948 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 831 30 787 30 787 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 086 80 483 80 483 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 11 714 10 879 10 877 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 606 1 604 1 605 100,1
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 000 1 143 1 143 100,0
    4260 Zakup energii 0 3 754 3 754 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 26 124 26 124 26 124 100,0
               
               
               
  80140   Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego        
      oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 959 100 2 065 100 2 064 846 100,0
               
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 90 000 113 610 113 606 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 326 000 1 273 400 1 273 311 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 000 87 181 87 181 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 000 236 160 236 152 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 36 700 31 950 31 950 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 48 708 48 660 99,9
    4240 Zakup  pomocy naukowych 2 000 1 070 1 060 99,1
    4260 Zakup energii 48 440 130 440 130 440 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 1 000 7 800 7 800 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 1 450 1 450 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 47 130 47 130 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 2 000 1 345 1 345 100,0
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 0 400 310 77,5
    4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 960 7 956 99,9
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 75 760 75 996 75 996 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 700 500 499 99,8
               
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 860 13 778 13 778 100,0
               
    4300 Zakup usług pozostałych 20 860 13 778 13 778 100,0
               
               
strona  8      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  80195   Pozostała działalność 21 160 26 678 26 576 99,6
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 312 225 72,1
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 160 3 600 3 594 99,8
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4 150 4 141 99,8
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 14 000 18 616 18 616 100,0
               
               
851     OCHRONA  ZDROWIA 1 860 000 1 836 479 1 836 456 100,0
  85141   Ratownictwo  medyczne 30 000 0 0 #DZIEL/0!
               
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 30 000 0 0 #DZIEL/0!
               
  85156   Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia        
      dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego 1 830 000 1 831 479 1 831 456 100,0
               
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 830 000 1 831 479 1 831 456 100,0
               
  85195   Pozostała działalność 0 5 000 5 000 100,0
    2820 Dotacja  celowa z budżetu na finansowanie        
      lub dofinan.zad.zlecon. do real. stowarzyszeniom 0 5 000 5 000 100,0
               
853     OPIEKA  SPOŁECZNA 18 156 200 21 332 751 21 180 032 99,3
               
  85301   Placówki  opiekuńczo - wychowawcze 1 579 300 2 763 349 2 612 692 94,5
               
    2580 Dotacja podmiot.z budż.dla jednostek        
      nie zaliczanych do sektora finan.publiczn. 134 000 134 000 134 000 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 53 485 62 430 62 430 100,0
    3110 Świadczenia  społeczne 3 200 48 155 48 155 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 872 727 1 204 159 1 204 159 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 962 107 130 107 129 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 828 226 039 226 040 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 27 904 31 033 31 033 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 115 433 113 172 98,0
    4220 Zakup środków  żywności 62 866 65 582 65 581 100,0
    4240 Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książki 1 500 0 0 #DZIEL/0!
    4260 Zakup energii 20 000 18 446 18 446 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 13 500 241 518 211 579 87,6
    4280 Zakup usług zdrowotnych 700 597 597 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 13 000 32 542 32 542 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 2 000 902 902 100,0
    4420 Podróże służbowe  zagraniczne 0 546 546 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 624 7 624 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 54 628 56 366 56 366 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 0 131 131 100,0
    6050 Wydatki na  inwestyc.jednostek budżetow. 0 410 716 292 260 71,2
               
strona  9      ( zał.  Nr 2 a)  
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  85302   Domy  pomocy  społecznej 13 308 500 14 006 967 14 004 908 100,0
               
               
               
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost.        
      jednostek  sektora finansów  publicznych 1 467 400 1 484 823 1 484 823 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 42 000 39 478 39 418 99,8
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 391 005 6 248 614 6 248 613 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 503 285 498 154 498 152 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 207 165 1 107 553 1 107 328 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 163 093 153 013 152 959 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 757 774 1 150 237 1 150 152 100,0
    4220 Zakup środków  żywności 1 343 486 1 168 040 1 167 489 100,0
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 43 341 64 226 64 104 99,8
    4260 Zakup energii 578 745 834 478 834 426 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 157 398 183 863 183 436 99,8
    4280 Zakup usług zdrowotnych 46 950 44 872 44 800 99,8
    4300 Zakup usług pozostałych 282 065 408 258 408 151 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 9 070 8 802 8 780 99,8
    4420 Podróże  służbowe  zagraniczne 3 982 4 468 4 466 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 54 012 54 419 54 402 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 224 860 219 309 219 308 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 18 740 29 156 29 155 100,0
    4500 Pozost.wydatki na rzecz budż. j.s.t. 14 108 0 0 0,0
    4520 Opłaty na rzecz budżetów  jedn.sam.teryt. 21 21 20 95,2
    4590 Kary i odszkod.wypłacone na rzecz osób fiz. 0 1 523 1 522 99,9
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 160 159 99,4
    6050 Wydatki na  inwestyc.jednostek budżetow. 0 303 500 303 245 99,9
               
               
  85303   Ośrodki  wsparcia 0 5 000 5 000 100,0
               
    2820 Dotacja  celowa z budżetu na finansowanie        
      lub dofinan.zad.zlecon. do real. stowarzyszeniom 0 5 000 5 000 100,0
               
               
               
  85304   Rodziny  zastępcze 881 000 1 676 534 1 676 534 100,0
               
               
    3110 Świadczenia  społeczne 854 500 1 618 387 1 618 387 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900 7 667 7 667 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 600 1 155 1 155 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 22 000 49 325 49 325 100,0
               
               
strona  10      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
             
  85318   Powiatowe centra pomocy rodzinie 500 000 517 996 517 993 100,0
               
               
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 078 358 135 358 135 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 900 24 397 24 397 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 717 66 891 66 891 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 9 827 9 193 9 193 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600 22 458 22 456 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 483 483 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 4 878 23 060 23 059 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 500 594 594 100,0
    4420 Podróże  służbowe  zagraniczne 0 2 244 2 244 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 0 1 521 1 521 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 3 000 9 020 9 020 100,0
               
               
  85 321   Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosp. 51 000 60 000 60 000 100,0
               
               
    4300 Zakup usług pozostałych 51 000 60 000 60 000 100,0
               
  85326   Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 19 000 24 000 24 000 100,0
               
               
    2820 Dotacje celowa  z budżetu na finans.lub         
      dofinansowanie zadań zleconych do real.        
      stowarzyszeniom 19 000 24 000 24 000 100,0
               
  85333   Powiatowe  urzędy  pracy 1 810 000 2 183 000 2 183 000 100,0
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 0 9 346 9 346 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 231 000 1 472 000 1 472 000 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 800 105 933 105 933 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 600 258 047 258 047 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 36 100 36 932 36 932 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 49 489 49 489 100,0
    4260 Zakup energii 8 000 9 323 9 323 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 8 500 39 895 39 895 100,0
    4280 Zakup usług  zdrowotnych 2 500 1 893 1 893 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 115 510 132 263 132 263 100,0
    4410 Podróże służbowe  krajowe 6 200 6 200 6 200 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 11 200 8 714 8 714 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 38 590 48 143 48 143 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 0 4 753 4 753 100,0
    4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat 0 69 69 100,0
               
               
strona  11      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po  wykonanie %
        wykonawcz. zmianach za I pół.2003r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
  85334   Pomoc dla repatriantów 0 12 372 12 372 100,0
               
    3110 Świadczenia  społeczne 0 12 372 12 372 100,0
               
  85346   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 400 7 400 7 400 100,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 0 3 300 3 300 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 7 400 4 100 4 100 100,0
               
  85395   Pozostała  działalność 0 76 133 76 133 100,0
               
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 173 1 173 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0 166 166 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 27 344 27 344 100,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 0 3 700 3 700 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 0 22 300 22 300 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 14 817 14 817 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 0 6 633 6 633 100,0
               
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 922 631 3 459 418 3 351 809 96,9
               
  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 866 431 2 289 482 2 182 122 95,3
               
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 51 073 56 630 56 629 100,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 772 0 0 0,0
    3110 Świadczenia  spoleczne 400 0 0 #DZIEL/0!
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 125 234 1 097 986 1 097 980 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 166 83 710 83 709 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 940 209 411 209 408 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 31 183 29 163 29 163 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 510 105 699 105 698 100,0
    4220 Zakup śroidków  żywności 109 238 121 363 121 362 100,0
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 100 13 12 92,3
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 100 526 526 100,0
    4260 Zakup energii 46 000 45 450 45 450 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 21 233 17 521 17 521 100,0
    4273 Zakup usług remontowych 0 9 153 9 153 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 200 2 328 2 328 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 29 000 38 310 38 310 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 850 1 281 1 281 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 8 658 11 943 11 944 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 61 774 61 795 61 795 100,0
    6050 Wydatki na  inwestyc.jednostek budżetow. 0 397 200 289 853 73,0
               
               
               
               
strona  12      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
  85406   Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz         
      inne  poradnie  specjalistyczne 626 800 650 800 650 735 100,0
               
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 800 350 350 100,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 000 429 000 429 000 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000 31 000 30 989 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000 69 802 69 802 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 10 100 10 100 100,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 8 200 8 200 100,0
    4240 Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki 1 000 1 482 1 481 99,9
    4260 Zakup energii 35 000 41 231 41 230 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 170 5 170 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300 253 253 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 26 427 20 896 20 846 99,8
    4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 2 600 2 599 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 1 273 1 273 1 273 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 23 000 23 000 23 000 100,0
    4480 Podatek od nieruchomości 0 1 941 1 940 99,9
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnwe jedn.budżet. 5 000 4 502 4 502 100,0
               
               
               
  85410   Internaty  i bursy  szkolne 410 000 467 000 466 816 100,0
               
               
               
    3020 Nagr.i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 8 000 14 000 13 942 99,6
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000 198 910 198 909 100,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000 14 762 14 762 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 200 39 525 39 521 100,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 700 5 400 5 381 99,6
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 15 400 15 394 100,0
    4220 Zakup śroidków  żywności 40 000 88 500 88 404 99,9
    4260 Zakup energii 20 000 46 800 46 800 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 600 8 924 8 924 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 200 200 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 8 000 23 300 23 300 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 445 1 445 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 10 500 9 834 9 834 100,0
               
               
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 0 39 000 39 000 100,0
               
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0 39 000 39 000 100,0
               
               
strona  13      ( zał.  Nr 2 a)
w  złotych
          W Y D A T K I   Wskaź.
Dział Rozdz. Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
        wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
1 2 3 4 5 6 7 8
               
  85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000 5 000 5 000 100,0
               
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 5 000 5 000 5 000 100,0
               
               
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 400 2 900 2 900 100,0
               
    4300 Zakup usług pozostałych 6 400 2 900 2 900 100,0
               
  85495   Pozostała  działalność 8 000 5 236 5 236 100,0
               
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. 8 000 5 236 5 236 100,0
               
               
921     KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW. 30 000 27 000 26 997 100,0
               
  92116   Biblioteki 11 000 11 000 11 000 100,0
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na        
      zadania bieżące real.na podst.porozumień        
      / umów/ między jedn.sam.terytorialnego 11 000 11 000 11 000 100,0
               
  92120   Ochrona i konserwacja  zabytków 5 000 2 000 2 000 100,0
    2830 Dotacja celowa  z budżetu na finansowanie         
      lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-        
      zacji  pozostałym jedn.nie zaliczanym do        
      sektora finansów publicznych 5 000 2 000 2 000 100,0
               
  92195   Pozostała  działalność 14 000 14 000 13 997 100,0
               
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 2 337 2 334 99,9
    4300 Zakup usług pozostałych 9 000 11 663 11 663 100,0
               
               
926     KULTURA FIZYCZNA  I  SPORT 10 000 15 000 14 996 100,0
               
  92695   Pozostała  działalność 10 000 15 000 14 996 100,0
               
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 7 600 7 596 99,9
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 7 400 7 400 100,0
               
               
    R  A  Z  E  M   34 117 935 39 263 140 38 957 370 99,2
               
 
  strona  14      ( zał.  Nr 2 a)
WYKONANIE    PŁAC  I POCHODNYCH OD PŁAC  ZBIORCZO  
ZA        R O K         2 0 0 3
w złotych
      W Y D A T K I   Wskaź.
Paragr. W y s z c z e g ó l n i e n i e wg.układu plan po zm. wykonanie %
    wykonawcz. za    2003 r za   2003 r. 7:6
3 4 5 6 7 8
           
           
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 974 306 16 311 642 16 311 523 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 278 940 1 250 661 1 250 643 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 004 056 2 924 368 2 922 598 99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy 427 608 408 500 408 200 99,9
           
  O G Ó Ł E M 20 684 910 20 895 171 20 892 964 100,0
 
Sporządziła:  I.Łaszczyk.   Koszalin, dn. 08.03.2004 r.